Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в ОАО «Сиблитмаш»

• машины и средства автоматизации литья под давлением;
• формовочные машины и линии для получения отливок любой сложности;
• машины для центробежного литья труб и трубных заготовок;
• оборудование для коксохимических батарей;
• тюбинговые крепи;
• нестандартное оборудование для различных целей;
• технологическая оснастка для литейного производства;
• фасонные отливки из серого чугуна;
• школьная, аудиторная мебель и другая немашиностроительная продукция.

Реконструкция и техническое перевооружение завода позволили втрое увеличить  и сбалансировать производственные мощности предприятия. Выпуск литейного  оборудования вырос почти в 10 раз. В середине 60-х годов прошлого века Сиблитмаш производил и реализовывал продукции на сотни миллионов долларов - в основном за счет выпуска автоматических линий и крупного уникального литейного оборудования.

Организационная структура предприятия  линейная, т. е.  полномочия передаются непосредственно от начальника к подчиненному и далее к другим подчиненным. Именно линейные полномочия предоставляют руководителю узаконенную власть для направления своих прямых подчиненных на достижение поставленных целей. Руководитель, обладающий линейными полномочиями, имеет также право принимать определенные решения и действовать в определенных вопросах без согласования с другими руководителями в тех пределах, которые установлены организацией, законом или обычаем.

Линейная  организационная структура имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства структуры это: простота, четкость, реальные условия для единоначалия, что обеспечивает единство распоряжения по всей системе управления; недостаток: перегрузка линейных менеджеров, высокие требования к ним как профессионалам по всем функциям и процессам управления.

Среди потребителей предприятия - крупнейшие предприятия  и производственные объединения  России и зарубежья:

• ОАО «Алтай-кокс» - акционерное общество с долей продукции в общем объеме российского экспорта кокса по итогам 2010 года - 43,4%;
• ОАО «Кемерово-Кокс» - акционерное общество с производительностью основных мощностей 2850 тысяч тонн кокса в год;
• ОАО «Алтайвагон» - единственный за Уралом и один из крупнейших в России заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава;
• ЕвразХолдинг - горно-металлургическая промышленная группа – крупнейший российский производитель стали - объединяет ведущие металлургические комбинаты России и ряд сопряженных производств: горнорудные и угольные предприятия, транспортные и энергетические мощности, торговые компании;
• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - крупнейшее предприятие чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов;
• ОАО «Северсталь» (Череповец) - предприятие с полным металлургическим циклом и широким спектром продукции: это горячекатаный и  холоднокатаный  стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат,  большая группа коксохимической и сопутствующей продукции;
• «Мечел» — одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях; объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и метизной продукции;
• немецкий концерн «Sparky» - производитель наиболее продаваемых мировых брендов среди электроинструмента;
• АК «Алроса» - Крупнейшая в мире компания, занимающаяся разведкой, добычей и реализацией алмазов, производством бриллиантов. Объем производства «AЛРОСА» составляет почти 100% всех алмазов, добываемых в РФ, и приблизительно 23% мировой добычи;
• Нижегородский автозавод (ГАЗ) - Горьковский автомобильный завод - единственный завод в России, выпускающий самую широкую гамму грузовых и легковых автомобилей, спецтехнику, запасные части. Кроме того, в сферу деятельности компании входит производство более 700 наименований прочей продукции - заготовки из чугуна и стали, цветных металлов, инструмента и др.;
• монгольский ГОК «Эрдэнэт» - является крупнейшим в мире добытчиком и производителем медного и молибденового сырья;
• Автодизель (Ярославль);
• ОАО «Волжские моторы» (Ульяновск).

Таким образом, деятельность ОАО «Сиблитмаш»  распространена по всей территории России, и развитие ее происходит повсеместно. Следовательно, представляется интересным оценка качества прибыли данной организации.

Проведем анализ эффективности  использования трудовых ресурсов.

При анализе используются следующие  методы:

Метод цепных подстановок;

Метод абсолютных разниц.

3.2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Проведенный анализ состава работающих по категориям персонала ОАО «СИБЛИТМАШ» представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Анализ структуры персонала предприятия

	2010 год		2011 год		Абсолют. отклонение	Темп  прироста %
	чел.	%	Чел.	%
Среднесписочная численность ППП, всего, в т.ч:	1900	100	2128	100	+228	112
-рабочие	1460	76,84	1682	79,04	+222	115
-руководители	30	1,58	32	1,50	+2	107
-специалисты	410	21,58	414	19,45	+4	101

 

Результаты анализа показывают, что состав работающих по категориям персонала в ОАО «СИБЛИТМАШ» значительно изменился.

Как видно по данным таблицы  1, численность ППП в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 12%, что в абсолютном выражении составило 228 человек. Из таблицы видно, что удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия увеличился  на 15 % в отчетном году по сравнению с прошлым годом. Увеличилась и доля руководителей и специалистов. К штату руководителей прибавилось 2 человека.

Таким образом, на анализируемом предприятии  наблюдается “профицит” рабочей  силы. 

Проведем анализ движения рабочей  силы (табл. 2).

Таблица 2 - Движение рабочей силы на ОАО «СИБЛИТМАШ» за 2010-2011гг.

№ стр.	Показатели	2010г.	2011г	Абс. прирост	Отн. прирост%
1	Состояло работников на начало периода, чел.	1914	2196	+282	115
2	Принято всего, чел.	286	166	-120	58
3	Выбыло всего, чел, в  т.ч.:	316	302	-14	95
4	-по собственному желанию;	290	276	-14	95
5	-переведено на другие  предприятия	2	6	+4
6	-уволено за  нарушение трудовой        дисциплины;	20	10	-10	50
7	-по сокращению штатов	4	10	+6
8	Состояло работников на конец периода, чел.	1884	2058	+174	109
9	Среднесписочная численность, чел.	1900	2128	+228	112
10	Количество работников, проработавших год, чел.	1800	1918	+118	107
11	Коэффициент оборота  по приёму, %  (стр.2:стр.9)	15,1	7,8	-7,3	52
12	Коэффициент оборота  по выбытию, % (стр.3:стр.9)	16,6	14,2	-2,4	85
13	Коэффициент общего оборота, % [(стр.2+стр.3):стр.9]	31,7	22	-9,7	69
14	Коэффициент текучести  кадров, % [(стр.4+стр.6):стр.9]	16,3	13,4	-2,9	82
15	Коэффициент постоянства  кадров, % (стр.10:стр.9)	94,7	90,1	-4,6	95

 

Из анализа движения рабочей силы видно, что по ОАО «СИБЛИТМАШ» коэффициент общего оборота снизился на 31%. Коэффициент оборота по приему в 2011 г. ниже коэффициента выбытия. 

Количество уволенных за нарушение  трудовой дисциплины (прогулы, опоздания  и др.) снизилось в 2 раза. Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется большое внимание. Зато по собственному желанию в 2011 году уволилось на 14 человек меньше – 276 человек (в том числе временные работники).

Снизился процент принятых работников на 48 %. Увеличилось и количество работников, проработавших на предприятии весь год.   Можно сделать вывод о том, что работники довольны условиями труда и уровнем заработка.

3.3. Анализ использования фонда рабочего времени

Использование трудовых ресурсов ОАО «СИБЛИТМАШ» приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Использование трудовых ресурсов предприятия

 

Показатели	2010г	2011г	отклонение
Среднесписочная численность  рабочих (ЧР)	1460	1682	+222
Отработано за год  одним рабочим:
-дней (Д)	238,2	237,2	-1
-часов  (Ч)	1879,3	1888,1	+8,8
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч.	7,89	7,96		+0,07
Фонд рабочего времени, ч.	2743921,1	3175804,4		+431883,3

 

На анализируемом предприятии  фактический фонд рабочего времени  больше прошлого года на 431883,3 ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц:

DФРВ чр = (ЧР ₂₀₁₁ – ЧР ₂₀₁₀) ´ Д ₂₀₁₀ ´ П ₂₀₁₀ = (1682-1460) ´ 238,2 ´ 7,89 = +417226,4 ч;

DФРВ д = (Д ₂₀₁₁ – Д ₂₀₁₀) ´ ЧР ₂₀₁₁ ´ П ₂₀₁₀ = (237,2 – 238,2) ´ 1682 ´ 7,89 = -13270,98 ч;

DФРВ п = (П ₂₀₁₁ – П ₂₀₁₀) ´ Д ₂₀₁₁ ´ ЧР ₂₀₁₁ = (7,96 – 7,89) ´ 1682 ´ 237,2 = +27927,93 ч;

 Всего :     + 431883,3ч.

Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы      ОАО «СИБЛИТМАШ» использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех – 1682 дня.

Отсутствие сверхурочно отработанного  времени говорит о хорошей  организации производственного процесса.

Возможно, что рабочее время  согласно установленному трудовому  режиму используется полностью: нет  ни простоев, ни прогулов. Но возможны и  потери рабочего времени как результат прогулов и простоев оборудования от неэффективного использования рабочего времени.

Различают понятия явочные дни, целодневные и внутрисменные  простои, неявки и прогулы. Рабочий  может явиться на работу и не работать в течение всей смены или части  смены. Отсюда понятие целодневных  и внутрисменных простоев. Прогул - это неявка на работу по неуважительным причинам, то есть без законных к тому оснований.

При анализе важно установить, какие  из причин, вызвавшие потери рабочего времени, зависят от трудового коллектива (прогулы, простои оборудования по вине рабочих и т.д.) и какие не обусловлены его деятельностью (отпуска, например). Устранение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового коллектива, является резервом, не требующим капитальных вложений, но позволяющим быстро получить отдачу.

Также необходимо обратить внимание на непроизводительные затраты рабочего времени (скрытые потери рабочего времени). Это затраты рабочего времени на изготовление забракованной продукции и исправление брака, а также в связи с отклонениями от технологического процесса.

Для определения непроизводительных потерь рабочего времени, связанных с браком, необходимо сумму заработной платы рабочих в забракованной продукции и выплаченной зарплаты рабочим на его исправление разделить на среднечасовую зарплату рабочих.

Сокращение потерь рабочего времени  – один из резервов увеличения выпуска продукции. Однако надо иметь в виду, что потери рабочего времени не всегда приводят к уменьшению объёма производства продукции, т.к. они могут быть компенсированы повышением интенсивности труда работников. Поэтому при анализе использования трудовых ресурсов большое внимание уделяется изучению показателей производительности труда.

Для выявления причин целодневных  и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени (табл. 4).

Таблица 4 - Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего

№ стр	Показатели	2010	план	2011	абс. откл.		отн. прирост, %
					от 2010	от плана	фактический	по плану
1	Календарный фонд времени, в т.ч.	365	365	365	-	-	-	-
2	-праздничные	10	10	11	+1	+1	110	110
3	-выходные	106	104	104	-2	-	98	-
4	Номинальный фонд рабочего времени, дни	249	251	250	+1	-1	100,4	99,6
5	Неявки на работу, дни, в т.ч.:	10,8	10	12,8	+2	+2,8	118,5	128
6	-ежегодные отпуска	5,4	5,2	7,2	+1,8	+2	133	138,5
7	-болезни	5	5	5,4	+0,4	+0,4	108	108
8	-прогулы	0,4	-	0,2	-0,2	+0,2	50	-
9	-простои	-	-	-	-	-	-	-
10	Явочный фонд рабочего времени, дни	238,2	241	237,2	-1	-3,8	99,6	98,4
11	Продолжительность рабочего дня, час.	8	8	8	-	-	100	100
12	Бюджет рабочего времени, час,	1905,6	1928	1897,6	-8	-30,4	99,6	98,4
13	Предпраздничные сокращенные  дни, час.	10	10	11	+1	+1	110	110
14	Внутрисменные простои, час.	-	-	-	-	-	-	-
15	Полезный фонд рабочего времени, час,	1895,6	1918	1886,6	-9	-31,4	99,5	98,4
16	Средняя продолжительность  рабочего дня, час.	7,89	7,96	7,96	+0,07	-	100,9	-

 

Графиком работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает  продолжительность рабочего дня  – 8 ч. (при пятидневной рабочей  неделе), 10 праздников и 10 сокращенных предпраздничных дня.

Как видно по данным таблицы, планом намечалось улучшить использование  рабочего времени. Каждый член трудового  коллектива в 2011 г. должен был отработать 241 рабочий день вместо 238,2 за прошлый год.

Снижение целодневных потерь рабочего времени предусматривалось в результате проведения мероприятий по сокращению прогулов, простоев и заболеваний. Число неявок в 2011 г. предполагалось снизить на 18,5%, а снижение составило 28%.

По данным баланса рабочего времени  видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это увеличение вызвано:

 

-превышением плановой величины  ежегодных отпусков    +2 дня

- болезнями                                                                                 + 0,4 дня

-сокращением прогулов                                                             +0,2

                                                                 Итого увеличение    + 2,6 дня.

Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется потерям рабочего времени в результате прогулов. В 2011 г. предприятие уволило 10 человек за  нарушение трудовой дисциплины. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.

Проведем анализ динамики производительности труда с оценкой выполнения плана. Для этого анализа данные сведем в следующую таблицу 5.

Таблица 5 - Показатели производительности труда на предприятии

№ стр	Показатели	2010г	2011г	абсолютное отклонение	относительный прирост
1	Объём производства в сопоставимых ценах, тыс.р.	278986	553162	274176	1,98
2	ССЧ ППП, чел,	1900	2128	+228	1,12
3	-в т.ч. рабочих, чел.	1460	1682	+ 222	1,15
4	Число отработанных рабочими ч/д.	2743921,1	3175804,4	+431883,3	1,16
5	Число отработанных рабочими ч/ч(тыс/ч)	10824,77	12639,7	+1814,93	1,17
6	Среднегодовая вы-работка одного ра-ботника ППП, руб. (стр.1*1000:стр.2)	146834,74	259944,55	+113109,81	1,77
	Выработка одного рабочего, руб.:
7	-среднегодовая	191086,3	328871,6	+137785,3	1,721
8	-среднедневная	802,2	1386,5	+584,3	1,728
9	-среднечасовая (СВ)	101,67	174,18	+72,51	1,713
10	Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год (Д)	238,2	237,2	-1	0,996
11	Среднее число часов, отработанных одним рабочим в год	1879,3	1888,1	+8,8	1,005
12	Средняя продолжительность  рабочего дня,час.(П)	7,89	7,96	+0,07	1,009