Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра

p_i – удельная норма потребления мощности передатчиком от сети на 1 кВт мощности высокой частоты (ВЧ) передатчика (1,5 - 0,15 = 1,35), кВт;

p_{пер.ном} – номинальная колебательная мощность высокочастотного передатчика.

 

Расход электроэнергии W, необходимой для настройки передатчика ПКМ-100 (10-3239м):

W = 640 ∙ 1,35 ∙ 100 = 86400 кВт∙ч

Затраты на электроэнергию К_э для настройки:

 

К_э = W ∙ Т_доп ∙ А_пер, р.

 

Зная тариф за 1 кВт∙ч пользования электроэнергией Т_доп (0,025) и число настраиваемых передатчиков одинаковой мощности А_пер :

 

К_Э = 86400 ∙ 0,025 ∙ 1 = 2160 руб.

 

Расход электроэнергии W, необходимой для настройки 1-ой волны без отработки качественных показателей (10-3240м):

 

W = 28 ∙ 1,35 ∙ 100 = 3780 кВт∙ч

Зная тариф за 1 кВт∙ч пользования электроэнергией Т_доп (0,025) и число дополнительных волн (2∙5=10):

 

К_Э = 3780 ∙ 0,025 ∙ 10 = 945 руб.

 

Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов, используемых при настройке передатчика, определяют из табл. 26 как часть полного комплекта приборов, имеющихся в передатчике данного типа.

Стоимость комплекта  электровакуумных и полупроводниковых  приборов, входящих в типовые коротковолновые  передатчики, которыми дооборудуется передающий радиоцентр, дана в табл. 22 приложения.

Затраты на электровакуумные и полупроводниковые приборы К_пр при настройке:

 

К_пр = Λ ∙ Ц_к ∙ А_пер, руб

 

Зная расход электровакуумных и полупроводниковых приборов на настройку передатчика Λ (0,778), цену одного комплекта приборов Ц_к (6583 руб.) и число настраиваемых передатчиков одинаковой мощности А_пер (1):

К_пр = 6583*0,778*1 = 5121,57 руб.

 

Зная расход электровакуумных и полупроводниковых приборов на настройку 1-ой дополнительной волны Λ (0,019), цену одного комплекта приборов Ц_к (6583 руб.) и число настраиваемых дополнительных волн А_волн (10):

 

К_пр = 0,019 * 6583 *10 = 1250,77 руб

 

д) в затратах на настройку  передатчиков ПКМ-100 в смете 2 следует  дополнительно учесть затраты для  настройки быстродействующей электронной защиты.

 

Составим сметно-финансовый расчет 2 в форме таблицы 38:

 

 

 

Таблица 38 Сметно-финансовый расчет 2 на стоимость монтажа и настройки оборудования

Наименование ценника и номер  позиции	Наименование видов монтажных  работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость монтажных работ, р.
				единицы	всего
Монтаж оборудования в пределах заводской комплектации
10-2051	Монтаж передатчика ПКМ-100 «ПУРГА-2»	комплект	1	2995	2995
10-2122	Монтаж эквивалента антенны	комплект	1	171	171
Итого:					3166
Затраты на настройку передатчика
10-3239м	Настройка передатчика вещательного мощностью 100 кВт	передатчик	1	4095	4095
	Затраты на электроэнергию для настройки  передатчиков, р.	передатчик	1	3780	3780
	Затраты на электровакуумные и полупроводниковые приборы при настройке передатчиков, р.	передатчик	1	5121,57	5121,57
10-3295м	Настройка системы быстродействующей  защиты и управления мощным выпрямителем	передатчик	1	1158	1158
Итого:					14154,57
Затраты на настройку дополнительных волн
10-3240м	Без отработки качественных показателей	волна	10	49,8	498
	Затраты на электроэнергию для настройки доп. волн, р.	волна	10	94,5	945
	Затраты на электровакуумные и полупроводниковые приборы при настройке доп. волн, р.	волна	10	125,077	1250,77
Итого					2693,77
Всего:					20014,34

 

После составления обоих сметно-финансовых расчетов вычисляются суммарные капитальные затраты К_дооб, необходимые для дооборудования передающего радиоцентра новыми передатчиками:

 

К_дооб = К_см1 + К_см2, р.

 

К_дооб = 262500 + 20014,34 = 282514,34 руб.

2.2. Расчет дополнительного  объема продукции

 

Расчет дополнительного  объема продукции ΔQ проводится по методике, изложенной в п.14, только для вновь  установленных передатчиков

 

Объем продукции по передатчику:

 

ΔQ_нат = 365 ∙ q _ср.сут. ∙А_пер, кан.-ч

 

где Q_нат – объем продукции по передатчику определенной мощности за год, кан.-ч;

q_ср.сут – среднесуточная загрузка передающего канала, оборудованного передатчиком определенной мощности.

А_пер – число передатчиков одинаковой мощности.

 

Режим работы передатчика соответствует классу излучения F7B, число каналов 2, со среднесуточной загрузкой каждого канала 20 кан.-ч., число передатчиков 1 шт.

 

ΔQ_{НАТ.ПЕР}= 365∙ (20 + 20) ∙ 1 = 14600 кан.-ч

2.3. Расчет дополнительных  доходов

 

Расчет дополнительных доходов от основной деятельности ΔД производится по методике, изложенной в п.1.5, только для вновь установленных передатчиков.

 

Дополнительные доходы за использование передатчиков:

 

ΔД_ПЕР = ΔQ_{НАТ.ПЕР} ∙ Т_пер

 

где Q_{нат.пер} - объем продукции по передатчику определенной мощности за год, кан.-ч (14600 кан.-ч);

Т _пер – тариф за использование одного канало-часа работы передатчика определенной мощности на заданном виде работы (21,85 руб).

 

ΔД_ПЕР = 14600 ∙ 21,85 = 319010 руб.

2.4. Расчет дополнительной  численности работников на обслуживание  вновь устанавливаемых коротковолновых  передатчиков.

 

Расчет количества работников на обслуживание вновь вводимых передатчиков ΔЧ производится по методике, изложенной в п. 1.3. При этом рассчитывается необходимое количество работников на текущее обслуживание, планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт новых радиопередатчиков.

По методике, изложенной в п. 1.3, определяется квалификация работников.

 

Численность сменного персонала:

 

, шт. ед.

 

где n – количество передатчиков (1);

Н_i – норматив на текущее обслуживание в человеко-часах на передатчико-час определенной мощности (0,45 чел.-час, для автоматизированных передатчиков к указанным нормативам применяется коэффициент 0,9, то есть 0,45∙0,9 = 0,0,405);

t_пер.i – время работы по расписанию передатчика определенной мощности за месяц в передатчико-часах (определяется как произведение среднесуточной загрузки передатчика на среднее число дней в месяце, равное 30,4 и равно 20∙30,4 = 608 передатчико-час);

Ф_р.в – среднемесячный фонд рабочего времени на одного работника. При семичасовом рабочем дне, установленном для радиоцентра, Ф_р.в = 166,7 час;

к_отп – коэффициент, учитывающий резерв времени на отпуска, (1,08).

 

= 1,5 шт.ед.

 

При расчете численности  внесменного персонала учтем, что  производственные площади для установки  передатчиков, а также системы  энергоснабжения, воздухоохлаждения  и необходимые антенные сооружения имеются. Поэтому расчет численности внесменного персонала будет включать в себя только расчет численности персонала для обслуживания передатчиков;

 

, шт.ед.

 

где Н_i – норматив на планово-профилактическое обслуживание и ремонт в человеко-часах в месяц на единицу оборудования (98 чел.-час для автоматизированных передатчиков к указанным нормативам применяется коэффициент 1,1, таким образом Н = 1,1∙ 98 = 107,8 чел.-час);

А_i – количество единиц оборудования (1).

 

= 0,7 ≈ 1 шт.ед.

Исходя из соответствующих норм, а также численности работников соответствующих групп, структура необходимого персонала будет выглядит следующим образом:

1 старший электромеханик, занятый текущим обслуживанием (сменный персонал);

1 электромеханик IV разряда, занимающийся планово-профилактическим обслуживанием и ремонтом оборудования.

2.5. Расчет дополнительных  эксплуатационных расходов на  вновь вводимое передающее оборудование

 

Проектируемый передающий радиоцентр работает в условиях полного хозяйственного расчета, основанного  на нормативном распределении прибыли.

 

2.5.1 Общий фонд заработной платы

 

Таким образом, общий фонд заработной платы формируется  на планируемый год ввода новых  передатчиков по нормативу к величине доходов как сумма:

базового общего фонда  заработной платы;

увеличения этого фонда, исчисленного по нормативу за каждый процент прироста доходов.

Следовательно,

 

ФЗП_n = ФЗП_б + ΔФЗП_n, р.

 

∆ФЗП_n = ФЗП_б ∙ ( ) ∙ Н , р.

 

где Q_дн.б - доходы радиоцентра в базовом году (1943752,75 руб.).;

Q_дн - доходы для вновь вводимых передатчиков (319010 руб),

Н - норматив прироста ФЗП  за каждый процент прироста доходов. Для передающего радиоцентра  его величина установлена равной 0,5%.

ФЗП_б - фонд заработной платы в базовом году (54348 руб).

 

∆ФЗП_n = 54348 ∙ ( ) ∙ 0,5 = 4459,82 руб.

 

ФЗП_n = 54348 + 4459,82 = 58807,82 руб.

 

2.5.2 Сумма отчислений  на социальное страхование

 

Расчет суммы отчислений на социальное страхование ∆З_с,н производят по установленной величине - 30,2 % от фонда заработной платы работников основной деятельности.

 

∆З_с,п = 1477,23 ∙ 0,262 = 1346,87 руб.

 

З_с,п = З_{с, б} + ∆З_с,п = 17759,96 руб.

 

2.5.3 Расходы на приборы,  материалы и запасные части

 

Расчет дополнительных расходов на электровакуумные и полупроводниковые приборы сведем в таблицу 39:

 

Таблица 39 Расчет дополнительных затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы для вновь вводимого передающего оборудования

Тип радиопередатчика	Среднесуточное время работы, передатчико-час	Время работы за год с учетом затрат на технические нужды, передатчико-час	Эксплуатационные расходы на приборы
			На 1000 передатчико-ч работы, руб.	На год, руб.
ПКМ-100	20	7519	849	6383,631
Всего				6383,631

 

На электровакуумные и полупроводниковые приборы в сумме затрат на материалы и запчасти составляют 80%, расходы на остальные материалы и запчасти для эксплуатации передатчиков и антенно-мачтовых сооружений берут в размере 20% от эксплуатационных расходов по статье на материалы и запасные части.

∆З_{МЗ, п} = =7979,54 руб.

 

Общие расходы на приборы, материалы и запасные части:

З_{МЗ, п} = З_{МЗ, б} + ∆З_{МЗ, п}

 

З_{МЗ, п} = 60363,94 + 7979,54 = 68343,48 руб.

 

2.5.4 Расходы на оплату  электроэнергии для производственных  служб.

 

Определяются затраты  на дозаявленную мощность по основной плате и расхода по дополнительному  тарифу.

Затраты энергии по основной плате:

∆З_э.осн = Р_{дозаявл}^.Т_осн , р.,

 

где Р_{дозаявл} - заявленная мощность подстанции радиоцентра, кВА;

Т_осн - тариф за 1 кВА установленной мощности силовых трансформаторов для данной энергосистемы (30 рублей).

 

Необходимую мощность подстанции определяют по формуле:

, кВА

 

где Р_пер.i - номинальная колебательная мощность высокой частоты передатчиков определенного типа (100 кВт);

Р_i - удельная норма потребляемой от сети мощности в кВт на 1 кВт колебательной мощности высокой частоты передатчика (1,5 кВт);

Cos φ- коэффициент мощности, для передающих радиоцентров обычно 0,91;

К_одн - коэффициент одновременности нагрузки, для передающих радиоцентров обычно 0,95.

156,59 кВА

 

Значение дозаявленной мощности определим с некоторым  запасом (4 %):

Р_{дозаявл} =156,59 + 156,59 ∙ 0,04 = 162,85 кВА

Дополнительные затраты  энергии по основной плате:

∆З_{э.осн, п} = 162,85 ∙ 30 = 4885,5 руб

 

Общие затраты энергии  по основной плате:

 

З_{э.осн, п} = З_{э.осн, б} + ∆З_{э.осн, п}

 

З_{э.осн, п} = 37668,6 + 4885,5 = 42574,1 руб

 

 

Дополнительные затраты на электроэнергию по дополнительной плате:

, р.

 

где Р _пер.i - номинальная колебательная мощность передатчиков определенного типа (100 кВт);

Р_i - удельная норма потребляемой от сети мощности на 1 кВт колебательной мощности ВЧ передатчика, (1,5 – 0,15 = 1,35 кВт);

t_пер.i - время работы передатчика определенного типа за год (20 · 365 = 7300 передатчико-ч);

К_техн - коэффициент, учитывающий необходимое время работы передатчиков на технические нужды (К_техн = 1,03);

Т_доп - тариф за 1 кВт∙ч электроэнергии для данной энергосистемы (0,025 руб).

 

Дополнительные затраты на электроэнергию по дополнительной плате:

∆З_{эдоп, н} = [100 · 1,35 ·7300] ∙1,03∙0,025= 25376,625 руб.

 

Общие затраты на электроэнергию по дополнительной плате:

З_{эдоп, п} = З_{эдоп, б} + ∆З_{эдоп, п}

 

З_{эдоп, п} = 202010,6 + 25376,625 = 227387,23 руб

 

Дополнительные  затраты по передающему радиоцентру  на электроэнергию для производственных нужд (по основной и дополнительно плате):

 

Дополнительные  затраты по передающему радиоцентру  на электроэнергию для производственных нужд (по основной и дополнительно  плате):