Расчет показателей плана участка

Для разработки плана, необходимо иметь:

- Проектно-сметную документацию  и портфель заказа.

 

 

 3.2   Исходные  данные  для  разработки  плана.

 

Поз.	Наименование    показателя	Ед.изм.	Обозначение	Значение
1	Сметная стоимость строительства	т.руб.	Сстр	1514,6
2	Сметная  стоимость  СМР	т.руб.	С смр	1283,6
3	Себестоимость СМР	т.руб.	Сн	1117,6
4	Накладные  расходы	т.руб.	НР	292,4
5	Сметная  прибыль	т.руб.	Псм	166
6	Трудоемкость СМР	Чел.-дн.	Тсмр	337,5
7	Трудоемкость  основных  рабочих	Чел.-дн.	Тосн	437,5

8	Сметная  заработная   плата	руб.	ФОТраб.	299,684
9	ФОТ  основных  рабочих	Руб.	ФОТосн.	287,859
10	Планируемый  рост  ПТ	%	Рпт.	10
11	Планируемое  снижение себестоимости  в том числе:	%	Эпл.	8,1
	Сокр. норм  расходов  материалов	%	Уп.	3
	Снижение  цен	%	Уц.	7
	Удельный  вес материалоемкости	%	Ум.е.	38,6

12	Продолжительность  работ  по  нормам	мес.	Тн.с.	1,5
13	Продолжительность  работ  по плану	мес.	Тн.с.	1(20 дней)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Расчет  основных  показателей.

3.3.1.  Показатели  плана по труду.

1. Численность производственного персонала - это показатель, который разрабатывается из ходя из планируемых на текущий период объемов подрядных работ, прогрессивных норм затрат труда и заработной платой.

Ч пп =Чосн. + Ч всп.+ Ч рук.спец. + Ч с/сл.

Ч осн. = = = 19.9 = 20 человек.

Ф вр.= 20 дней; К выр. =1.1

Ч всп. = 10 % Ч осн. = 0,1 *20 = 2 человека.

Ч  рук. спец. = 20 % Ч осн. = 0,2 *20 = 4 человека.

Ч с/сл. =5 % Ч осн. = 0,05 * 20 = 1 человек.

Ч пп = 20 + 2 + 4 + 1 = 27 человек.

2. Штатное  расписание  - это документ, который отражает профессионально-квалификационную  структуру работника, с указанием разряда, категории работ и должностного оклада.

Разрабатывается ежегодно и утверждается руководителем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             Штатное   расписание.

 

Профессия ,должность	Разряд ,оклад	Кол-во человек
1.Рабочие – строители:
-каменщики	6	1
	5	1
	4	2
	3	3
- штукатуры	6	1
	5	1
	4	3
	3	2
-маляры	4	3
-плиточники	4	3
2. Рабочие - механизаторы
- крановщик	6	1
- машинист РН	5	1
3. Руководители-специалисты
- начальник участка	12942	1
- мастер	10000	1
- экономист-бухгалтер	10000	1
- сметчик	5000	1
4. Собственно  служащий
- секретарь	3000	1
Всего:		27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выработка – это количество выпушенной продукции или объем выполнения работ, произведенных человеком за единицу времени.

В = Ссмр /Т  (т.руб.)

- на одного  работающего.

Вч.пп. = С смр. / (Ч пп * t)    t=1 месяц.

В ч.пп = =47,54 (т.руб./ч.мес.)

- на одного  рабочего строителя.

Восн. =

В осн = = 64,18 (т. руб. /ч. мес.)

4. Среднемесячная  заработная плата.

- на одного  работающего.

З ср./месс. уч. =

З ср./месс. уч. = = 12177,8  ( руб.мес.)

- на одного  рабочего строителя.

З ср./месс. осн.=

З ср./месс. осн = = 14392,9 (руб.мес.)

5. Нормативная  заработная плата.

Нз. = * 100%

Н з. = *100 % = 25,6 коп./1 руб. СМР

 

 

 

3.3.2  Расчет  финансовых  показателей.

1. Себестоимость – это сумма затрат необходимых для производства и реализации строительной продукции.

-нормативная  себестоимость.

С н .= С смр – Псм.                            Псм. = 166 т. руб.

С н. = 1283.6 -166 = 1117,6 (т. руб.)

-плановая  себестоимость.

С пл. = Сн. – Э пл.

С пл. = 1117,6 -103,8 = 1013,8 (т. руб.)

2. Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, который определяется как разность между выручкой и общими затратами.

П =Д – Р           П = В – З

- сметная  прибыль.

Псм = 166  (т. руб.)

- плановая  прибыль.

П пл.=П см. + Э пл.

П пл.= 166 +103,8 = 269,8 (т. руб.)

3. Рентабельность  - это прибыльность, доходность, результативность и эффективность работы предприятия.

Данный показатель определяется сопоставлением прибыли и затрат, и является оценочным показателем работы предприятия.

Р = ( Псмр. / С смр.) * 100 %

- сметная рентабельность 

Р смет. = ( П см. / С смр. ) * 100 %

Р смет. = (166 / 1283,6 )*100% = 12,93 %

 

- плановая  рентабельность.

Р пл. смет. = ( Ппл./ С смр. ) * 100 %

Р пл. смет. = ( 269,8 / 1283,6 ) * 100 % = 21,01 %

Рентабельность затратная.

-нормативная  затратная  рентабельность.

Р н. затр. = ( П см./ С н. )* 100 %

Р н. затр. = ( 166/ 1117,6 ) *100 % = 14,85 %

- плановая  затратная  рентабельность.

Р пл.затр. = ( П пл. / С пл.) * 100 %

Р пл.затр.= ( 269,8/ 1013,8) * 100 % = 26,61 %

4. Норматив  затрат.

Норматив  затрат – это доля себестоимости в каждом рубле СМР.

- норматив затрат  по  норме.

Н н. зат. = ( С н./ С смр.) * 100 %

Н н. зат. = ( 1117,6 / 1283,6 ) * 100 % = 87,06 коп./1 руб. СМР

- норматив затрат  по плану.

Н пл. зат. = (С пл. /С смр.) * 100 %

Н пл. зат. = ( 1013,8/ 1283,6 ) * 100 % =78,99 коп./1 руб. СМР

 

 

 

 

 

 

 

3.4. План  мастера.

Оперативный план – это документ, необходимый для организации ритмичной работы предприятия и контроля за графиками работы. Оперативный план разрабатывается на основе годового плана, проектно-сметной документации, а также на основе сетевых и линейных графиков на квартал, месяц, неделю.

Основные разделы оперативного плана:

- Технико-экономические показатели – план мастера;

- Производственная программа – основные объекты сдачи, объемы СМР по генеральному подряду.

- План материально-технической потребности – включает объем материалов и конструкций в стоимостных и натуральных показателях.

- План механизации работ – план потребности механизмов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Значение
1	Ввод в действие объекта	т.руб.	-
2	Объем работ собственными силами	т.руб.
3	Выработка на одного работающего	т.руб/чел*мес
4	Выработка на одного рабочего	т.руб/чел*мес
5	Численность работающих	чел.
6	Численность основных рабочих	чел.
7	ФОТ участка	т.руб.	328801
8	Среднемесячная заработная плата одного основного рабочего	руб./чел*мес
9	Норматив заработной платы	коп./1руб.СМР
10	Норматив планових затрат	коп./1руб.СМР
11	Рентабельность затратная плановая	%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Литература

1. Акимов В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А. Экономика отрасли (строительство): Учебник. - М.: Инфра-М, 2011.

2. Экономика организаций (предприятий): Учебник/Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля и проф. В.А. Швандара. - М.: Юнити, 2003.

3. Экономика строительства: Учебник/Под. ред. д.э.н., проф. И. С. Степанова. - 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Юрайт-издат, 2003.

4. Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда. Учебник/Под. ред. В. В. Адамчук. - М.: Финстатинформ, 1999.