Звіт з практики на виробництві ПАТ «Евраз-ДМЗ ім. Петровського»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Использование основных фондов и производственных мощностей

 

 

Таблица 2.2.1 –– Структура основных фондов по состоянию на 01.01.2008г.

 

Стоимость основных фондов на 01.01.2008 г., млн.грн.	Всего по заводу	в. т.ч. основные производственные фонды
Первоначальная	2 881,4	2 853,8
Износ	2 146,2	2 135,0
Остаточная	735,2	718,8

В 2008 году дооценка (продление срока использования) стоимости основных фондов составила 1,4 млн.грн.

В течение года выбытие основных фондов составило 8,0 млн.грн., а ввод основных фондов 100,7 млн.грн. В результате по состоянию на 01.01.2009 года первоначальная стоимость основных фондов (с учетом экспертной оценки) составила 2 881,4 млн.грн.

 

Таблица 2.2.2 –– Структура основных фондов по состоянию на 01.01.2008г.

 

Стоимость основных фондов на 01.01.2009 г., млн.грн.	Всего по заводу	в. т.ч. основные производственные фонды
Первоначальная	2 975,5	2949,9
Износ	2 179,4	2163,1
Остаточная	7962	786,8

 

 

2.3 Труд и заработная плата

 

 

Таблица 2.3.1 –– Производительность труда и среднемесячная зарплата  по структурным подразделениям завода

Наименование подразделений	Ед. изм.	Предыдущий год		2008 год
		производи- тельность, (в расч. на мес.)	ср./мес.  зарплата ппп, (грн.)	производит. труда		ср./мес. зарплата ппп
				абсол. (грн.)	в % к предыдущ. году	абсол. (грн.)	в % к предыдущ. году
По заводу,	грн.	42 746,10	2 002,93	33 657,30	78,7	2 439,15	121,8
в том числе:
доменный	тонн	284,2	2 590,80	214,1	75,3	3 131,58	120,9
конверторный	тонн	255,7	2 587,32	203,4	79,5	3 071,83	118,7
прокатный №1	тонн	145,9	2 265,37	135,8	93,1	2 792,45	123,3
прокатный №2	тонн	52,4	2 206,50	37,3	71,2	2 597,27	117,7
фасоннолитейный	тонн	10,1	1 910,42	7,2	71,3	2 395,31	125,4

 

Из указанных в таблице  №136 данных видно, что в сравнении  с предыдущим годом производительность труда в отчетном году снизилась  на 21,3%, в том числе за счет изменения  сортамента и снижения объема выпускаемой продукции - на 26,0%, при росте за счет снижения численности трудящихся - на 4,7%. Рост заработной платы персонала промышленной деятельности составил 121,8%.

Снижение производительности труда обусловлено снижением объёмов производства по всем переделам в связи с финансовым кризисом: чугун - 1,167 млн. тонн в 2008 г. против 1,575 млн. тонн в 2007 г. (74,1%); сталь - 1,085 млн. тонн в 2008 г. против 1,352 млн. тонн в 2007 г. (80,3%); прокат - 0,990 млн. тонн в 2008 г. против 1,255 млн. тонн в 2007 г. (78,9%).

За 2008 год среднемесячная заработная плата по предприятию  составила 2 305,55 грн. (+406,56 грн. к 2007 году).

 

Таблица 2.3.2 –– Численность персонала по предприятию и структурным подразделениям

 

Наименование подразделений		Фактически за предыдущий год	2008 год		в % к
			план	факт	плану	предыдущ. году
1. Среднеучетное количество  штатных работников (всего),		7 349	7 308	7 001	95,8	95,3
в том числе:
2. Работников промышленной  деятельности,		6 571	6 507	6 259	96,2	95,3
в том числе по структурным  подразделениям:
Доменный	462		472	454	96,2	98,3
Кислородно-конверторный	440		448	445	99,3	101,1
Прокатный №1	737		636	614	96,5	83,3
Прокатный №2	518		582	556	95,5	107,3
ЦПОМП	192		189	181	95,8	94,3
Фасоннолитейный	178		184	162	88,0	91,0
Огнеупорный	51		53	34	64,2	66,7
Железнодорожный	631		633	620	97,9	98,3
ЦРМП	105		97	89	91,8	84,8
Участок БВР	5		6	6	100,0	120,0
Ремонтно-механический	259		255	238	93,3	91,9
ЦРМО	237		239	231	96,7	97,5
ЦРИМК	53		52	50	96,2	94,3
ЦРДП	117		115	111	96,5	94,9
Электроремонтный	107		108	105	97,2	98,1
ТЭЦ	202		208	204	98,1	101,0
ЦТД	55		55	54	98,2	98,2
Цех электроснабжения	84		86	83	96,5	98,8
Газовый	69		71	71	100,0	102,9
Цех водоснабжения	123		121	119	98,3	96,7
Кислородный	119		117	112	95,7	94,1
Цех КИПиА	111		110	107	97,3	96,4
Автотранспортный	183		181	168	92,8	91,8
Ремонтно-строительный цех	192		180	167	92,8	87,0
ОАСУП	110		108	106	98,1	96,4
ЦЗЛ	167		172	166	96,5	99,4
ОМиАПП	23		24	22	91,7	95,7
СУХОиВвПЦ	14		14	12	85,7	85,7
ОООС	21		20	20	100,0	95,2
ПЛЭТ	13		12	10	83,3	76,9
ГСС	41		42	40	95,2	97,6
Дирекция по безопасности	236		213	232	108,9	98,3
ОТК	176		172	167	97,1	94,9
Заводоуправление	443		436	415	95,2	93,7
Управление кап. строительства	21		22	19	86,4	90,5
Типография	19		18	16	88,9	84,2
Быткомбинат	57		56	53	94,6	93,0
Из стр. 2
рабочих	5 213		5 154	4 958	96,2	95,1
служащих	1 358		1 353	1 301	96,2	95,8
3.Работников непромышленной    деятельности,	778		801	742	92,6	95,4
в том числе:
рабочих	458		429	397	92,5	86,7
служащих	320		372	345	92,7	107,8
4. Всего по заводу	7 349		7 308	7 001	95,8	95,3
в том числе:
рабочих	5 671		5 583	5 355	95,9	94,4
служащих	1 678		1 725	1 646	95,4	98,1

 

Среднеучетное количество штатных работников предприятия  ниже плана на 4,2% из-за неукомплектованности по отдельным структурным подразделениям, что обусловлено снижением объемов производства, оптимизацией численности, внедрением передовых методов труда. Общая численность работающих в отчетном периоде в сравнении с предшествующим снизилась на 348 чел. (4,7%), в том числе по работникам промышленной деятельности - 312 чел. (4,7%).

3. Экономические результаты деятельности

3.1. Товарная продукция

Объем производства товарной продукции в 2008 году, по данным бухгалтерского учета, составил 1 075,5 тыс.т на сумму 3 700,8 млн.грн., при 1 464,2 тыс.т в 2007 году общей стоимостью 3 222,8 млн.грн.

Рассмотрим  факторы, которые оказали влияние  на изменение объема товарной продукции в сравнении с уровнем прошлого года:

• рост цен позволил увеличить объем товарной продукции на 1 252,5 млн.грн. (отметим, что увеличение цен наблюдается по всему ассортименту выпускаемой металлопродукции и в среднем составило 56%);
• сокращение объемов производства товарной продукции в натуральном выражении на 388,7 тыс.т привело к потерям 855,6 млн.грн. товарной продукции;

Сокращение  объемов производства обусловлено  как внутренними, так и внешними причинами. К внутренним причинам следует  отнести проведение капитального ремонта доменной печи ДП№2 первого разряда и других агрегатов доменного цеха, что привело к потерям производства чугуна порядка 68 тыс.т., качество поступающего на завод сырья. К внешним факторам следует отнести влияние финансово-экономического кризиса. Так сокращение объемов производства основных видов продукции, работа на нижнем пределе мощности привели к потерям производства чугуна порядка 61 тыс.т за счет простоев агрегатов, потери в результате работы в режиме тихого хода и увеличенных текущих простоев составили 136,7 тыс.т.

Работа последующих  переделов определялась наличием чугуна.

• изменения в сортаменте произведенной продукции позволили увеличить объем товарной продукции в денежном выражении на 81,1 млн.грн. Анализ структуры металлопродукции, производимой в 2007-2008 годах, показывает следующие изменения:

• в общем объеме металлопродукции доля товарного чугуна снизилась на 0,6% и составила 6,3%;
• доля рельсового проката сокращена незначительно -0,1% и составила 3,8% в общем объеме производимой металлопродукции;
• доля производства квадратной заготовки выросла на 3,7%.
• стан 3000 в анализируемом периоде не работал, поэтому в сравнении с уровнем прошлого года удельный вес листового проката снижен на 2,7%;
• удельный вес продукции стана «550» снижен на 0,5% и составил 29,6%. Снижение получено из-за сокращения производства спецрофилей на 0,5%, удельный вес которых в общем объеме производства составил 1,6%.

 

Таблица 3.1.1 –– Анализ факторов, оказывающих влияние на объем товарной продукции

Статьи  затрат	товарная продукция, млн.грн.
	2007 год	2008 год			Отклонение  от 2007 года
		План	Факт	+/-
Всего (в приведенных  условиях)	3 222,8	4 364,9	3 700,8	-664,1	478,0
в том числе  за счет:
-влияния объема  производства				-407,3	-855,6
- влияния структуры произведенной продукции				69,4	81,1
- цен				-326,3	1 252,5

В сравнении  с плановым заданием снижение объема товарной продукции составило 664,1млн.грн. и получено за счет следующих факторов:

• невыполнения плана по производству товарной продукции в натуральном выражении на 110,7 тыс.т, что привело к потерям 407,3 млн.грн товарной продукции;

Основная причина  невыполнения плана по производству товарной продукции – невыполнение плана по производству чугуна. Невыполнение планируемого объема товарной продукции в первом полугодии текущего года связано с колебаниями качества поступающего на завод сырья (содержание мелкой фракции в агломерате и качество кокса), техническим состоянием доменных печей (неустойчивый режим работы ДП№3, работа с подвисаниями и обрывами, необходимость промывки доменных печей). В последнем квартале 2008 года невыполнение планируемого объема товарной продукции связано с перебоями в поставках железорудного сырья. Некоторое снижение производительности доменных печей было связано с необходимостью работы без применения природного газа при одновременном увеличении расхода кокса.

• недостижение планируемого уровня цен на металлопродукцию, производимую предприятием, привело к потерям 326,3 млн.грн., снижение цен составило порядка 6,4%;
• изменения в сортаменте произведенной продукции позволили увеличить анализируемый показатель на 69,4 млн.грн. и несколько нивелироПАТь влияние приведенных выше факторов. Увеличение объема товарной продукции получено за счет сокращения доли товарного чугуна при соответствующем увеличении удельного веса продукции стана 550 и рельсового проката РБЦ. Рассмотрим более подробно структуру металлопродукции (сортамент товарной продукции приведен в таблицах №136, 137) и ее изменения в сравнении с плановым уровнем:

• доля товарного чугуна снижена на 3,5%.;
• в структуре продукции, производимой РБЦ, произошли следующие изменения: вырос удельный вес рельсового проката, сортового и трубной заготовки соответственно на 0,6% и 0,4%;
• доля продукции, производимой станом «550» возросла на 2,7% и составила 26,6%.

 

Таблица 3.1.2 –– Результаты по производству товарной продукции в 2008 году

Вид продукции	Объем производства, т					Товарная продукция, тыс.грн.
	ФАКТ 2007г	План 2008г	ФАКТ 2008г	% от 2007г	% от плана	ФАКТ 2007г	План 2008г	ФАКТ 2008г	% от 2007г	% от плана
ДЦ
Чугун	212 490	155 073	87 185	41,0	56,2	220 280,2	427 182,9	231 826,7	105,2	54,3
РБЦ
Рельсы	24 772	20 200	20 086	81,1	99,4	123 935,6	139 979,9	139 066,4	112,2	99,3
Кв.заготовка	866 613	750 919	715 218	82,5	95,2	1 784 948,4	2 579 337,8	2 185 560,7	122,4	84,7
Труб.заготовка	1 227	0	2 107,00	171,7		3 096,0		8 832,5	285,3
Сортовой прокат РБЦ	6 803	2 700	4 121	60,6	152,6	23 148,9	13 288,7	19 140,4	82,7	144,0
Спецпрофиль РБЦ
Итого по РБЦ:	899 415	773 819	741 532	82,4	95,8	1 935 129	2 732 606	2 352 600	121,6	86,1
Стан 3000
Лист	27 007		-1 562	-5,8		82 803,6		-4 934,4	-6,0
ПЦ №2
Сортовой прокат ПЦ №2	289 997	240 144	224 212	77,3	93,4	861 341,1	1 091 310,3	983 737,6	114,2	90,1
Спецпрофиль	20 815	10 265	12 966	62,3	126,3	69 523,8	49 658,7	59 982,1	86,3	120,8
Шахтная стойка	14 520	6 900	11 188	77,1	162,1	41 970,9	36 958,0	53 063,7	126,4	143,6
Итого по ПЦ №2:	325 332	257 309	248 366	76,3	96,5	972 835,7	1 177 927,0	1 096 783,4	112,7	93,1
Прочая						11 712,3	27 190,3	24 517,6	209,3	90,2
Итого:	1 464 244	1 186 201	1 075 521	73,5	90,7	3 222 760,6	4 364 906,6	3 700 793,2	114,8	84,8