Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2014 в 19:02, доклад
Цель:
Повышение качества предоставления услуг и доступа к культурным ценностям государственными музеями Новосибирской области
Задачи:
1) Создание условий для обеспечения сохранности фондов государственных музеев Новосибирской области, как части Музейного фонда Российской Федерации;
2) Расширение практики применения музейных технологий в деятельности государственных музеев Новосибирской области.
Оценка достижения цели Программы должна проводиться ежегодно специалистами Министерства и специалистами музейного дела.
Раздел 8 Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы с распределением расходов по годам и источникам финансирования отражены в таблице 1.
Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области в разрезе расходных обязательств областного бюджета, ведомственной структуры расходов с расшифровкой по годам отражено в таблице 2.
(тыс. рублей)
Источники и объемы расходов по программе |
Финансовые затраты (в ценах 2011г.) |
Примечание | |||
всего |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2012 год |
2013 год |
2014год | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
150645,0 |
41473,0 |
54586,0 |
54586,0 |
|
федерального бюджета |
|||||
областного бюджета |
150645,0 |
41473,0 |
54586,0 |
54586,0 |
|
местных бюджетов |
|||||
внебюджетных источников |
|||||
\
Таблица 2
(тыс.руб.)
Наименование расходов |
ГЛ Рсп |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
КОСГУ |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
ИТОГО |
Ведомственная целевая программа «Модернизация деятельности государственных музеев Новосибирской области в 2012-2014 гг.» |
131 |
08 |
01 |
6553600 |
41473,0 |
54586,0 |
54586,0 |
150645,0 | ||
Субсидии государственным автономным учреждениям |
131 |
08 |
01 |
6553600 |
799 |
41473,0 |
54586,0 |
54586,0 |
150645,0 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
131 |
08 |
01 |
6553600 |
799 |
241 |
41473,0 |
54586,0 |
54586,0 |
150645,0 |
Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
Приложение № 1 | ||||||||||||||
к ведомственной целевой | ||||||||||||||
Цели, задачи и мероприятия ведомственной целевой программы | ||||||||||||||
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Показатель |
Ед.измерения |
Значение весового коэффициента целевого индикатора |
Значение целевого индикатора (по годам) |
Примечание | |||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|||||||||||
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг и доступа к культурным ценностям государственными музеями Новосибирской области |
потребители удовлетворённые качеством и доступностью предоставления услуг |
% |
0,35 |
80 |
82 |
86 |
90 |
|||||||
Задача 1.1. Создание условий для обеспечения сохранности фондов государственных музеев Новосибирской области, как части Музейного фонда Российской Федерации |
обеспеченность государственных музеев Новосибирской области техническими средствами, обеспечивающих сохранность музейных фондов, от общей потребности. |
% |
0,1 |
30 |
30 |
40 |
55 |
|||||||
Задача 1.2. Расширение практики применения музейных технологий в деятельности государственных музеев Новосибирской области |
обновление музейных экспозиций в государственных музеях Новосибирской области |
% |
0,2 |
20 |
23 |
40 |
58 |
|||||||
количество экспонируемых (во всех формах) музейных предметов основного фонда государственных музеев Новосибирской области |
ед. экспонатов |
0,15 |
6119 |
6119 |
6200 |
6220 |
||||||||
количество вновь созданных выставок , организуемых государственными музеями Новосибирской области |
выставка |
0,2 |
153 |
153 |
155 |
157 | ||||||||
Приложение
№ 2 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия ведомственной целевой программы | ||||||||||||||||||||||
Цель / задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Значение показателя |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат | |||||||||||||||||
в том числе по годам реализации | ||||||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Итого | |||||||||||||||||||
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг и доступа к культурным ценностям государственными музеями Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для обеспечения сохранности фондов государственных музеев Новосибирской области, как части Музейного фонда Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||
1.1. Мероприятия, направленные на оснащение
музеев специальным |
Обеспеченность государственных музеев Новосибирской области техническими средствами, обеспечивающих сохранность музейных фондов от общей потребности до 76 %) | |||||||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный краеведческий музей" |
Количество |
ед. |
27 |
31 |
15 |
73 |
МК НСО, ГАУК НСО НГКМ | |||||||||||||||
стоимость ед. |
тыс.руб. |
50,0-12600,0 |
50,0-1462,0 |
50,0-1600,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
18 960,0 |
13 540,0 |
2 730,0 |
35 230,0 | |||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
18 960,0 |
13 540,0 |
2 730,0 |
35 230,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный художественный музей" |
Количество |
шт. |
21 |
25 |
1 |
47 |
МК НСО, ГАУК НСО НГХМ | |||||||||||||||
стоимость комплекта |
тыс.руб. |
175,0-2475,0 |
175,0-2475,0 |
175,0-2475,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
11 008,0 |
13 115,0 |
8 846,0 |
32 969,0 | |||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
11 008,0 |
13 115,0 |
8 846,0 |
32 969,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
1.2. Мероприятия по созданию и
оснащению реставрационных |
Обеспечение создания благоприятных условий для сохранности фондов государственных музеев Новосибирской области | |||||||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный краеведческий музей" |
Количество |
шт. |
1 |
5 |
5 |
11 |
МК НСО, ГАУК НСО НГКМ | |||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
50,0 |
50-300,0 |
50-300,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
50,0 |
610,0 |
305,0 |
965,0 | |||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
50,0 |
610,0 |
305,0 |
965,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
1.3. Мероприятия по повышению |
||||||||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный краеведческий музей" |
Количество |
чел. |
4 |
4 |
2 |
10 |
МК НСО, ГАУК НСО НГКМ | |||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
220,0-330,0 |
220,0-330,0 |
220,0-330,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
561,0 |
600,0 |
264,0 |
1 425,0 | |||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
561,0 |
600,0 |
264,0 |
1 425,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный художественный музей" |
Количество |
чел. |
4 |
4 |
4 |
12 |
МК НСО, ГАУК НСО НГХМ | |||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
200,0-240,0 |
200,0-240,0 |
200,0-240,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
866,0 |
664,0 |
433,0 |
1 963,0 | |||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
866,0 |
664,0 |
433,0 |
1 963,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
1.4. Мероприятия по реставрации предметов основного музейного фонда |
||||||||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный краеведческий музей" |
Количество |
шт. |
300 |
600 |
1 500 |
МК НСО, ГАУК НСО НГКМ | ||||||||||||||||
сумма затрат |
тыс.руб. |
В рамках текущей деятельности |
||||||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный художественный музей" |
Количество |
шт. |
35 |
36 |
37 |
108 |
МК НСО, ГАУК НСО НГХМ | |||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
В рамках текущей деятельности |
||||||||||||||||||||
ИТОГО по задаче 1. |
тыс.руб. |
31 445,0 |
28 529,0 |
12 578,0 |
72 552,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
31 445,0 |
28 529,0 |
12 578,0 |
72 552,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Задача 2.Расширение практики применения музейных технологий в деятельности государственных музеев Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||
2.1. Мероприятия по обновлению |
Обновление музейных экспозиций в государственных музеях Новосибирской области на 65%. | |||||||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный краеведческий музей" |
Количество |
ед. |
2 |
2 |
2 |
6 |
МК НСО, ГАУК НСО НГКМ | |||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
5705,0-7500,0 |
7 000,0 - 23 379,0 |
14 000,0 - 50 400,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
5 587,0 |
21 585,0 |
37 824,0 |
64 996,0 | |||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
5 587,0 |
21 585,0 |
37 824,0 |
64 996,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
2.2. Мероприятия по выявлению (приобретению)
музейных предметов и |
Увеличение количества вновь созданных выставок, организуемых государственными музеями Новосибирской области на 2 выставки ежегодно | |||||||||||||||||||||
Закупка музейных коллекций для ГАУК НСО "Новосибирский государственный краеведческий музей" |
Количество |
предмет |
9 |
17 |
19 |
45 |
||||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
100,0-700,0 |
100,0-265,0 |
100,0-280,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
3 536,0 |
3 372,0 |
3 584,0 |
10 492,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
3 536,0 |
3 372,0 |
3 584,0 |
10 492,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Приобретение оборудования для организации комплексных экспедиций ГАУК НСО "Новосибирский государственный краеведческий музей" |
Количество |
ед. |
5 |
8 |
8 |
21 |
||||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
40,0 |
10,0-60,0 |
10,0-60,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
505,0 |
100,0 |
100,0 |
705,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
505,0 |
100,0 |
100,0 |
705,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Закупка музейных коллекций для ГАУК НСО "Новосибирский государственный художественный музей" |
Количество |
ед. |
2 |
5 |
5 |
12 |
||||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||||||||||||||
сумма затрат, в том числе: |
тыс.руб. |
400,0 |
1 000,0 |
500,0 |
1 900,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
400,0 |
1 000,0 |
500,0 |
1 900,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
2.3. Мероприятия по оцифровке |
||||||||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный краеведческий музей" |
Количество |
шт. |
200 |
200 |
500 |
МК НСО, ГАУК НСО НГХМ | ||||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
В рамках текущей деятельности |
||||||||||||||||||||
сумма затрат |
тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||
ГАУК НСО "Новосибирский государственный художественный музей" |
Количество |
шт. |
200 |
200 |
500 |
МК НСО, ГАУК НСО НГХМ | ||||||||||||||||
стоимость единицы |
тыс.руб. |
В рамках текущей |
||||||||||||||||||||
сумма затрат |
тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2 |
тыс.руб. |
10 028,0 |
26 057,0 |
42 008,0 |
78 093,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
10 028,0 |
26 057,0 |
42 008,0 |
78 093,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Итого по Программе |
41 473,0 |
54 586,0 |
54 586,0 |
150 645,0 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс.руб. |
41 473,0 |
54 586,0 |
54 586,0 |
150 645,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
* Условные сокращения |
||||||||||||||||||||||
МК НСО - министерство культуры Новосибирской области |
||||||||||||||||||||||
ГАУК НСО НГКМ - Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей»; |
||||||||||||||||||||||
ГАУК НСО НГХМ - Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный художественный музей» |
||||||||||||||||||||||
Proekt Abbasova /16.04.2014/11:59:33
Информация о работе Модернизация деятельности государственных музеев Новосибирской области