Идентификация и прослеживаемость продукции

маршрутный  лист, предназначенный для указания состава и последовательности операций в заготовительном и механическом цехах по маршруту изготовления деталей (форма 2);

сопроводительный  талон, предназначенный для сдачи  всех готовых деталей на склад  готовых деталей (форма 3);

сопроводительный  лист, предназначенный для указания состава и последовательности выполняемых  операций по маршруту обработки деталей  и изготовления сборочных единиц (форма 4);

технологический паспорт, предназначенный для указания последовательности и содержания операций, выполняемых при изготовлении изделия, включая операционный и приемочный контроль (форма 5).

6.4.1. Сопроводительный талон 1 предназначен  для выдачи всех материалов  с центрального склада и получения  их в материальные склады цехов.

Сопроводительный  талон 1 содержит следующие реквизиты;

наименование  материала;

марка;

партия;

размер;

количество;

номер контрольной карты;

характеристика  материала с указанием срока  годности;

фамилия ответственного лица (кладовщика);

дата  поступления;

срок  и место хранения.

На  сопроводительном талоне 1 должна быть предусмотрена виза контролера, подтверждающая качество материалов. Порядок использования  сопроводительного талона и других документов изложен в Приложении.

6.4.2. Маршрутный лист составляется  на все детали, изготавливаемые  в механическом и заготовительном  цехах. Из сопроводительного талона 1 в маршрутный лист вносятся  следующие основные данные:

наименование  материала;

марка;

номер партии;

наименование  детали;

обозначение детали;

наименование  изделия;

название  операций;

Ф.И.О. рабочего;

отметка ОТК о приеме деталей;

отметка ОТК о приеме партий деталей.

6.4.3. Сопроводительный талон 2 содержит  следующие реквизиты.

Ф.И.0.исполнителя;

тип изделия;

наименование  детали;

номер детали;

количество  деталей;

наименование  материала;

марка материала;

номер партии;

номер маршрутного листа;

параметры (размеры) по ГОСТ (ТУ);

количество  годных деталей;

количество  бракованных деталей;

Ф.И.О. работника ОТК.

Основные  данные сопроводительного талона 2 выписываются из предыдущего маршрутного  листа.

6.4.4. Сопроводительный лист составляется  на все детали и сборочные  единицы. В нем указывается  статус контроля и данные о  качестве выполненных операций. Сопроводительный лист заполняется  на основании сопроводительного  талона 2 и содержит следующие  основные реквизиты:

наименование  материала;

наименование, обозначение, номер детали;

наименование, обозначение, номер сборочной единицы;

название  операций;

Ф.И.О. исполнителей;

количество  деталей, предъявленных ОТК;

количество  деталей, принятых ОТК;

отметка (штамп) ОТК.

6.4.5. Технологический паспорт предназначен  для указания последовательности  и содержания операций, выполняемых  при изготовлении изделия, включая  операционный иприемочный контроль. Технологический паспорт является сопроводительным документом по всему указанному в нем технологическому маршруту изготовления изделия. В общем виде форма технологического паспорта содержит:

наименование, обозначение, номер сборочной единицы;

наименование, шифр изделия;

номер сопроводительного листа;

название  операций сборки;

Ф.И.О. исполнителей;

отметка (штамп) ОТК.

6.5. Разработка схем информационных  потоков и точек регистрации  информации об объектах идентификаций  осуществляется на основе технологических  маршрутов изготовления продукции,  действующих схем и точек технического  контроля с учетом специфики  и трудоемкости операции контроля  и способов обработки информации.

6.6. Процедуры обработки, систематизации, хранения и реализации информации  об объектах идентификации должны  быть согласованы с действующими  на предприятии процедурами по  регистрации данных.

Организационно-методические вопросы организации работ по регистрации данных на предприятии  изложены в рекомендациях ВНИИС "Система качества. Регистрация  данных о качестве (в соответствии с положениями стандартов ИСО  серии 9000)".

7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

7.1. Организационное обеспечение идентификации  и прослеживаемости на предприятии включает установление функциональных задач и ответственности подразделений и должностных яиц предприятия, разработку и документирование процедур идентификации и прослеживаемости, обучение персонала я проведение внутренних проверок эффективности действующих процедур.

Состав  основных работ по организационному обеспечению приведен на рис.3.

7.2. Планирование и организация работ  на предприятии по идентификации  и прослеживаемости осуществляются последовательно в комплексе работ по обеспечению качества продукции и охватывают все этапы (стадии) петли качества.

7.3. На этапе маркетинга в системе  качества службой маркетинга  решаются следующие основные  задачи:

- подготовка предложений по идентификации  новой продукции, исходя из  требований рынка, в кратком  описании продукции (ТЗ, техническое  предложение)

"Краткое  описание продукции содержит  требования и пожелания потребителя  в виде предварительного перечня  технических условий, которые,  послужат основой для выполнения  последующих, работ по проектированию" (п.7.2 ИСО 9004-87);

- подготовка предложений по актуализации  требований к методам идентификации выпускаемой (модернизируемой) продукции по результатам анализа рыночных потребностей и конкурентоспособности продукции;

- подготовка предложений по применению  идентификации для выявления,  отзыва и изоляции дефектной  продукции на стадиях реализации  и эксплуатации.

Рис.3

7.4. На этапе проектирования и  разработки продукции конструкторскими  и технологическими службами  осуществляется:

- разработка требований по применению  индивидуальной или партионной (групповой) идентификации материалов, комплектующих изделий, деталей, сборочных единиц, готовой продукции, исходя из специфики и характера продукции и производства;

- разработка требований к способам  маркирования и составу сопроводительных  документов;

- подготовка предложений по номенклатуре  наиболее ответственных деталей,  сборочных единиц, подлежащих индивидуальной  идентификации;

- проведение технико-экономического  обоснования применения методов  идентификации.

7.5. На этапе материально-технического  снабжения службой МТС осуществляется:

- определение оптимальных размеров  партий материалов и комплектующих  изделий и графиков их поставок  по срокам и объемам в целях  идентификации и прослеживаемости при запуске в производство;

- согласование с поставщиками  методов идентификации, способов  маркировки материалов и комплектующих  изделий, а также состава и  содержания сопроводительной документации;

- установление порядка складирования,  хранения и выдачи в производство  материалов и комплектующих, в  т.ч. для изделий, имеющих ограниченный  срок хранения и использования;

- разработка и систематический  контроль совместно с ОТК выполнения  процедур идентификации поступающего  материала и комплектующих по  всей технологической цепочке, а также процедур идентификации несоответствующей продукции (при входном контроле), ее хранения и изоляции;

- разработка форм сопроводительных  документов или других носителей  информации в соответствии с  принятыми методами и способами  идентификации и прослеживаемости на предприятии;

- обеспечение совместно с другими  подразделениями увязки и преемственности  между маркировкой материалов  и комплектующих изделий и  записями в сопроводительной  документации с технологической  маркировкой и записями во  внутренних носителях информации;

- организация учета, систематизации, хранения и использования данных  по идентификации материалов, комплектующих  изделий и сопроводительных документов.

7.6. На этапе подготовки к разработке  производственных процессов технологическими  службами совместно с производственными  подразделениями осуществляются:

- разработка схемы идентификации;

- отработка и проверки в опытном,  производстве практических методов  и способов идентификации, материалов  и комплектующих при запуске  в производство деталей, узлов,  готовой продукции, в процессе  производства;

- разработка оптимальных межцеховых  маршрутов и технологической  тары с учетом требований идентификации;

- разработка и согласование с  заинтересованными службами предприятия  (ОМТС, ОТК, ОГТ, ПДО и т.д.) технологических  процессов идентификации и прослеживаемости, форм сопроводительных документов, требований по учету, систематизации и обработки данных по идентификации, применению средств вычислительной техники и т.д.;

- регламентирование отработанной  технологии идентификации и прослеживаемости в нормативно-технической и методической документации;

- обучение персонала способам  и методам идентификации, осуществляемое  службой подготовки кадров;

- подготовка предложений по срокам  хранения информации о материалах, комплектующих, готовой продукция  в процессе идентификации.

7.7. На этапе производства производственными  подразделениями осуществляется:

- обеспечение стабильного функционирования  принятой схемы идентификации  и прослеживаемости и контроль за соблюдением установленных процедур;

- корректировка принятых способов  идентификации и состава сопроводительной  документации по результатам  данных о качестве продукции,  анализа причин дефектов и  отказов, анализа затрат на  качество, предложений подразделений  и служб предприятия и т.д.;

- обеспечение преемственности принятой  схемы идентификации и прослеживаемости при внесении изменений в действующую техническую документацию;

- внедрение автоматизированных средств  обработки данных по идентификации  в процессе производства.

7.8. На этапе контроля и проведения  испытаний службой ОТК совместно  с производственными подразделениями  осуществляется:

- идентификация прошедшей контроль  продукции по всей технологической  цепочке;

- идентификация несоответствующей  продукции (деталей, узлов, сборочных  единиц и т.д.) с последующей  изоляцией;

- контроль оформления и четкой  записи информации в сопроводительной  документации по процедурам контроля  и испытаний.

7.9. На стадиях погрузочно-разгрузочных  работ, упаковки, хранения и поставки  осуществляется:

- маркировка, этикетированние отгружаемой продукции;

- идентификация изделий с ограниченным  сроком годности;

- обеспечение четкого порядка  складирования и отгрузки изделий  с ограниченным сроком годности  или требующим специальной защиты  в процессе транспортировки и  хранения;

- обеспечение однозначной связи  между технологической маркировкой  и записями во внутренних носителях  информации с маркировкой упакованной  и отгружаемой продукцией и  записями в сопроводительной  и эксплуатационной документации.

7.10. При организации внутренней проверки  эффективности процедур идентификации  и прослеживаемости рекомендуется использовать методический документ ВНИИС "Рекомендации. Внутренняя проверка система качества на предприятии".

7.11. В Приложении приведен порядок  организаций работ по идентификации  и прослеживаемости на примере машиностроительного предприятия. Состав и последовательность типовых работ, составляющих основу процедуры идентификации, может быть использован предприятием с дискретным характером производства.

 

 

 

 

1.Общие положения

Стандарты организации могут  разрабатываться на принципы организации  и управления производством и  другими видами деятельности, а также  с целью распространения и  использования результатов фундаментальных  и прикладных исследований, полученных в различных областях знаний и  сферах профессиональных интересов.

Стандарты организации не должны противоречить требованиям  технических регламентов, а также  национальных стандартов, разработанных  для содействия соблюдению требований технических регламентов, также  стандарты организации не должны противоречить национальным стандартам, обеспечивающим применение международных  стандартов ИСО, МЭК и других международных  организаций, к которым присоединилась Российская Федерация, а также стандартам, разработанным для обеспечения  выполнения международных обязательств Российской Федерации.