Бюджетное процесс, его содержание, задачи и принципы организации

 

В текущем  году

Среднегодовое число  детей     (250*6)+(300*6)/12=275 детей

Расходы на заработную плату                     250*275=68750 руб.

Начисления на заработную плату    68750*26/100=17875 руб.

Расходы на питание      45*275*225=2784375 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

- на оборудование новых  мест   (300-250)*515=25750 руб.

- на дооборудование  всех ранее действ.мест    320*275=88000 руб.

Хоз. и прочие расходы                   630*275= 173250 руб.

Родительская плата                            25*275=6875 руб.

Всего расходов, в т.ч.                          3158000 руб.  

- средства родителей               6875 руб.

- финансирование из бюджета               3151125 руб.

 

Проект на следующий год  

Среднегодовое число  детей      (300*6)+(350*6)/12=325 детей

Расходы на заработную плату              250*325=81250 руб.

Начисления на заработную плату    81250*26/100=21125 руб.

Расходы на питание      45*325*225=3290625руб.

Расходы на мягкий инвентарь  

- на оборудование новых  мест   (300-250)*515=25750 руб.

- на дооборудование  всех ранее действ.мест    320*325=104000 руб.

Хоз. и прочие расходы                              630*325= 204750 руб.

Родительская плата                            25*325=8125 руб.

Всего расходов, в т.ч.                                    3727500 руб.

- средства родителей                      8125 руб.

- финансирование из  бюджета                3719375 руб.

 

7. Свод расходов на образование, руб.

Наименование	Принято	Исполнено за 6 месяцев	Ожида-емое исполн-е	Проект  на след. год
1. ДОУ в городах	3 151 125	1575562,5	3 151 125	3 719 375
2. ДОУ в сельской  местности	700 000	400 000	700 000	800 000
3. Школы общеобразовательные в городах	3 114 045	1557022,5	3 114 045	3 402 967
4. Школы общеобразовательные в сельской местности	750 000	375 000	750 000	800 000
5. Школы-интернаты  в городах и сельской местности	398 191	200 000	398 191	365 900
6. Приобретение учебников	460 000	230 000	460 000	400 000
7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми	560 200	280 100	560 200	610 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд всеобуча	31 140	15 570	31 140	34 030
11. Прочие учреждения  и мероприятия в области образования	500 000	270 000	500 000	600 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков	45 000	22 500	45 000	50 000
13. Итого расходов	9 796 624	4 969 215	9 796 624	10 870 492
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1 200 000	500 000	1 200 000	1 440 000
15. Капитальные вложения  на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
Всего расходов	12 496 624	6 269 215	12 496 624	14 010 492

Фонд всеобуча

В текущем  году     3114045*1/100=31140 руб.

Исполнение  за 6 месяцев      31140/2=15570 руб.

Проект на следующий год   3402967*1/100=34030 руб.

Приобретение инвентаря  и оборудования

Проект на следующий год 1200000+1200000*20/100=1440000 руб. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

1. Расчет расходов  на питание и медикаменты по  учреждениям здравоохранения

Учреждение	Наименование отделения, показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день, руб.		Сумма расходов в год, руб.
								Питание	Медикаменты	Питание	Медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности	1. Хирургические койки	68	86	82	С 01.04	320	26240	24	18	629760	472320
	2. Детские койки	59	65	62	С 01.07	320	19840	22	28	436480	555520
	3. Терапевтические койки	62	80	76	С 01.04	340	25840	21	17	542640	439280
	4. Родильные койки	40	50	41	-	330	13530	25	26	338250	351780
	5. Прочие койки	80	90	83	С 01.10	350	29050	20	30	581000	871500
	ИТОГО:	309	371	344	х	х	х	х	х	2528130	2690400
2. Больницы и диспансеры в городах	1. Хирургические койки	90	95	92	С 01.08	300	27600	23	24	634800	662400
	2. Детские койки	90	110	105	С 01.04	320	33600	25	26	840000	873600
	3. Терапевтические койки	140	170	163	С 01.04	310	50530	21	20	1061130	1010600
	4. Родильные койки	120	130	124	С 01.08	330	40920	27	29	1104840	1186680
	5. Прочие койки	100	110	103	С 01.10	320	32960	22	30	725120	988800
	ИТОГО:	540	615	587	х	х	х	х	х	4365890	4722080

 

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле К_ср=К_01.01+К_н*m/12:

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки   70+(86-70)*9/12=82 шт.

- детские койки    55+(60-55)*6/12=62 шт.

- терапевтические койки  62+(80-62)*9/12=76 шт.

- родильные койки   40+(50-40)/12=41 шт.

- прочие койки    80+(90-80)*3/12=83 шт.

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки   90+(95-90)*5/12=92 шт.

- детские койки    90+(110-90)*9/12=105 шт.

- терапевтические койки  140+(170-140)*9/12=163 шт.

- родильные койки   120+(130-120)*5/12=124 шт.

- прочие койки    100+(110-100)*3/12=103 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические койки   82*320=26240

- детские койки    62*320=19840

- терапевтические койки  76*340=25840

- родильные койки   41*330=13530

- прочие койки    83*350=29050

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические койки   92*300=27600

- детские койки    105*320=33600

- терапевтические койки  163*310=50530

- родильные койки   124*330=40920

- прочие койки    103*320=32960

 

 

 

Сумма расходов в год:

- на питание

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические койки   24*26240=629760 руб.

- детские койки    22*19840=436480 руб.

- терапевтические койки  21*25840=542640 руб.

- родильные койки   25*13530=338250 руб.

- прочие койки    20*29050=581000 руб.

Итого:             2528130 руб.

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические койки    23*27600=634800 руб.

- детские койки     25*33600=840000 руб.

- терапевтические койки  21*50530=1061130 руб.

- родильные койки   27*40920=1104840 руб.

- прочие койки      22*32960=725120 руб.

Итого:              4365890 руб.

- на медикаменты

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические койки   18*26240=472320 руб.

- детские койки    28*19840=555520 руб.

- терапевтические койки  17*25840=439280 руб.

- родильные койки   26*13530=351780 руб.

- прочие койки    30*29050=871500 руб.

Итого:             2690400 руб.

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические койки   24*27600=662400 руб.

- детские койки    26*33600=873600 руб.

- терапевтические койки         20*50530=1010600 руб.

- родильные койки   29*40920=1186680 руб.

- прочие койки      30*32960=988800 руб.

Итого:              4722080 руб.

 

2. План амбулаторно-поликнических  посещений. Планирование медикаментов

 

Должность	Число ставок долж-ностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в  день		Дневная нагрузка			Число Рабоч. дней в году	Годовая нагрузка	Число врачеб-ных посещений	Сред. расход на медик-ты на 1 посещение	Сумму расходов  на медик-ты,  руб.
		в полик-ке	на дому	в полик-ке	на дому	в полик-ке	на  дому	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
1. Терапия	2,5	5	2	3	3	15	6	21	281	5901	14752,5	8	118020,00
2. Хирургия	1	9	1,25	4,5	0,5	40,5	0,625	41,125	281	11556,13	11556,13	22	254234,8
3. Гинекология	0,5	5	1,25	4,5	0,5	22,5	0,625	23,125	281	6498,13	3249,06	18	58483,1
4. Педиатрия	2,5	5	2	2,5	3	12,5	6	18,5	281	5198,5	12996,25	11	142958,8
5. Неврология	0,5	5	1,25	5		25	х	25	281	7025	3512,5	5	17562,50
6. Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	40	х	40	281	11240	5620	15	84300,00
7. Стоматология	1,5	3	х	5	х	15	х	15	281	4215	6322,5	20	126450,00
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	802009

 

 

Дневная нагрузка = число часов работы в день х  расчет нормы обслуживания в час

В поликлинике      На дому   Всего

- терапия  3*5=15 ч.  3*2=6 ч.   15+6=21 ч.

- хирургия  4,5*9=40,5 ч. 0,5*1,25=0,625 ч.  40,5+0,625=41,125 ч.

- гинекология 4,5*5=22,5 ч. 0,5*1,25=0,625ч.           22,5+0,625=23,125ч.

- педиатрия  2,5*5=12,5 ч. 3*2=6 ч.   12,5+6=18,5

- неврология 5*5=25 ч.      -    25 ч.

- дерматология 5*8=40 ч.      -    40 ч.

- стоматология 5*3=15 ч.      -    15 ч.

 

Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней

- терапия       21*281=5901 ч.

- хирургия  41,125*281=11556,13 ч.

- гинекология   23,125*281=6498,13 ч.

- педиатрия          18,5*281=5198,5 ч.

- неврология               25*281=7025 ч.

- дерматология             40*281=11240 ч.

- стоматология               15*281=4215 ч.

 

Число врачебных посещений = годовая нагрузка х число ставок должностей

- терапия            5901*2,5=14752,5

- хирургия      11556,13*1=11556,13

- гинекология      6498,13*0,5=3249,06

- педиатрия       5198,5*2,5=12996,25

- неврология             7025*0,5=3512,5

- дерматология              11240*0,5=5620

- стоматология             4215*1,5=6322,5

 

 

Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений

- терапия         8*14752,5=118020 руб.

- хирургия  22*11556,13=254234,8 руб.

- гинекология     18*3249,06=58483,1 руб.

- педиатрия  11*12996,25=142958,8 руб.

- неврология         5*3512,5=17562,5 руб.

- дерматология             15*5620=84300 руб.

- стоматология        20*6322,5=126450 руб.

Итого:          802009 руб.

 

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

Показатель, единица измерения	Больницы  и диспансеры в городах		Больницы  и диспансеры в сельской местности
		Принято в текущем году	Проект  на следующий год	Принято в текущем году	Проект  на следующий год
1. Среднегодовое количество коек	х	587	х	344
2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.	850	900	800	850
3. Годовой ФЗП в  год, руб.	500000	528300	300000	292400