Расчёт технико-экономических показателей на проведение однопутевого откаточного штрека пояснительная записка

 

Затраты по электроэнергии на один метр выработки рассчитывается по  двух ставочному тарифу: за единицу заявленной активной мощности, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы участка – один кВт (N3)и единицу потребляемой энергии по участковым счетчикам  на стороне вторичного напряжения – один квт- час .

                     Зэ= (а∙Np+в∙∑w)∙Кт/Lмес, руб                                       (2.5)

где  а- тариф за один кВт , руб/мес (1050-1100)

N3 -заявленная предприятием мощность по максимуму нагрузки, кВт

∑ Р - суммарная мощность электродвигателей (см.таблицу 4, гр.2 ), кВт.

Кс- коэффициент спроса электроэнергии ( 0,7-0,75)

в-тариф за один кВт-час, руб

Кт- коэффициент роста энерготарифов.

                                   Зэ=((1100∙206,25+1,5∙147567,24)∙1,15)/210=2988,17,руб

 

2.1.3. Затраты на оплату  труда

     Для определения себестоимости на оплату труда рассчитывается фонд заработной платы на месяц по основным, вспомогательным рабочим и линейным специалистам участка. Исходными данными для расчета являются: объем работ, формы оплату труда, режим работы, численность работников, тарифная ставка, сдельные расценки компенсирующие и стимулирующие доплаты и надбавки с учетом инфляционных ожиданий.

     Расчет заработной платы проходчикам сдельщикам определяется следующим образом:

1.прямая сдельная оплата:

                Зсд= Рк ∙Lмес.,руб                                                         (2.6)

                Зсд= 1238,5∙225=278662,5, руб

2.премиальные доплаты:

                 П=Зсд∙К, руб                                                          (2.7)

                 П=278662,5∙0,8=222930, руб

3.доплаты за работу в ночное время:

                 Н=Тч.ст.∙Кн∙пн.ч∙пр.н∙пр.д., руб                         (2.8)

 где  Тч.ст.-часовая тарифная ставка проходчиков (105руб.)

Кн- норматив доплаты за работу в ночное время (0,4)

пр.н- количество ночных часов в сутки (8ч)

пр.д.,- количество рабочих ,выходящих в ночную смену.

                  Н=105∙0,4∙8∙4∙25=33600, руб

4.доплаты за руководство бригадой :

                  Б= Тст.м∙ Кбр., руб                                                      (2.9)

Тст.м- месячная тарифная ставка бригадира (13860, руб)

Кбр.-коэффициент доплаты за бригадирство(0,15-0,20)

пвых.-количество выходов в месяц (22).

                                         Б=13860∙0,20=2772,руб

5.доплаты за руководство звеном рабочих:

                   З=0,5∙Б∙пз, руб                                                         (2.10)

где   пз- количество звеньевых в бригаде ,чел

                  З=0.5∙2772∙3=4158, руб

6.доплаты за время движения в пути :

                Вп= Тт∙п я.б∙п вых, руб                                              (2.11)

где Тт- часовая тарифная ставка третьего разряда (78,40)

пя.б-  (см.п.1.2)

                                     Вп=78,40∙15∙22=25872, руб

7.доплаты по районному коэффициенту производятся на все виды заработной платы, за исключением доплат за время движения в пути:

                     Рс=(Зсд+П+Н+Б+З)∙Кр,руб                                   (2.12)

где Кр- коэффициент доплат по региону (0,3)

                            Рс= (278662,5+222930+33600+2772+4158)∙0,3=162636,75, руб

Фонд оплаты труда проходчиков определяется суммированием. ФОТ.

Оплата труда повременно оплачиваемых рабочих определяется в следующем порядке:

Расчет оплаты труда электрослесарей :

1.простая повременная оплата:

                Зп=Тст∙ пс.р∙.пвых ,руб                                          (1.13)

где   Тст- сменная тарифная ставка повременщиков

пс.р.-списочная численность электрослесарей.

                Зп=530,∙3∙22=35013, руб

 

 

2.премиальные доплаты :

                                       Пп=Зп∙К,руб                                                              (1.14)

где    К-коэффициент премирования повременных рабочих(0,8)

              Пп=35013∙0,8=28010,4, руб

3.доплаты за работу в ночное время:

              Н=Тч.ст.∙Кн∙пн.ч∙пр.н∙пр.д., руб                       (2.15)

где  Тч.ст.-часовая тарифная ставка повременщиков (применяется  по четвертому разряду , руб.)

               Н=88,41∙0,4∙8∙1∙25=7072,8, руб

4.доплаты за время движения в пути:

                В=Тз∙пс.п∙пвых, руб                                               (2.16)

                В=78,40∙3∙22=5174,4, руб

5.доплаты по районному коэффициенту рабочим –повременщикам:

                Рп=(Зп+Пп+Нп+Н)∙Кр, руб                                  (2.17)

              Рп=(35013+28010,4+5174,4+7072,8)∙0,3=22581,18, руб

Фонд оплаты труда определяется суммированием.

Расчет оплаты труда ремонтных рабочих:

1.простая повременная оплата:

                  Зп=Тст∙ пс.р∙.пвых ,руб                                        (2.18)

                  Зп=530,5∙5∙22=58355, руб

2.премиальные доплаты :

                  Пп=Зп∙К,руб                                                          (2.19)

                  Пп=58355∙0,8=46684, руб

 

 

 

3.доплаты за время движения в пути:

           В=Тз∙пс.п∙пвых, руб                                                    (2.20)

           В=78,40∙5∙22=8624, руб

4.доплаты по районному коэффициенту рабочим –повременщикам:

           Рп=(Зп+Пп)∙Кр, руб                                                    (2.21)

           Рп=(58355+46684)∙0,3=31511,7, руб

Фонд оплаты труда определяется суммированием.

Все расчеты оформляются в таблицу 5. В общем в фонде оплаты труда предусматриваются также ФПР(фонд производственных рисков) и резерв на отпуска.

Фонд оплаты труда

Таблица 5

Категории Персонала участка	Объем проведения в месяц	Численность явочная;  чел	Плановое число выходов, смен	Рк: Тем: оклад, руб	Сумма прямой зар.платы, Руб.
1	2	3	4	5	6
1.Проходчики-сдельщики	225	15	22	1238,5	278662,5
2.Дежурные- электрослесари	-	3	22	530,5	35013
3.Ремонтные рабочие	-	5	22	530,5	58355
Итого	225	23	22	-	380693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение таблицы 5

Доплаты, руб							Итого
Премия	Ночные	Руководство бригадой, звеном		Дорожные		Районный коэф-т
7	8	9		10		11	12
222930	33600	6930		25872		162636,75	∑= 730631,25
28210,4	7072,8	-		5174,4		22581,18	∑= 97851,78
46684	-	-		8624		31511,7	∑= 145174,7
∑=297624,4	∑=40672,8	∑=6930		∑=39670,4		∑=216729,63	∑= 973657,73
Резерв на отпуск 12%			∑=116838,92
ФПР 8,5%			∑=82760,9
Всего ФОТ			∑=1173257,5

 

 

Себестоимость одного метра выработки по оплате труда определяется:

                                    Зо.т = ФОТ/Lмес,руб                                                   (2.22)

 

 где  ФОТ- общий плановый фонд оплаты труда работников подготовительного участка( табл 5 гр.12) 

 

                                    Зо.т = 1173257,5/225=5214,5, руб

 

 

2.1.4 Страховые взносы

    В состав страховых взносов включаются отчисления во внебюджетные фонды по действующей ставке, а также взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Затраты на один метр выработки по отчислениям страховых взносов определяется:

                                       Зс.в.= Зо.т ∙Кс,руб                                                     (2.23)

где   Кс- коэффициент взносов во внебюджетные фонды (0,34)

                                       Зс.в.= 5214,5∙0,34=1772,93,руб

 

2.1.5 Амортизация на полное  восстановление основных фондов

    Амортизация - это процесс постепенного потребления стоимости основных фондов и включения ее в себестоимость продукции по нормам взноса

    Амортизационные отчисления рассчитываются по каждому виду основных фондов по формулам:

 

                                     Аг=Сф×На.г /100 , руб;                                                 (2.23)

 

где Аr –амортизация годовая руб;

 

Сф- стоимость каждой единицы основных фондов руб;

 

На.г- годовая норма амортизационных отчислений,%;

 

Комбайн ГПКС-1:

                                    Аг.к=7000000×29/100=2030000, руб;

 

Вентилятор ВПМ-М8

                                    Аг.л=700000×27/100=189000, руб;

 

 

Фидерные автоматы

                                    Аг.к=360000×33,3/100=119880, руб;

 

Пускатель  ВПИ250

                                    Аг.к=30483,4×33,3/100=101516,2, руб;

 

Пускатель ПВР250

                                    Аг.к=421235,6×33,3/100=140271,5, руб;

 

                    

                                    Ац= Аг/пц.г руб;                                                              (2.24)

 

где Ац- амортизационные отчисления на один проходческий цикл;

 

                                     пц.г=пр.с×пр.д×12 циклов;                                              (2.25)

 

                                     пц.г=25×3×12=900  циклов;                                                                                                 

пц.г- количество нормативных циклов  в год по проведению выработки, циклов

 

 

 

 

Амортизация на один метр выработки определяется:

 

                             За=Ац / lH.П   руб;                                                                    (2.26)

 

                            За=2867,5/3=955,8,руб

Все расчеты оформляются в таблице 6.

 

Амортизационные отчисления

Таблица 6

Перечень основных средств	Кол-во едениц	Цена за едениц Тыс.руб	Стоимость Тыс.руб	Годовая норма амортизации %	Амортиз. Годовая руб.	Амортизация на цикл руб.
Комбаин ГПКС_1	1	7000000	7000000	29	2030000	2255,6
ВМП-8М	2	350000	700000	27	189000	210
Фидерные автоматы	2	360000	720000	33,3	119880	113,2
Пускатель ПВИ250	3	101617,79	304853,4	33,3	101516,2	112,8
Пускатель ПВР250	2	210617,80	421255,6	33,3	140271,5	155,9
Итого	-	-	∑=15446109	-	∑=2410568,8	∑=2867,5

 

2.1.6 Прямые затраты

     К прямым затратам относятся все выше приведенные расходы на строительство  выработки: материальные, энергетические, затраты на плату труда с начислениями, амортизация. По удельному весу производится факторная оценка себестоимости.