Бизнес-план инвестиционного проекта в ОАО «Брянскавтодор»

     Партнерами компании ОАО «Брянскавтодор» стали такие компании как: ООО «Надежда»; ООО «Брянскградостроитель»; «Промбетон»; ООО «Стройкалорит»; МУП «Спецавтохозяйство»; - ЖКХ города Брянска и др. Основными партнерами Почепского РДСУч ОАО «Брянскавтодор» в последнее время являются: ОАО «Лама», ЗАО «ПКФ-Теньтосервис», ЗАО «Дор-экспо».

     ОАО «Брянскавтодор» по новому виду продукции  может иметь  множество поставщиков сырья и материалов не только в Брянске, но и в Орле, Москве, Смоленске, Калуге и в других городах: ОАО «Евроцемент трейд»; ОАО «Комбинат промышленных предприятий»; ОАО «ППЖТ»; ОАО «Мегакар»; ОАО «Астория»; ООО «Аметист»; ООО «Партнёр»; ООО «Технотон»; ООО «Фаталь»; ООО «Эридан»; ООО «Исток»; ООО «Полимир Плюс»; ООО «МаксиМет»; ООО «АСТАРИ»; ООО «Томми»; ООО «Брянскградостроитель»; ООО «Бетоноспецстрой»; ООО «Брянскагростройкомплект»; ООО «ФТБ»; ООО «РКТ»; ООО «Эверест» и другие.

     Основными конкурентами предприятия ОАО «Брянскавтодор» по новому виду продукции являются следующие компании:  ИП Морозов С.В.; ИП Кулаков С.И.; ОАО «Дионит»; ООО «Гисстром»; ООО «Кирпичная компания»; ООО «Фабрика декоративного камня»; ООО «Мир камня»; ООО «Политеп»; ООО «Континент»; ООО «Стройтехдизайн»; ООО «Стройсервисторг»; ООО «БСМ»; ООО «Н-ПЛИТ» и другие.

     Необходимо  произвести и рассмотреть сравнительную характеристику цен на тротуарную плитку, а так же сравнить ассортимент продукции с основными конкурентами ОАО «Брянскавтодор» (таблица 3).  

Таблица 3  - Сравнение цен на тротуарную плитку с ценами конкурентов, руб./кв.м.

 

     Окончание таблицы 3

 
 

     Таким образом, можно сделать вывод, что  компания не является бесспорным ценовым  лидером среди своих конкурентов, а так же у неё по сравнению с конкурентами узкий ассортимент продукции.  
 
 
 
 
 
 

     5 Риски 

     Для оценки рисков была проанализирована возможность возникновения нескольких критических ситуаций, которые могут  иметь отрицательное воздействие на работу предприятия. Среди них: рыночный риск, риск потери имущества, риск потери времени, риск неисполнения обязательств, риск капитальных вложений (инфляция), политический риск.

     Рыночный  риск (отсутствие рынка): постоянное улучшение  качества продукции, модернизация оборудования, рекламная кампания и. другие маркетинговые мероприятия обеспечат постоянный спрос рынка на выпускаемую продукцию. Были проведены собственными силами маркетинговые исследования, и выяснилось, что производство окон из дерева в Брянской области станет прибыльным и эффективным. Риск потери имущества (пожар, кража): производственные и вспомогательные помещения, склады снабжены системами пожарной и охранной сигнализации, заключен договор с отделом вневедомственной охраны, цех предприятия и склады снабжены противопожарным оборудованием.

     Риск  потери времени (отсутствие сырья, несвоевременная  доставка материалов и комплектующих, остановка производства из-за поломки оборудования): на предприятии должно соблюдаться обеспечение производства материалами и комплектующими необходимого ассортимента и количества и заключение договоров на их поставку с предприятиями - поставщиками, постоянный контроль ситуации по дефицитным позициям поставок. Производственно отделом разрабатывается и должен строго соблюдаться график запуска изделий в производство.

     Соблюдение  разработанного графика ремонтно-технического обслуживания оборудования позволит избежать его аварийных поломок и незапланированных остановок производства. Риск неисполнения обязательств: для уменьшения данного вида риска ведется строгое соблюдение договорных обязательств и графика поставок. Остальные риски будут компенсированы мероприятиями по предотвращению потерь.

     6 Производственный и организационный план 

     На  основе проведенного исследования и полученных по нему результатов очевидно, что предприятию необходимо снизить стоимость изделий и затраты на производство, а так же расширить ассортимент продукции.

     Предлагаемая  линия позволит снизить издержки производства и сократить производственный цикл, что снизит себестоимость продукции, а следовательно, и цены на неё. А так же данная линия даёт возможность выпуска тротуарной плитки различных форм.

     Линия будет располагаться в собственном  помещении компании ОАО «Брянскавтодор». Для введения в действие новой линии необходимо дополнительно нанять 6 квалифицированных специалистов, либо обучить имеющийся персонал, на это необходимо понести дополнительные затраты.

     Обучение  специалистов будет заниматься организация  поставщика данной линии, так как  они предоставляют подобные услуги.

     Рассчитаем  затраты на приобретение новой линии (Таблица 4)  

Таблица 4 - Затраты на покупку и введение в эксплуатацию оборудования 

 
 

     Таким образом, суммарные затраты на приобретение линии «Компакта 6000» составят 8580 тыс.руб.

     Произведём  расчёт себестоимости выпускаемой  продукции.

     1. Для приготовления смеси, в качестве связующего, используется цемент марки М-400 стоимостью 2 300 руб./т.

     Стоимость 1 кг цемента составит: 3000/1000 = 3 руб.

     Итого: стоимость 1 кг цемента с доставкой 3 руб.

     Для приготовления смеси, в качестве инертного, используется песок стоимостью 320 рублей/м³ (цена с доставкой), стоимость 1 кв.м. тротуарной плитки отражена в таблице 5. 

Таблица 5 - Стоимость материалов на 1кв. м тротуарной плитки  

 

     Стоимость песка составит: 320/1400 = 0,23 руб.

     2. Затраты на электроэнергию:

     Линия обладает мощностью 170 кВт за час 

     В день (смена 8 часов и 1 час необходимого простоя): 170кВт 7 часов = 1190 кВт в день.

     Освещение: 4 кВт 8 час = 32 кВт

     Итого за день: 1222 кВт 2,5 руб. = 3055 руб.

     Получаем: 3055 руб./500 = 6,11 руб. - на 1 кв. м тротуарной плитки.

     Рассчитаем  затраты на заработную плату при использовании новой линии в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Затраты на заработную плату персоналу  

 

     Итого затраты на 1 кв. м составляют:

     65000 руб. /22 смен = 2955 руб./смена

     2955/500 = 6 руб. / кв. м тротуарной плитки 

     4. Затраты, связанные с эксплуатацией  основного вибропрессующего оборудования.

     Техническое обслуживание линии «Компакта». На замену масла, фильтров, подшипников и т.п. ориентировочно требуется не более 50000 руб. в год. / (12 месяцев 22 дня) = 189 руб. в смену на обслуживание линии.