Организационно-хозяйственный план лесного питомника

Наименование элементов  затрат

Единица измерения

Ст-ть единицы, руб.

Затраты

Ст-ть, руб.

Трактор МТЗ-80

Самоходное шасси Т-16М

Плуг ПН-3-35

Борона дисковая ЛБД-4,5

Дождевальная машина ДДН-70

Борона зубовая ЗБЗС-1,0

Сеялка туковая СТН-2,8

Опрыскиватель- ОНК-Б

Культиватор КПН-2,2

-//- КРН-4,2

Шлейф-борона ШБ-2,5

Выкопочный плуг ВПН-2

Разбрасыватель удобрений  РПТУ-2

Трактор ДТ-75

Лесопосадочная машина СЛН-1

Итого:

Фонд з/платы с/х. рабочих:

2 разряда

3 разряда

4 разряда

Итого:

Материалы:

Суперфосфат

Хлористый калий

Аммиачная селитра

Далапон

Гербицид 2,4Д бутиловый эфир

Навоз

Вода

Итого:

Всего:

Выход саженцев с 1га

Затраты на 1 тыс.шт.

м-см

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

-//-

руб.

ч/дн.

-//-

-//-

-//-

руб.

тн.

тн.

тн.

тн.

тн.

тн.

мі

руб.

руб.

тыс.шт.

руб.

2157

1345

49

312

238

33

459

804

131

181

16

262

3608

2435

344

532

569

620

-

3560

1500

3500

110000

175000

18

11

-

-

-

15080,7

8,279

4,973

0,5

0,089

9,13

0,12

1,8

0,075

0,24

2,265

0,126

1,43

2,0

10,26

1,19

180,58

32,849

2,58

2,0

0,4

0,114

0,01

0,0015

50

6500

17,22

17857,8

6688,6

24,5

27,8

2172,9

4

826,2

60,3

31,44

467

410

374,7

7216

24983

409,4

61448,4

96068,6

18691

1599,6

116359

7120

600

399

1100

262,5

900

71500

81881,5

259688,9

№ статей и затрат

Наименование элементов затрат

Единицы измерения

Количество единиц

Затраты в рублях

Амортизационные отчисления

На единицу

Общие

%

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Общепроизводственные затраты

Строительство производственных объектов:

а) склад ГСМ

шт.

1

343000

343000

3,92

13446

б) склад удобрений, ядохимикатов, хоз. инвентаря

шт.

1

400000

400000

3,3

13200

в) оросительная сеть закрытого типа

га

6,1

150000

915000

-

-

г) грунтовые дороги

га

1,776

1670

2965,9

12,5

370,7

д) навес для с/х машин

шт.

1

1090000

1090000

3,92

42728

Единовременные затраты:

а) инструментальная разбивка территории питомника

б) закладка плантаций ивы 

га

га

11,464

0,786

200

111000

2292,8

87246

12,5

10

286,6

8724,6

б) устройство проволочной изгороди

км

1,4

11600

16240

12,5

2030

в) строительство склада лесных семян  с отделением стратификации

шт.

1

90000

90000

3,3

29700

г) приобретение ручного инвентаря  и малоценного оборудования

-

2

95000

190000

25

47500

д) приобретение противопожарного инвентаря

компл.

3

6000

18000

12,5

3000

е) строительство въездных ворот

шт.

1

6000

6000

10

600

Итого

3160744,7

161585,9

II

Жилищно-бытовое строительство

1. Двухквартирный кордон с надворными  постройками

шт.

1

1870000

1870000

-

-

2. Питьевые колодцы

шт.

1

40000

40000

-

-

Итого

1910000

III

Приобретение производственного  оборудования

1. Трактор МТЗ-80

шт.

1

3987000

3987000

2. Трактор ДТ-75

шт.

1

3264000

3264000

3. Самоходное шасси Т-16м

шт.

1

1750000

1750000

4. Выкопочная скоба НВС-1,2

шт.

1

109000

109000

5. Плуг ПН-3-35

шт.

1

149000

149000

6. Дисковая борона ЛБД-4,5

шт.

1

135000

135000

7. Борона зубовая ЗБЗС-1,0

шт.

5

6000

30000

8. Культиватор КПН-2,2

шт.

1

310000

620000

9. Культиватор КРН-2,8

шт.

1

235000

235000

10. Сеялка СОН-2,8

шт.

1

220000

220000

11. Сеялка туковая СТН-2,8

шт.

1

280000

280000

12. Мульчирователь МСН-0,75

шт.

1

160000

160000

13. Лесопосадочная машина СЛН-1

шт.

1

500000

500000

14. Насосная станция СНП 50/80

шт.

1

2816000

2816000

15.Дождевальная машина ДДН-70

шт.

1

933000

933000

16. Опрыскиватель-опыливатель ОНК-Б 

шт.

1

685000

685000

17. Разбрасыватель удобрений РПТУ-2

шт.

1

722000

722000

Итого

14960000

Всего затрат и сумма амортизационных  отчислений

20031094

Наименование должности

Число штатных единиц

Разряд

Должностной оклад, руб.

Число месяцев в году

Годовой фонд з/платы, руб.

Премиальная надбавка (10%), руб.

Итого

Начисления на з/плату (39%), руб.

Всего фонд з/платы

Основ

ной

С районным коеф-том (30%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Начальник питомника

1

12

2317,68

3013

12

36156

3615,6

39771,6

15511

55282,6

Мастер питомника

1

11

2144,52

2788

12

33456

3345,6

36801

14352,4

51153,4

Уборщица

1

1

800

1040

6

6240

624

6864

2677

9541

Сторож

2

5

1212,12

1575,8

6

18909,6

1890,96

20800,56

8112,2

28912,8

ИТОГО

104237,2

40652,6

144889,8

№ п/п

Содержание статей

Сумма, руб.

1

Общепроизводственные расходы

Амортизация производственных зданий, сооружений, многолетних насаждений, единовременных затрат

161585,9

2

Текущий ремонт зданий, сооружений, многолетних  насаждений, малоценного и противопожарного инвентаря

443435,2

3

Расходы по технике безопасности и  охране труда

5000

4

Износ малоценного инвентаря

19000

ИТОГО

629021,1

Общепроизводственные затраты  на 1 тыс. реализуемой продукции

450,9

1

Административно-управленческие расходы

Зарплата с начислением

144889,8

2

Командировочные расходы

7500

3

Разъезды и содержание автотранспорта

10000

4

Почтово-телеграфные и канцелярские расходы

2000

ИТОГО

164389,8

Административно-управленческие расходы  на 1 тыс. реализуемой продукции

117,8

Всего по смете затрат

793410,9

Наименование продукции

Затраты на 1 тыс. в руб.

Себестоимость 1 тыс. продукции в  рублях

Прямые операционные

Общепроизводственные

Административно-управленческие

1

2

3

4

5

Сеянцы 

Пихты сибирской

203,4

225,45

58,9

486.25

Саженцы

Пихты сибирской

7540,35

225,45

58,9

7824,7

Вид реализуемой продукции

Объем реализации в тыс. шт.

Себестоимость, руб.

Отпускная цена, руб.

Результат, руб.

1 тыс.

Всей продукции

1 тыс.

Всей продукции

Доход

Убыток

Сеянцы 

Пихты сибирской

700

486.25

340375

870.4

609271

268896

-

Саженцы

Пихты сибирской

8,5

7540,35

64092,9

24129

141004

76912

-

ИТОГО

345808