Бизнес – план транспортной организации

На некоторых  направлениях произошла переориентация грузовых потоков с железной дороги на автотранспорт, поскольку политика ценообразования у частных автомобильных  компаний более гибкая, чем у государственного монополиста.

По грузовому  автотранспорту рост тарифов в первом полугодии 2012-го составил 7,8%. Омские автотранспортники  наращивают объемы перевозок, а видимый  показатель оживления  рынка –  и забитые фурами транспортные магистрали, и увеличение продаж коммерческих грузовиков (об этом сообщают производители), и  рост числа обращений за кредитами.

 Данные Омскстата  не выбиваются из общероссийской  тенденции: за 2012 год объем перевозок  грузов вырос по сравнению  с 2010-м на 11,4% и составил 2095,9 тыс.  тонны, коммерческий грузооборот  – на 19,2% (1760,5 млн. т-км).

Развитие мелкого  и среднего бизнеса, расширение розничной  торговли, оживление производства объективно способствуют увеличению роста грузоперевозок автотранспортом в Омской области. Но вот тенденция последнего времени: объемы растут, а количество игроков  на омском рынке автомобильных грузоперевозок уменьшается. Тренд – общий для  большинства российских регионов:  приходят крупные федеральные игроки, стабильных региональных перевозчиков остается немного, а мелкие компании, которые занимались перевозкой грузов на лизинговом автотранспорте, сворачивают свой бизнес либо уходят в узкие ниши. Многие подвизаются на ниве аутсорсинга, обеспечивая потребность в перевозке грузов  компаниям, предпочитающим экономить на содержании собственного автопарка.

Осложняют работу малых перевозчиков и такие «неудобства», как повышение транспортного  налога, ужесточение тех регламентов  для колесной техники, усиление экологических  стандартов, рост ставки социальных страховых  взносов. Крупный бизнес с подобным усложнением «правил игры» справляется  легче.

Аналитики отмечают, что перераспределение клиентов на рынке автомобильных грузоперевозок еще не завершено. Активная маркетинговая  борьба за заказчика имеет самое  прямое отношение и к рынку  автотранспорта. В ход идут и удобные  для клиента логистические схемы, и лояльная ценовая политика, и  эксклюзивные предложения для давних партнеров. В принципе же, этот рынок  – один из самых насыщенных. Найти  перевозчика в случае необходимости  – никаких проблем. Потенциальные  клиенты  активно пользуются интернет-сайтами (заказать – перевезти – подвезти по пути). По-прежнему очень востребованными  остаются перевозки сборных грузов.

Таблица 2

Анализ рынка сбыта

 

Показатели	г. Омск	Омская область	За пределами  области
Наличие конкурентов	средний	средний	высокий
Уровень спроса	высокий	средний	средний
Объем сбыта услуг	высокий	средний	средний
Спектр услуг	высокий	средний	средний
Уровень маркетинговой  деятельности	средний	средний	Низкий

 

На основании  таблицы 2, можно сделать следующие  выводы:

Средний и высокий уровень конкуренции  в Омске и за его пределами  соответственно говорит о том, что  данная организация должна поддерживать конкурентоспособность путем улучшения  своей работы  (расширение спектра  услуг за территорией Омска). Также  необходимо повысить уровень маркетинговой  деятельности в Омске и его  за территорией  (реклама в СМИ, интернете и тд.), для того чтобы  повысить уровень спроса и соответственно объем сбыта услуг.

Рассмотрим  сравнительную характеристику предприятия  и конкурентов в табл.3

 

 

Таблица 3

 

Сравнительная характеристика положения предприятия  и конкурентов

 

 

Показатели	ООО «Рейл Континент».	ООО "Аякс"	ООО "Энергия"	ООО "ВэлТранс"	ООО "Профстиль"
Уровень цен	высокий	средний	средний	высокий	высокий
Время деятельности предприятия на рынке	14 лет	10 лет	6 лет	4 года	5 лет
Дополнительные услуги	- Слежение за дислокацией груза  на всем пути следования; - Выгрузка (погрузка) груза на складе  заказчика; - Прием (выдача) груза по местам (количеству мест); - Ассортиментный прием (выдача) груза; - Прием (выдача) груза с проверкой  вложений;	Не имеет	страхование грузов	страхование грузов.	страхование груза, - консолидация и  временное хранение грузов;
Качество обслужива- ния	высокий	низкий	средний	средний	высокий
Доля рынка	Территория всей России	Омск, Омская область	Сибирский регион	Омск	Омск

 

Исходя  из таблицы 3 можно сделать вывод, что данная организация имеет обширный спектр дополнительных услуг, высокое качество обслуживания, самый широкий из представленных рынок сбыта, но при этом имеет довольно высокий уровень цен.

 

1.4 План реализации услуги

 

В данном разделе предоставляется информация об объемах реализации услуги в натуральном  и стоимостном выражении, прогнозных ценах реализации услуги с учетом анализа, произведенного в предыдущем разделе, классе груза, а также краткая  характеристика подвижного состава.

В курсовой работе предлагается перевезти щебень подвижным составом марки КАМАЗ 5511 — самосвал, выпускавшийся Камским автомобильным заводом (КамАЗ) в 1977—1990 гг.

Таблица 4

Технические характеристики самосвала КАМАЗ 5511

Снаряженная масса автомобиля, кг	9250
Грузоподъемность автомобиля, кг	8000
Полная масса грузовика, кг	22400
Колесная база, мм	2840+1320
Высота грузовика, мм	2850
Длина автомобиля, мм	6700
Ширина автомашины, мм	2500
Двигатель (модель, мощность)	740.51- 240 л.с
Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км.	28
Объем топливного бака, л.	350

 

 

 

 

 

 

Рис.1 –  Схема автомобиля КАМАЗ 5511

Таблица 5

План реализации услуги.

показатель	квартал				Всего за год
	1	2	3	4
Объем перевозок, т	8000	2500	8000	3000	21500
Цена реализации, руб.	1200	1500	1200	1400	5300
Объем реализации, руб.	9600000	3750000	9600000	4200000	27150000

 

Из таблицы 5 видно, что цена реализации в первую очередь зависит от объема перевозимого (политика данной компании гласит: чем больше объем перевозимого груза, тем меньше цена за перевозку 1 тонны). Следовательно, в данной компании лучше заказывать крупные перевозки. Выручка от реализации за год составила 27150000 рублей.

 

Таблица 6

План материально  технического обеспечения

показатель	квартал				Всего за год
	1	2	3	4
Общий расход топлива, л	9000	4000	9000	4500	26500
Цена топлива, руб.	28,2	29,5	30	30	117,7
Затраты на топливо, руб.	253800	118000	270000	135000	776800
Затраты на смазочные материалы, руб.	38070	17700	40500	20250	116520
Общая сумма затрат, руб.	291870	135700	310500	155250	893320

 

 

На основании таблицы 6 можно сделать вывод, что в первых трех кварталах наблюдается повышение цены топлива, вследствие этого растут и затраты на топливо и смазочные материалы. Затраты на топливо за год составляют 776800 руб. Затраты на смазочные материалы равны 15% от затрат на топливо и составляют 116520 руб.

На материально-техническое обеспечение потребуется 893320 руб.

 

Таблица 7

План затрат на оплату труда

показатель	Период							Общая сумма за год	Количество водителей	Всего за год
	месяц	квартал
		1		2		3	4
Оклад водителей  руб.	20000		60000		60000	60000	60000	240000	5	1200000
Доплата, руб.	4000		12000		12000	12000	12000	48000	5	240000
Премия, руб.	3000		9000		9000	9000	9000	36000	5	180000
Районный коэффициент, руб.	27000		81000		81000	81000	81000	324000	5	1620000
Заработная плата, руб.	31050		93150		93150	93150	93150	372600	5	1863000
Взносы в ГВФ, руб.	10557		31671		31671	31671	31671	126684	5	633420
ПФР	8073		24219		24219	24219	24219	96876	5	484380
ФСС	900,45		2701,35		2701,35	2701,35	2701,35	10805,4	5	54027
ФМСС	1583,55		4750,65		4750,65	4750,65	4750,65	19002,6	5	95013

 

 

Исходя  из таблицы 7, следует, что оплата труда  работника зависит от его личного  трудового вклада и качества труда. Уровень оплаты труда оказывает  ощутимое воздействие на поведение  и работника, и работодателя, складывающееся в связи с регулированием отношений  между ними в условиях неравновесного состояния спроса и предложения  рабочей силы на рынке труда. Оклад  одного водителя составляет 240000. в год. Доплата за профессиональное мастерство составляет 20% от оклада водителя и составляет 48000 руб. в год. Премия за качественные показатели работы – 15% от оклада водителя и составляет 36000 руб. в год. Процент районного коэффициента берется от контрольной суммы: оклад водителей плюс премия плюс доплата. Отчисления в государственные внебюджетные фонды (пенсионный фонд России 26%, фонд социально страхования 2,9%, фонд обязательного медицинского страхования 5,1%) определяются к расходам по заработанной плате.

Таблица 8

Себестоимость реализации транспортных услуг

 

Показатель	Квартал				Всего за год
	1	2	3	4
Фонд оплаты труда водителей, руб.	465750	465750	465750	465750	1863000
Взносы в ГВФ, руб.	158355	158355	158355	158355	633420
Затраты на топливо, руб.	253800	118000	270000	135000	776800
Затраты на смазочные материалы, руб.	38070	17700	40500	20250	116520
Ремонтный фонд, руб.	58374	27140	62100	31050	178664
Накладные расходы, руб.	203998,5	157147,5	209587,5	163012,5	733746
Общая сумма затрат, руб.	1178348	944092,5	1206293	973417,5	4302150