Система менеджмента качества организации - члена СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

 

   ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО OHSAS 18001:2007  Системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний. Требования.  

 

3.1.23 Несчастный случай - случай, приводящий к смерти, ухудшению здоровья, травмам и другим потерям.

 

3.1.24 Опасность - источник или ситуация, которая потенциально может привести к ухудшению здоровья, нанесения ущерба собственности, повредит окружающую среду рабочего места или сочетание всего этого.

 

3.1.25 Идентификация опасности - процесс опознания того, что опасность существует и определение её характеристик.

 

3.1.26 Инцидент - событие, в результате которого может возникнуть несчастный случай.

 

3.1.27 Профессиональная безопасность и здоровье - условия и факторы, влияющее на благополучие рабочих по найму, временных рабочих, контрактников, посетителей и любого лица, находящегося на рабочем месте.

 

3.1.28 Система менеджмента в области OH&S - это часть общей системы менеджмента, которая облегчает управление рисками для профессиональной безопасности и здоровья, связанными с деятельностью организации. Она включает организационную структуру, планирование, виды деятельности, процедуры, рабочие процессы и ресурсы для развития, внедрения, достижения, анализа и поддержания в рабочем состоянии политики организации в области OH&S.

 

3.1.29 Риск - комбинации вероятности наступления конкретного опасного события и его последствий.

 

3.1.30 Оценка риска - общий процесс оценки величины риска и решения - допустим ли риск.

 

3.1.31 Безопасность - свобода от неприемлемого риска травмы.

3.1.32 Допускаемый риск  - это риск, который уменьшен до уровня, который организация может допустить, учитывая её легальные обязательства и её собственную политику в области OH&S

 

 

3.2 Сокращения:

 

           СМК – система менеджмента качества

            РК – Руководство по качеству

И – инструкция (технологическая, рабочая);

КД- корректирующее действие;

            НС - несоответствие

НСП- несоответствующая  продукция;

ПД- предупреждающее действие;

ПП- производственное подразделение;

СМР- строительно-монтажные  работы;

ПТО- производственно-технический  отдел;

             ВА – внутренний аудитор

 

 

 

4. схема процедуры действий с  несоответствиями и распределение  ответственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок получения разрешения на отклонение в случае выявления несоответствия

 

В случае выявления несоответствия, малозначимого для профессиональной и экологической безопасности, здоровья людей и качества продукции и СМР, возможно оформление разрешения на отклонение от установленных требований. Бланк «Разрешение на отклонение» от требований к СМР, продукции   оформляет руководитель подразделения или начальник участка, на котором допущено несоответствие, согласовывает с куратором объекта и начальником ПТО, утверждает у Главного инженера, который далее  согласовывает его с Заказчиком. По требованию Заказчика разрешение подлежит согласованию с надзорными органами. После оформления разрешения продукция подлежит верификации (проверке) в установленном порядке.

 

6. Ответственность

 

Ответственность за своевременность и результативность выявления,  анализа и устранения причин несоответствий  СМК, процессов, продукции, СМР несут исполнители работ, руководители подразделений, в которых выявлено несоответствие.

Ответственность за недостаточный уровень организации работ по выявлению, коррекции, анализу и устранению причин несоответствий продукции и работ по повторной верификации (проверке), ремонту или переделке несет руководитель структурного подразделения.

 

7. Мониторинг результативности

 

Мониторинг  результативности  действий с несоответствиями осуществляют руководители процессов, подразделений и главные специалисты.

Мониторинг  результативности  действий с несоответствиями  СМК (в том числе процессов, продукции и СМР)  требованиям экологической и профессиональной безопасности, а также здоровья Персонала осуществляет инженер охраны труда.

Мониторинг  результативности  действий с несоответствиями  СМК требованиям стандартов осуществляет начальник службы контроля качества и внутренние аудиторы.

 

Разработано:

 

   

          

            Консультант                                                                                      ФИО

начальник службы контроля качества                                                       ФИО

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формы бланков документов

Приложение  А

(обязательное)

Табличка

 

ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКЕ!   Обозначение продукции (материала, сырья, работы)_______________________________   Наименование ______________________________________________________________   Количество, объем __________________________________________________________   Вид несоответствия ________________________________________________________

Выявил______________________________________________                   (подпись)                           (должность)                       Ф.И.О. Дата_________________________________________________   Руководитель ПП _____________________________________                                    (подпись)                                                  Ф.И.О.   Дата _________________________________________________

 

 

Приложение  Б

(обязательное)

Журнал  учета несоответствий

 

Дата	Место  выявления, наименование продукции или работ	Вид несоответствия	Причина	Отметка о принятии мер по коррекции и КД	Подпись Руководителя подразделения, в котором выявлено несоответствие

 

Приложение  В

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

____________________ФИО    

«___»_____________20 __г.

Акт

на несоответствующую  продукцию

(строительно-монтажные работы)

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что на ____________________

                                                                                                                                 (участке, объекте)

 в ходе производства (изготовления продукции, строительства или ремонта)   _________________________________________________________________________________

                                               (наименование продукции, вида  работ, этапа работ)

обнаружено следующее несоответствие:

(дать описание несоответствия)…..

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Принятое решение:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Руководитель подразделения             ………………                                 Инициалы, фамилия                                                                  

                                                               подпись, дата                                

Начальник ПТО                          ………………………                               Инициалы, фамилия

 

Начальник лаборатории                  ………………………

                                                                  подпись, дата                                  Инициалы, фамилия

Согласовано

Главный инженер                           ………………………

                                                                  подпись, дата                                  Инициалы, фамилия

С актом ознакомлены: (представители  проектной организации, заказчика, эксплуатирующей организации):

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

 

Приложение  Г

(обязательное)

Журнал  регистрации актов

на несоответствующую продукцию и/или произведенных работ (журнал ППО)

 

Дата	Номер акта	Наименова- ние объекта	Составитель акта, должность, ФИО	Описание несоответствий	С актом оз- накомлены (при необ- ходимости)	Принятые меры по устранению несоответствия	Сроки исполнения, исполнитель	Дата исполнения решения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

                                       Главный инженер

                                           ______________  __________________  

                                        подпись            фамилия, инициалы

дата ______________       

 

 

ПЛАН-ОТЧЕТ