Жобаның экономикалық тиімділігі

 

 

 

 

Отель 5 жұлдызды болғандықтан, оның бәсекелестері де 5 жұлдызды отельдер болады.

5-кесте. Нарықтағы негізгі  бәсекелестері.

Көрсеткіштер	Rixos President Hotel Astana	Hilton Astana	Radisson SAS
1.Орналасқан орыны	Қонаев көшесі, 7 «Пулково». Аэропортқа дейін 25-30 минут, темір жол  вокзалына дейін – 30 минут.  Қаланың  іскерлік-әкімшілік орталығына дейін  9 км.	Есіл өзенінің жағалауында. Қала орталығынан алыстығы-15минут. Аэропортқа дейін 40 минут, темір жол  вокзалына дейін – 25 минут.	Сарыарқа көшесі, 4. Аэропортқа дейін 45 минут, темір жол вокзалына  дейін 15 минут. Қала орталығынан қашықтығы  – 20 минут.
2.Нөмір қоры	164 нөмір	189 нөмір	175 нөмір
3.Нөмірлердің жабдықталуы	Барлық нөмірлердің жиынтығына кондиционер, теледидар, спутник каналдары, үстел лампасы бар жазу үстелі, шкаф-купе, холодильник, ваннаға арналған жиынтықтар, халықаралық байланысқа тікелей шығатын телефон, факс-модем  кіреді.	Жаңа. Қонақ үйде жылыту мен  салқындатудың орталық жүйесі орнатылған. Барлық нөмірлердің жиынтығына кондиционер, теледидар, спутник каналдары, үстел  лампасы бар жазу үстелі, шкаф-купе, холодильник, ваннаға арналған жиынтықтар, халықаралық байланысқа тікелей  шығатын телефон, факс-модем	Барлық нөмірлерде төсекпен бірге орындықтар, шкаф, кресло, теледидар, телефон, кондиционер, фен бар. Барлық қонақтарға орамал мен жууынуға арналған заттар ұсынылады.
4.Тамақтандыру	Тұрақты клиенттерге қызмет көрсету туралы ресторанмен келісім  шарт орнатылған, Банкеттерді өткізу мүмкіндігі. Тұрудың құнына таңғы  ас енеді.	Тұрудың құнына таңғы ас есептеледі. Ас үй электр шәйнегімен, қысқа  толқынды пешпен жабдықтлған.	Тұрудың құнына таңғы ас қосылады. Күндізгі және кешкі уақыттарда шай, кофе, бутерброд беріледі. Тақағанда  түскі асқа тапсырыс беруге болады, кешкі асты нөмірге алдырту мүмкіндігі.
5.Автотұрақтың болуы	Бар	Бар	Бар
6.Қосымша қызметтер	Тегін WI-FI интернет, тегін қорғалатын автотұрақ, заттарды сақтау бөлімі, сейф жәшіктері,  өз уақытында газет-журналдар жеткізу, кір жуу, химиялық тазалау қызметтері, фен және үтіктеу тақталары, такси шақырту, авиа және темір жол билеттері. Нөмірде қызмет көрсету.	Тегін WI-FI интернет, заттарды сақтау бөлімі, кітапхана, кір жуу  және химиялық тазалау қызметтері, фендер және киім үтіктеу тақталары, такси шақыру қызметі, авиа және темір  жол билеттері, рецепциядағы сейф, визалық  көмек. Нөмірде қызмет көрсету, жануарларды  алып жүруге рұқсат ету.	Тегін WI-FI интернет, тегін  қорғалатын автотұрақ, банкомат, сөйлесу  комнаталары, экскурсияға тапсырыс беру, валюта айырбастау, рецепциядағы сейф, химиялық тазалау, экскурсияда  қызмет көрсету..
7. Бір орынды нөмір үшін орташа баға	50000	55000	35000

 

Қазақстанда қонақжайлылық  индустриясы кәсіпорындарын дамытудың  негізгі үрдістері:

- нарықта халықаралық  қонақ үй желісінің пайда болуы;

- шағын кәсіпорындар мен  баламалы қонақ үй нысандары  желісін белсенді дамыту (сөткелік  пәтерлер);

- алдағы 2-3 жылда туристер  легін ұлғайту және қонақ үй  жұмыстарының көрсеткіштерін жақсарту;

- 5* қонақ үйлер мен  тәуліктік пәтерлер қызметтеріне  белсенді сұраныс;

- қонақжайлылық индустриясына  жаңа компьютерлік технологияларды енгізу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ұйымдастырушылық  жоспар

4.1. Персоналдар  мен қызметкерлерді басқару

Кәсіопорынның  ұйымдастыру  құрылымы келесі негізгі ұйымдастыру  бірліктерінен құралады:

• Хостес және швейцар (үйлестіруші). Оның қызметіне қонақтарды қарсы алу, қонақжай нөмірлеріне орналастыру, қонақжайдың қосымша қызметтеріне сұраныс қабылдау (душ, кір жуу және т.б.), қызмет көрсететін қызметкерлердің жұмысын қадағалау.
• Есепші, кәсіпорынның бухгалтерлік және салық есебін жүргізеді;
• Аспазшы;
• Күзетші, оның қызметіне қонақ үй аумағындағы тыныштықты сақтау жатады.
• Қызметші әйел(горничная): бөлмені жинастыру, аумақты жинастыру.
• Газет сатушысы;
• Балық аулау орнындағы сатушы;
• Ауа шамдарын ұшыру қызметін көрсететін сатушы қызметкер;
• Администратор;
• Ресепшн қызметкері;
• Техникалық персоналдар (сантехник, плотник, т.б.);
• Қонақ үй басшысы;
• Маркетингтік қадам жасау бойынша орынбасары;
• Персоналды басқару бойынша орынбасары.

Штаттық кесте жобасы  6-кестеде көрсетілген.

 

Кесте-6: Қажетті қызметкерлер және жалақы, мың. тнг.

Атауы	Саны, адам	Жалақы	Жыл б/ша барлығы
Әкімшілік
Қонақ үй басшысы	1	300	3.600
Есепші	2	150	3.600
Маркетингтік қадам жасау  бойынша орынбасары	1	180	2,160
Персоналды басқару бойынша  орынбасары	1	180	2,160
Администратор	2	100	2.400
Қызмет көрсету  қызметкерлері
Аспазшы	2	80	1.920
Официант	20	50	12,000
Күзетші	4	60	2,880
Газет сатушы	1	30	360
Балық құралдарын сатушы	1	35	420
Ауа шарларын сатушы	1	35	420
Қызметші әйел(горничная)	10	50	6,000
Швейцар	2	50	1,200
Ресепшн қызметкері	4	100	4,800
Техникалық қызметшілер
Сантехник	1	50	600
Плотник	1	40	480
Барлығы	54	3.750	45.000

 

Қонақ үй тартылатын инвесторлар  немесе туризм индустриясындағы бағдарламалар  бойынша басқарманың қолдауымен жүзеге асырылады деп жоспарлануда. Қонақ үйдегі қызметкерлер арнайы кәсіби даярлығы бар адамдар тобынан  жиналады.

 

 

 

5. Өндірістік жоспар

5.1. Материалды-техникалық  қамтамасыз ету

 

Отельдің материалды-техникалық базасының құрамына ғимараттың ішіне  қажетті жабдықтарды жатқызуға  болады (7-кесте).

 

7-кесте. Отельге қажетті жабдықтар кешені

№	Атауы	Саны	Бағасы	Жалпы
	Тамақтандыру  орындары үшін
1	Пеш	3	180000	540000
2	Тамақ сақтайтын шкафтар	3	450000	1350000
3	Тоңазытқыш	3	100000	300000
4	Столдар	30	130000	3900000
5	Орындықтар	150	15000	2250000
6	Кондиционерлер	6	250000	1500000
	Орналастыру орындары үшін
7	Төсек	100	200000	20000000
	Тумбочкалар	100	50000	5000000
	Диван	15	250000	3750000
	Кресло	30	85000	2550000
	Кондиционерлар	6	250000	1500000
	Орындықтар	100	15000	1500000
	Журнал столы	100	45000	4500000
	Шамдар	100	8000	800000
2	Кір жуу машинасы	3	90000	270000
	Өзгелері			20290000

Жабдықталудың жалпы құны 70 млн. теңгені құрайды.

 

 

6. Маркетингтік  жоспар

6.1. Баға, сапа, жарнама

 

Қонақ үй маркетингінің ерекшелігі  қонақ үй өнімінің,  оның уақыт  және кеңістік аралығында тұрақтау ерекшелігіне байланысты болады. Қысқа уақыт ішінде номерлер санын барынша ауыстыру,  оларды сату үшін сақтау және  оларды тұтынушыларға ұсыну мүмкін емес.

Қонақ үй қызметтеріне деген  сұраныс тұрақты емес,  ол уақыт  мерзіміне байланысты болады, маусымдық  ауытқулар болып тұрады. Қонақ  үй өндірісі өнімі  барынша аз ауыспалы шығындарға қарамастан жоғары материалдық  шығындарды талап етеді. Тұрақты  болып тұратын шығындар  қызмет көрсетілетін клиенттер (қонақтар)  санына тәуелсіз ал ауыспалы шығындар тәуелді болады.

Бұл бір маусымда қосымша  үлкен құрамды тартуды талап  етеді, бұл көпшілік жағдайда  қонақ  үй патриоты бола алмайды. Ол қалыпты  деңгейде уақтылы және сапалы қызмет көрсетуге  мүдделі емес. Бұдан  басқа,  тұрақты шығындарға қаражаттың жетіспеу  қонақ үй өнімінің сапасын  төмендетеді.

Кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру  мен қызмет көрсетуді мынадай  принциптерді  ескере отырып жүзеге асыру ұсынылады:

1. Қызметтер бәсекелестігінің  тұрақты мониторингі және оларды  жетілдіру жұмысы.

2. Сұранысты қалыптастыру,  имиджді қалыптастыру және  тұрақты  клиенттерді бекіту  бойынша шаралар  кешенін пайдалану.

Маркетингтік стратегия  қонақүй қызметтерін өткізуді ұйымдастыруды  білдіреді. Мақсаты – халықтың барлық тобының қол жетімдігі. Кәсіпорын  екі бағыт бойынша: қолма-қол және қолма-қол емес есеп айырысу арқылы есеп айырысуды жоспарлауда.

Маркетинг сегментациясы  табыстары әр түрлі (орташа, жоғары) клиенттердің  сұранысын қанағаттандыруға бағдарланған.

Жарнама науқаны әр түрлі  бағыттарда қалыптасады:

- интернетте сайт орналастыру; 

- қызметтер түрлерін, бағаларын  көрсете отырып баспасөзге ақпарат  беру;

- қалқандар, көрсеткіштер;

- желілік жарнама;

- кітапшалар, күнтізбелер,  буклеттер және т.б..

Кәсіпорын бюджетіне  жарнамаға  арналған ай сайынғы шығыстар  енгізілген.

 

7. Қаржыландыру  қажеттілігі

7.1. Қаржыландыру  көздері

 

Кез-келген кәсіпорынның қаржыны басқару жүйесіндегі маңызды салалардың бірі инвестициялық қызмет болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық ресурстары ағымды шығындарды қаржыландыруға және инвестицияларға жұмсалады. Инвестициялық қызметтің негізгі мақсаты, түптеп келгенде, кәсіпкерлік табысқа немесе капитал өсіміне қол жеткізу болып табылады.

 

8-кесте. Жылдар бойынша жұмыстың іске асырылуы.

Ай   Іс-шаралар

2013ж

2014ж

2015

2016

2017

ТЭН дайындау

жобалық-сметалық құжаттар дайындау

ТЭН қарастыру және қаржыландыру мәселесін шешу

Несие алу

Жерді сатып алу

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жоспарлау, алдын ала салыным

Жабдықтау сатып алу, монтаж

Жарнаманы жоспарлау, дайындау

Қызметкерлерді іздеу, дайындау

 

9-кесте. Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар

	2006ж. қаңтар-желтоқсан
	Млн. доллар	қорытындыға %-бен
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар	200	100,0
Олардың ішінде:
Отельді салу және күрделі жөндеу жүргізу бойынша жұмыстар	150	75,0
Машиналар, жабдықтар, аспаптар	30	15
Өзге де күрделі жұмыстар мен шығындар	15	7,5
Жалпы көлемнен – күрделі жөндеу бойынша жұмыстар	5	2,5