Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2012 в 20:21, контрольная работа
Студент вводит произвольные условные данные: наименование организации, ИНН, адрес, ОКВЭД, ОКПО, ОКОПФ, ОКДП, ОКФС и др.
Данные о банке организации постоянные: основной счет «Сбербанк»:
№ р/с: 407. 028. 106. 380. 401. 15408
БИК 044525225
Кор.счет 301.018.104.000 000 002 25
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
Контрольная работа по дисциплине
«Компьютерные информационные системы бухгалтерского учета»
Контрольная работа № 1
вариант № 8
Исполнитель:
Факультет: Учетно-статистический
Специальность: Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Группа: дневная
№ зачетной книжки
Руководитель:
Владимир 2012
ЗАДАНИЕ
Студент вводит произвольные условные данные: наименование организации, ИНН, адрес, ОКВЭД, ОКПО, ОКОПФ, ОКДП, ОКФС и др.
Данные о банке организации постоянные: основной счет «Сбербанк»:
1. Статьи затрат на производство:
2. Статьи общехозяйственных затрат:
3. Виды продукции, работ, услуг:
4. Подразделения:
5. Материалы (используется сокращенный список материалов):
Наименование |
Вид |
Единицы измерения |
Учетная (покупная) цена, руб |
ДСП |
10.1 сырье и материалы |
штуки |
300= |
Ткань |
10.1 сырье и материалы |
метры |
400= |
6. Номенклатура (сокращенный список):
Наименование |
Тип |
Вид деятельности |
Ставка НДС, % |
Ставка на НП |
Ед. изм. |
Отпускная цена (без налогов), руб. |
Диван |
Продукция |
Изготовление диванов |
18 |
Без НП |
Штуки |
5000= |
7. Контрагенты (сокращенный список):
Наименование |
ИНН |
Договор |
Банк |
Р/с |
ДОК-1 |
7709355630 |
№ 19 от 01.06.200... |
Сбербанк |
40703810238200100549 |
ЗАО «Электрон» |
7701121422 |
№ 28 от 15.08.200... |
Сбербанк |
40702810038040108227 |
ТК «Вымпел» |
7714660830 |
№ 14 от 10.03.200... |
Сбербанк |
40702810000550000004 |
Магазин «Рондо» |
7724042216 |
№ 5 от 08.02.200... |
Сбербанк |
40702810000400019687 |
8. Налоги - проверить и откорректировать состав справочников (НДС - 18%).
9. Сотрудники (сокращенный список):
Соколов А.И., Семенов Т.В. (данные о руководителе предприятия, главном бухгалтере и кассире использовать из справочника организации).
10. Места хранения МПЗ: основной склад.
11. Основные средства (сокращенный список)
Наименование |
Первоначальная стоимость, руб. |
Начисление амортизации |
Производственное здание |
120 000 000= |
Да |
Поточная линия |
180 000 000= |
Да |
Здание АУП |
5 988 460= |
Да |
Компьютер |
11 540= |
Да |
Остальные данные - произвольные.
3. Ввод
входящих остатков по счетам
бухгалтерского учета по
1. Осуществить настройку программы на «III квартал 20... г.»; дату «30.09.20... г.»; «журналы» с 01.01.20.. г. по « 31.12.20... г. (настройку «журналы» не изменять в дальнейшем).
2. Осуществить
ручной ввод каждой
3. Проверить
правильность ввода остатков, составив
оборотно-сальдовую ведомость
Таблица 1
Входящие остатки по счетам бухгалтерского учета на 30.09.20... г.
Номер счета |
Наименование счета |
Субконто |
Сумма, руб. | |||
Дт |
Кт | |||||
Актив | ||||||
01.1 |
00 |
Основные средства |
Производственное здание |
120 000 000 | ||
Поточная линия |
180 000 000 | |||||
Здание АУП |
5 988 460 | |||||
Компьютер |
11 540 | |||||
10.1 |
00 |
Материалы |
Кол. |
Цена |
||
ДСП |
1600 |
300 |
480 000 | |||
Ткань |
785 |
400 |
314 000 | |||
20 |
00 |
Основное производство |
Основное подразделение |
200 000 | ||
50.1 |
00 |
Касса |
Прочие поступления |
14 000 | ||
51 |
00 |
Основной расчетный счет |
Прочие поступления |
2 984 000 | ||
62.1 |
00 |
Расчеты с покупателями |
Магазин «Рондо» |
600 000 | ||
71.1 |
00 |
Расчеты с подотчетными лицами |
Семенов Г.В. |
10 000 | ||
Итого: |
310 602 000 | |||||
Пассив | ||||||
00 |
02.1 |
Амортизация ОС |
Производственное здание |
20 000 00 | ||
Поточная линия |
23 1 20 000 | |||||
Здание АУП |
872 000 | |||||
Компьютер |
8 000 | |||||
00 |
60.1 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
ТК «Вымпел» |
1 200 000 | ||
ДОК-1 |
720 000 | |||||
ЗАО «Электрон» |
60 000 | |||||
00 |
68.2 |
Расчеты по налогам и сборам |
НДС |
90 000 | ||
68.1 |
НДФЛ |
96 000 | ||||
69.1 |
Расчеты по соц. страхованию (ФСС) |
22 400 | ||||
00 |
69.2 |
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению |
Расчеты по пенсионному обес. (ПФР) |
252 800 | ||
69.3 |
Расчеты по обязат. мед. страхованию |
28 800 | ||||
00 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
Производственным рабочими |
600 000 | ||
70 |
АУП |
200 000 | ||||
00 |
76.4 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
268 000 | |||
00 |
67.1 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
200 000 000 | |||
00 |
80 |
Уставной капитал |
20 000 000 | |||
00 |
84.2 |
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) |
43 064 000 | |||
Итого: |
310 602 000 | |||||
4. Ввод
бухгалтерских операций за
1. Настроить программу на IV квартал 200... г.; следить за изменением даты операции.
2. Выполнить хозяйственные операции в соответствии с табл. 2. В графе 3 табл. 2 указывается способ выполнения проводки:
При автоматической проводке необходимо сверить ее запись (корреспонденцию счетов) в «журнале проводок».
Если в графе 5 «Сумма» указан знак «?», сумма определяется студентом самостоятельно.
Если в графах 6 и 7 («Дт» и «Кт») указан знак «?», корреспонденция счетов определяется самостоятельно.
Таблица 2
Бухгалтерские операции за IV кв. 200... г.
№ п/п |
Содержание операции |
Выполнение операции |
Способ выполнения проводки |
Сумма, руб. |
Дт |
Кт |
1 |
Получено в кассу с расчетного счета на командировочные расходы |
Составить и провести «Приходный кассовый ордер №1» от 04.10.200... г. |
Автоматич. |
9000 |
50.1 |
? |
2 |
Выдано на командировочные расходы Соколову А.И. |
Составить и провести «Расходный кассовый ордер № 1» от 04.10.200.. г. |
Автоматич. |
9000 |
? |
50.1 |
3 |
Составление авансового отчета Соколовым А.И. Согласно приложенным документам израсходовано в пределах установленных норм (обратную сторону заполнить произвольными данными). |
Составить и провести «Авансовый отчет № 1» Соколова А.И. от 13.10.200... г. |
Автоматич. |
7800 |
? |
71.1 |
4. |
Соколовым А.И. внесен в кассу остаток от неиспользованного аванса |
Составить и провести Приходный кассовый ордер №2 от 13.10.200... г. |
Автоматич. |
? |
50.1 |
? |
5 |
Приобретена бумага 150 пачек по цене 50 руб. за пачку |
Составить и провести «Авансовый отчет №2» от 14.10.200.. г. (Сумма 10000 руб. выдана Семенову Т.В. 25.09.200... г. числится как остаток на 30.09.200... г.) |
Автоматич. |
? |
? |
? |
6 |
Семеновым Т.В. внесен в кассу остаток от неиспользованного аванса |
Составить и провести «Приходный кассовый ордер № 3»от 14.10.200... г. |
Автоматич. |
? |
50.1 |
? |
7 |
Получено с расчетного счета в кассу для выдачи зарплаты |
Составить и провести «Приходный кассовый ордер № 4» от 15.10.200... г. |
Автоматич. |
800 000 |
50.1 |
? |
8 |
Выдана зарплата за 111 квартал 20... г. |
Составить и провести «Расходный кассовый ордер № 2» от 16.10200... г. |
Автоматич. |
780 000 |
? |
50.1 |
9 |
Депонирована невыданная зарплата |
Платежная ведомость № 18 от 16.10.200... г. |
Ручной |
? |
70 |
76.4 |
10 |
Возвращены на р/с суммы депонированной зарплаты. Объявление на взнос наличными деньгами |
Составить и провести «Расходный кассовый ордер № 3» от 18.10.200... г. |
Автоматич. |
? |
? |
? |
11 |
Перечислено с р/с: |
Составить и провести «Выписку банка № 1»от 27.10.200... г. |
Автоматич. |
|||
1) ФСС |
22 400 |
? |
51 | |||
2) ФМ С |
28 800 |
? |
51 | |||
3) ПФР |
252 800 |
? |
51 | |||
4) НДФЛ |
96 000 |
? |
51 | |||
5) НДС |
90 000 |
? |
51 | |||
6)НП (аванс) |
90 000 |
? |
51 | |||
12 |
Зачислена поступившая от магазина «Рондо» (сумма задолженности за ранее отгруженную продукцию) |
Составить и провести «Выписку банка № 2» от 02.11.200... г. |
Автоматич. |
600 000 |
51 |
? |
13 |
Принят к оплате счет СМ У-20 за выполненные работы по ремонту здания офиса (в т.ч. НДС). Указать счет-фактуру |
Составить и провести «Акт об оказании услуг сторонней организации № 1» 15.11.200... г. |
Автоматич. |
720 000 |
26 |
60.1 |
129 600 |
19.3 |
60.1 | ||||
14 |
Перечислено СМ У-20 за выполненные работы по ремонту здания офиса |
Составить: а) «Платежное поручение № 1» 24.11.20... г. б) «Выписку банка № 3» 25.11.200... г. |
Автоматич. |
849 600 |
? |
51 |
15 |
Продан ДОК-1 компьютер по остаточной стоимости. |
Составить и провести «Акт передачи ОС № 1»от 18.11.200... г. |
Автоматич. |
8000 |
02.1 |
01.2 |
а) первоначальная балансовая стоимость 11540= |
11 540 |
01.2 |
01.1 | |||
б) амортизация 8000= |
3540 |
91.2 |
01.2 | |||
в) продажная цена (с НДС 18%) 3540 |
|
3540 |
62.1 |
91.1 | ||
16 |
Начислен НДС с проданного компьютера |
Составить и провести «Счет-фактура выданный № 1»от 18.11.20... г. (на основании «Акта передачи ОС № 1» от 18.11.200.. г.) |
Автоматич. |
? |
91.2 |
68.2 |
17 |
Поступила оплата за проданный компьютер |
Составить и провести «Выписку банка № 4» от 25.11.200... г. |
Автоматич. |
? |
? |
? |
18 |
Принят к оплате счет от ЗАО «Электрон» за станок, не требующий монтажа (в т.ч. НДС) на сумму 165 200= |
Составить и провести «Поступление отдельных объектов ОС № 1» от 03.12.200... г. (Счет-фактура полученный № 59 от 03.12.200... г.) |
Автоматич. |
140 000 |
08.4 |
60.1 |
|
|
25 000 |
19.1 |
60.1 | |||
19 |
Оплачен счет за станок |
Составить: а) «Платежное поручение № 2» от 06.12.200... г. б) «Выписку банка № 5» от 07.12.200... г. |
Автоматич. |
? |
? |
? |
20 |
Оприходован станок по первоначальной стоимости (не принимать к налоговому учету) |
Составить и провести «Акт ввода в эксплуатацию ОС № 1 от 08.12.200... г. |
Автоматич. |
140 000 |
01.1 |
08.4 |
21 |
Начислена амортизация ОС за IV квартал 200... г. |
Ведомость начисления амортизации от 12.12.200.г. |
Ручной |
|||
а) по ОС в основном производстве |
1 042 617 |
? |
? | |||
|
|
б) по ОС, занятым в управлении |
173 934 |
? |
? | ||
22 |
Оплачен счет ТК «Вымпел» |
Составить: а) «Платежное поручение № 3» от 13.12.200... г. б) «Выписку банка № 6» от 14.12.200... г. |
Автоматич. |
1 888 000 |
? |
? |
23 |
Отпущены со склада в производство материалы: ДСП - 1600 шт. по цене 300 руб.шт. |
Составить и провести: «Требование-накладная №1» от 15.12.200... г. |
Автоматич. |
|||
? |
? |
10.1 | ||||
24 |
Оприходована ткань от ТК «Вымпел» (4000 м. по цене 400 руб.) |
Составить и провести Приходный ордер № 1 от 16.12.200... г. (Счет-фактуру - полученный № 312 от 16.12.200... г.) |
Автоматич. |
|||
? |
10.1 |
? | ||||
288 000 |
19.3 |
60.1 | ||||
25 |
Начислена заработная плата за IV кв. 200... г. а) производственным рабочим б) персоналу управления |
Расчетные ведомости №№21 -26 от 16.12.200... г. |
Ручной |
|||
600 000 |
? |
? | ||||
200 000 |
? |
? | ||||
26 |
Начислен налог на доходы (НДФЛ) физических лиц |
Расчет бухгалтерии, Расчетные ведомости №№21 - 21 от 16.12.200... г. |
Ручной |
|||
а) по зарплате производственных рабочих |
62 000 |
? |
? | |||
б) по зарплате персоналу управления |
21 000 |
? |
? | |||
27 |
Произведены отчисления от начисленной зарплаты |
Расчет бухгалтерии |
Ручной |
|||
а) производственным рабочим |
||||||
ФСС |
2,9% |
17 400 |
? |
? | ||
ПФР |
20% |
120 000 |
? |
? | ||
ФМС |
3,1% |
18 600 |
? |
? | ||
б) персоналу управления |
||||||
ФСС |
2,9% |
5800 |
? |
? | ||
ПФР |
20% |
40 000 |
? |
? | ||
ФМС |
3,1% |
6200 |
? |
? | ||
28 |
Отпущены со склада в производство материалы: Ткань - 1000 м. по цене 400 руб. за м. |
Составить и провести «Требование - накладная № 2» от 17.12.200... г. |
Автоматич. |
? |
? |
10.1 |
29 |
Списаны общехозяйственные расходы на основное производство |
Расчет бухгалтерии от 18.12.20... г. |
Ручной |
1 153 734 |
? |
? |
30 |
Выпущено из производства и принято на склад по фактической себестоимости (4032=35 руб. за шт.) 1000 диванов. |
Расчет бухгалтерии от24.12.20... г. |
Ручной |
? |
43 |
20 |
31 |
Определена и списана с/с отгруженной продукции (800 диванов) |
Расчет бухгалтерии от25.12.200... г. |
Ручной |
? |
90.2.1 |
43 |
32 |
Отгружена (продана) готовая продукция магазину «Рондо» (800 шт. диванов по цене 5900 руб. за шт. с учетом НДС) |
Расчет бухгалтерии от 26.12.200... г. |
Ручной |
? |
62.1 |
90.11 |
33 |
Начислен НДС (18%) с продажи готовой продукции |
Составить и провести «Счет-фактура- выданный № 2» от 26.12.200... г. |
Автоматич. |
720 000 |
90.3 |
68.2 |
34 |
Поступила задолженность от магазина «Рондо» за проданную продукцию |
Составить и провести «Выписку банка №7» от 27.12.200... г. |
Автоматич. |
4 720 000 |
? |
? |
35 |
Списана кредиторская задолженность по истечении исковой давности |
Приказ руководителя, справка бухгалтерии от 28.12.200... г. |
Ручной |
200 000 |
76.4 |
91.1 |
36 |
Определен и списан результат продаж за IV кв. 20... г. (прибыль от продаж). |
Расчет бухгалтерии. Ведомость формирования финансовых результатов от продаж за IV кв. 20.. г. от 30.12.200... г. Закрытие счетов: 90.1.1 90.2.1 90.3 90.9 |
Ручной |
|||
4 720 000 |
90.11 |
90.9 | ||||
3 225 881 |
90.9 |
90.21 | ||||
720 000 |
90.9 |
90.3 | ||||
? |
90.9 |
99 | ||||
37 |
Определено и списано сальдо прочих доходов и расходов за IV кв. 20.. г. |
Расчет бухгалтерии от 30.12.200... г. Закрытие счетов: |
Ручной |
|||
91.1 |
203 540 |
91.1 |
91.9 | |||
91.2 |
4080 |
91.9 |
91.2 | |||
91.9 |
199460 |
91.9 |
99 | |||
38 |
Принят к возмещению НДС по приобретенным материалам |
Расчет бухгалтерии от 31.12 200... г. |
Ручной |
25 200 |
68.2 |
19.1 |
417 600 |
68.2 |
19.3 | ||||
39 |
Начислен налог на прибыль |
Расчет бухгалтерии от 31.12 200... г. |
Ручной |
233 659 |
99 |
68.4 |
40 |
Списана нераспределенная прибыль отчетного года |
Расчет бухгалтерии от 30.12.200... г. |
Ручной |
? |
99 |
84.1 |
5. Результаты обработки и их печать
После выполнения п. 3 необходимо вывести на печать и приложить к контрольной работе следующие документы:
Дополнительно для каждого варианта необходимо приложить распечатки следующих документов (номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента):
Вариант 8
1. Ввод входящих остатков по счету 20
2. «Требование накладная №1» от 15.12.200... г. (операция 23).
3. Карточка счета 20 за IV кв. 200... г.
Справочник организации с заполненными реквизитами
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА IV КВАРТАЛ 2012 Г.
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода | ||||
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
00 |
Вспомогательный |
|
39 960 000,00 |
|
|
|
39 960 000,00 |
01 |
Основные средства |
306 000 000,00 |
|
151 540,00 |
23 080,00 |
306 128 460,00 |
|
01.1 |
ОС в организации |
306 000 000,00 |
|
140 000,00 |
11 540,00 |
306 128 460,00 |
|
01.2 |
Выбытие ОС |
|
|
11 540,00 |
11 540,00 |
|
|
02 |
Амортизация ОС |
|
24 020 000,00 |
8 000,00 |
1 216 551,00 |
|
25 228 551,00 |
02.1 |
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 |
|
24 020 000,00 |
8 000,00 |
1 216 551,00 |
|
25 228 551,00 |
08 |
Влож.во внеоборотн.активы |
|
|
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
08.4 |
Приобр. отд. объектов ОС |
|
|
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
10 |
Материалы |
794 000,00 |
|
1 607 500,00 |
880 000,00 |
1 521 500,00 |
|
10.1 |
Сырье и материалы |
794 000,00 |
|
1 607 500,00 |
880 000,00 |
1 521 500,00 |
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
|
|
442 800,00 |
442 800,00 |
|
|
19.1 |
НДС по приобретенным ОС |
|
|
25 200,00 |
25 200,00 |
|
|
19.3 |
НДС по приобретенным МПЗ |
|
|
417 600,00 |
417 600,00 |
|
|
20 |
Основное производство |
200 000,00 |
|
3 832 351,00 |
4 032 351,00 |
|
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
1 153 734,00 |
1 153 734,00 |
|
|
43 |
Готовая продукция |
|
|
4 032 351,00 |
3 225 881,00 |
806 470,00 |
|
50 |
Касса |
14 000,00 |
|
812 700,00 |
809 000,00 |
17 700,00 |
|
50.1 |
Касса организации в руб. |
14 000,00 |
|
812 700,00 |
809 000,00 |
17 700,00 |
|
51 |
Расчетные счета |
2 984 000,00 |
|
5 323 540,00 |
4 291 800,00 |
4 015 740,00 |
|
Основной р/с |
2 984 000,00 |
5 323 540,00 |
4 291 800,00 |
4 015 740,00 |
|||
60 |
Расчеты с поставщиками |
|
1 980 000,00 |
2 902 800,00 |
2 902 800,00 |
|
1 980 000,00 |
60.1 |
Расч. с пост. в руб. |
|
1 980 000,00 |
2 902 800,00 |
2 902 800,00 |
|
1 980 000,00 |
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
600 000,00 |
|
4 723 540,00 |
5 323 540,00 |
|
|
62.1 |
Расч. с покуп. в руб. |
600 000,00 |
|
4 723 540,00 |
5 323 540,00 |
|
|
67 |
Расч. по долгоср.кред. |
|
200 000 000,00 |
|
|
|
200 000 000,00 |
67.1 |
Долгоср. кредиты в руб. |
|
200 000 000,00 |
|
|
|
200 000 000,00 |
68 |
Налоги и сборы |
|
186 000,00 |
718 800,00 |
1 037 199,00 |
|
504 399,00 |
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
|
96 000,00 |
96 000,00 |
83 000,00 |
|
83 000,00 |
68.2 |
НДС |
|
90 000,00 |
532 800,00 |
720 540,00 |
|
277 740,00 |
68.4 |
Налог на прибыль |
|
|
90 000,00 |
233 659,00 |
|
143 659,00 |
69 |
Расч. по соц. страхованию |
|
304 000,00 |
304 000,00 |
208 000,00 |
|
208 000,00 |
69.1 |
Социальное страхование |
|
22 400,00 |
22 400,00 |
23 200,00 |
|
23 200,00 |
69.2 |
Пенсионное обеспечение |
|
252 800,00 |
252 800,00 |
160 000,00 |
|
160 000,00 |
69.2.2 |
Страховой ПФ |
|
252 800,00 |
252 800,00 |
160 000,00 |
|
160 000,00 |
69.3 |
Медицинское страхование |
|
28 800,00 |
28 800,00 |
24 800,00 |
|
24 800,00 |
70 |
Расч. по оплате труда |
|
800 000,00 |
883 000,00 |
800 000,00 |
|
717 000,00 |
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
10 000,00 |
|
9 000,00 |
19 000,00 |
|
|
71.1 |
Расчеты в рублях |
10 000,00 |
|
9 000,00 |
19 000,00 |
|
|
76 |
Разн. дебиторы, кредиторы |
|
268 000,00 |
220 000,00 |
20 000,00 |
|
68 000,00 |
76.4 |
Депонированные суммы |
|
268 000,00 |
220 000,00 |
20 000,00 |
|
68 000,00 |
80 |
Уставный капитал |
|
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
|
43 064 000,00 |
|
739 920,00 |
|
43 803 920,00 |
84.1 |
Прибыль, подлеж. распред. |
|
|
|
739 920,00 |
|
739 920,00 |
84.2 |
Убыток, подлеж. покрытию |
|
43 064 000,00 |
|
|
|
43 064 000,00 |
90 |
Продажи |
|
|
13 385 881,00 |
13 385 881,00 |
|
|
90.1 |
Выручка |
|
|
4 720 000,00 |
4 720 000,00 |
|
|
90.1.1 |
Выручка, не обл. ЕНВД |
|
|
4 720 000,00 |
4 720 000,00 |
|
|
90.2 |
Себестоимость продаж |
|
|
3 225 881,00 |
3 225 881,00 |
|
|
90.2.1 |
Себест.прод., не обл.ЕНВД |
|
|
3 225 881,00 |
3 225 881,00 |
|
|
90.3 |
НДС |
|
|
720 000,00 |
720 000,00 |
|
|
90.9 |
Прибыль/убыток от продаж |
|
|
4 720 000,00 |
4 720 000,00 |
|
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
411 160,00 |
411 160,00 |
|
|
91.1 |
Прочие доходы |
|
|
203 540,00 |
203 540,00 |
|
|
91.2 |
Прочие расходы |
|
|
4 080,00 |
4 080,00 |
|
|
91.9 |
Сальдо пр. дох. и расх. |
|
|
203 540,00 |
203 540,00 |
|
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
|
973 579,00 |
973 579,00 |
|
|
310 602 000,00 |
310 602 000,00 |
42 036 276,00 |
42 036 276,00 |
312 489 870,00 |
312 489 870,00 | ||
Информация о работе Контрольная работа по «Компьютерные информационные системы бухгалтерского учета»