Проект создания центра компетенции испытаний

ФБГОУ ВПО УГАТУ

 

 

 

 

 

Проект 

создания центра компетенции испытаний

 

 

Авторы проекта:

 

 

Проверил:  

ст. преподаватель

 Алексеев  Ю.А.

 

 

 

 

 

Уфа, 2013

1. Общая часть.

1.1 Меморандум  о конфиденциальности.

Этот документ является конфиденциальным и предназначен для получателя, которому адресован исключительно для информационных целей. Этот документ или его часть не могут быть объектом воспроизведения, распространения или публикации в любых целях без предварительного согласия, ясно выраженного письменно, Исполнителем.

 

1.2 Методика  проведения расчетов бизнес-плана.

Этот документ является описанием бизнес-плана по организации  завода.

При разработке бизнес-плана  исполнители применяют методы, предложенные Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477, прочие рекомендации и стандарты, а также используют   практический  опыт и собственные знания.

Исполнители в процессе бизнес-планирования, ставят перед собой цель дать правильную оценку:

• круга потенциальных потребителей продукции;
• конкурентоспособности производимой продукции на рынке в своем сегменте качества;
• возможности и необходимости выпуска продукции в заявленных объемах;
• достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи.

1.3 Основные  предположения, допущения, ограничивающие  условия.

 

Настоящий бизнес-план достоверен лишь в полном объеме и лишь для  указанных в нем целей. Понимается, что проведенный анализ и данные заключения не содержат полностью или частично предвзятых мнений.

В данной работе Исполнители  основывались на данных, полученных от Заказчика, данных и информации из других источников, считающихся надежными  и заслуживающими доверия. Исполнители  исходили из того, что указанная информация является точной и достоверной.

В качестве источников информации были использованы: разработки, расчеты, техническая документация, маркетинговое исследование, предоставленные ОАО «УМПО»; СМИ; Интернет.

Результат полностью зависит от адекватности и точности используемой информации и от сделанных допущений. Вследствие этого, полученные величины в технико-экономическом обосновании носят вероятностный характер с определенными параметрами рассеивания, независимо от того выражена она одним числом, или в виде диапазона.

Эксперты не проводили  специальные экспертизы - юридическую  экспертизу прав собственности, техническую, технологическую экспертизу и экологическую  экспертизу.

Данный бизнес-план не может быть использован иначе, чем это предусмотрено договором. Бизнес-план содержит профессиональное мнение Исполнителей относительно экономической эффективности и окупаемости проекта и не является гарантией того, что он будет реализован полностью в соответствии с указанными в данном технико-экономическом обосновании параметрами.

Анализ и планирование проекта проводился на основании  данных, предоставленных Заказчиком, проверка которых Исполнителем не проводилась. Ответственность за достоверность  предоставленной информации несет Заказчик.

2 Сущность предлагаемого  проекта.

2.1 Местонахождение объекта.

 

Центр компетенции испытаний  предполагается разместить в непосредственной близости к корпусу 1 площадки ОАО  «УМПО».

Выбор данного расположения для предприятия объясняется  близостью к основной автомагистрали для удобной транспортировки объектов испытаний, а также близостью к развитой инфраструктуре, что позволит получать дешевую тепло- и электроэнергию, уменьшит затраты на подключение к источникам энергии, а также обеспечит поступление очищенной воды и пара требуемых параметров.

 

Дата начала проекта - 01.04.2013

Продолжительность - 60 мес.

3. Описание базового  предприятия.

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» – крупнейший производитель авиационных двигателей в РФ. Предприятие основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАО «УК «ОДК») – 100% специализированной дочерней компании ОАО «ОПК«ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительными активами.

  Основной задачей предприятия был и остается выпуск современной качественной авиационной техники.

В настоящее время  УМПО производит турбореактивные двигатели  АЛ-31Ф и АЛ-31ФП для самолетов  Су-27, Су-30 со всеми их модификациями, Р95Ш и Р195 для семейства самолетов  Су-25, колонки несущих винтов на вертолеты Ка-27, Ка-28, Ка-32, трансмиссии для вертолетов Ми-26. С 2010 года объединение начало поставлять на завод ОАО «Компания «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре двигатели АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) для Су-35С, истребителя поколения 4++, в котором использованы технологии пятого поколения.

Важное направление - внешнеэкономическая деятельность. ОАО "УМПО" впервые вышло со своей продукцией на внешний рынок  в 1952 году. 49 стран мира эксплуатируют  технику производства УМПО; основным торговым партнером является Индия, для которой предприятие также изготавливает двигатели АЛ-55И, устанавливаемые на учебно-тренировочные самолеты HJT-36. Объединение активно поддерживает зарубежных партнеров, организуя лицензионное производство двигателей, обеспечивая их ремонт и обучая специалистов из этих стран.

ОАО "УМПО" обладает полным технологическим циклом производства авиадвигателей. Освоенные технологические  процессы, в т.ч. уникальные, набор  оборудования, квалификация персонала  позволяют объединению изготавливать самую современную наукоемкую продукцию.

УМПО обеспечивает полный комплекс услуг по техническому сопровождению  своих изделий: послепродажное гарантийное  обслуживание, ремонт модулей, узлов  и двигателей с восстановлением  всех эксплуатационных характеристик, обучение персонала, модернизация ранее выпущенной техники.

В 2010 году объединение  подписало договор с компанией  «Solar Turbines» (США) на изготовление опытной  партии комплектующих для газотурбинной  установки «Тitan 130». Это соглашение открывает перспективу долгосрочного контракта на серийное производство 14 наименований деталей и узлов точного литья.

Важным направлением деятельности компании остается расширение взаимовыгодного сотрудничества и  кооперационных связей с ведущими зарубежными  компаниями в развитии производства газотурбинного оборудования и вертолетной техники.

3.1 Основные виды деятельности  ОАО «УМПО»:

• производство, сервисное  обслуживание и ремонт турбореактивных  авиационных

двигателей для истребителей и штурмовиков марки «Су»;

• производство и ремонт узлов вертолетнойтехники;

• выпуск и ремонт оборудования для газовой и энергетической отраслей.

Действующая система  менеджмента качества соответствует  требованиям международных стандартов серии ISO 9001-2008. По результатам сертификации, которая проходила в ОАО «УМПО» в конце 2010 года, ОАО «УМПО» выдан сертификат

Bureau Veritas (Англия), подтверждающий  соответствие системы менеджмента  качества предприятия требованиям  международного аэрокосмического  стандарта AS/EN 9100. В 2011 году по  результатам проведенного в объединении сертификационного аудита Bureau Veritas (Англия) ОАО «УМПО» включено в перечень сертифицированных поставщиков, размещенный в международной базе данных OASIS IAQG (Международная группа по вопросам качества аэрокосмической промышленности).

С 1981 г. УМПО выпускает  двигатели четвертого поколения  АЛ-31Ф для истребителя Су-27. В 2002 г. освоено производство модификации  базового двигателя поколения 4+ АЛ-31ФП, оснащенного системой управления вектором тяги и предназначенного для сверхманевренных истребителей Су-

3.2 Анализ рынков сбыта  продукции и закупок сырья.

Распределение поставок военной техники  ОАО "УМПО" в 2012г.

Для сохранения лидирующих позиций в выпуске авиационных  двигателей, а также реализации конкурентных преимуществ и повышения производственного потенциала Общество концентрирует усилия на следующих направлениях деятельности:

– производство и ремонт авиадвигателей, газоперекачивающих и  энергетических установок;

– освоение производства новых авиационных и промышленных двигателей;

– организация производства вертолетных двигателей;

– развитие и техническое  перевооружение производства;

– организация лицензионного  производства авиадвигателей в странах  инозаказчиков;

– послепродажное обслуживание;

– участие в проектах международной кооперации;

– организация центров  технологической компетенции.

3.3 Техническое развитие  и перевооружение производства

Важнейшим принципом  политики технического перевооружения является создание комплексной системы  непрерывного совершенствования технологического потенциала объединения.

Результаты по основным направлениям технического развития в 2011 году:

– для запуска комплекса  газотермического напыления подготовлен  фундамент под оборудование, произведена  покраска стен;

– организован участок  производства пустотелых конструкций из титановых сплавов с применением сверхпластического формования и диффузионной сварки. Полностью отремонтирован корпус 46б/5, осуществлен монтаж приобретенного энергооборудования, оборудования газовых систем и газолучистых приборов, грузоподъемного оборудования, оргтехоснастки, сетевого оборудования и компьютерной техники;

– в корпусе № 75 проведены  проектные и ремонтно-строительные работы, необходимые

для организации участка  литья лопаток из интерметаллидных сплавов, участка линейной сварки

трением, участка флуоресцентного  контроля,

участка ЛЮМ-контроля;

– в рамках работ по организации участка флуоресцентного  контроля приобретен пятикоординатный обрабатывающий центр HERMLE C30 в цех  № 44.

В 2011 году заключены договоры на поставку 23 единиц нового оборудования на общую сумму 218 млн. руб., на модернизацию 21 единицы оборудования на заводах-изготовителях на общую сумму 51 млн. руб. Модернизированы испытательные стенды №№ 3, 4. Оба стенда стали универсальными и позволяют испытывать все виды серийных изделий.

3.4 Основные направления развития:

– вывод предприятия  на лидирующие позиции в отрасли  на отечественном и мировом рынке;

– повышение качества, снижение себестоимости выпускаемой  и осваиваемой продукции,

радикальное повышение производительности труда с целью обеспечения рентабельности и конкурентоспособности продукции предприятия;

– интеграция функций  разработки, сопровождения и серийного  производства перспективной продукции;

– поддержание курса  инновационно-технического развития;

– совершенствование  социально-экономических условий.

Основные цели:

1. Рынок. Расширение доли УМПО на отечественном и мировом рынках газотурбинных

двигателей (сохранение достигнутых позиций, завоевание новых  сегментов рынка).

2. Рентабельность. Повышение эффективности и мобильности производства (снижение

издержек, экономия ресурсов, рост выработки, оптимизация численности, погашение длительных кредитных  обязательств, внедрение бережливого  производства).

3. Качество. Обеспечение производства высококачественной, надежной и конкурентоспособной продукции в соответствии с требованиями потребителя и действующими стандартами в области качества.

4. Кадры. Формирование коллектива профессионалов требуемой компетентности, объединенного общей целью и способного эффективно решать задачи динамичного развития.

5. Управление. Обеспечение роста эффективности производства на основе постоянного совершенствования технического уровня, форм и

методов управления.

3.5 Выводы.

На основании представленных в маркетинговом исследовании данных можно сделать следующие выводы :

Рынок выпуска авиапродукции  в рассматриваемом периоде (1-8 года) будет расти, соответственно объем  реализуемой разработки будет увеличиваться;

Существенное внимание при организации производства должно быть уделено работе на региональном рынке, в регионе расположения производственного комплекса, в связи с высоким уровнем затрат на транспортировку в стоимости реализуемой продукции;

В связи с технологическими особенностями необходимо контролировать процесс производства и хранения готовой продукции;

Рентабельность организуемого  производства существенно зависит  от стоимости используемого сырья  и материалов, соответственно, рекомендуется  заключать долгосрочные контракты  на их поставку.

В целом, Исполнители  считают, что организация центра компетенции испытаний является перспективным и рентабельным проектом, окупающимся за достаточно короткий период.

4. Финансовый  план.

4.1 Условия и допущения,  принятые для расчета финансового  плана.

Помимо сделанных выше допущений и ограничений для составления финансового плана, необходимо определить горизонт расчета (прогнозный период осуществления инвестиционного проекта), шаг планирования, ставку дисконтирования,  а также задать сценарные условия изменения во времени следующих основных факторов внешней и внутренней экономической среды:

• цен на сырьё, энергоресурсы;
• цен на готовую продукцию,
• расходов на заработную плату (инфляции);
• налогообложения. 
  Ниже приведён подробный анализ этих факторов.