Открытие офтальмологического кабинета

Конкурентные преимущества нашего офтальмологического кабинета: индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий уровень обслуживания, стабильные цены, активная рекламная политика, различные программы для пожилых людей.

 Специально для занятых людей наш офтальмологический кабинет планирует разработать соответствующий режим работы (понедельник-пятница: с 8.30 до 19.30, суббота с 09.00 до 16.00).

Клиентами офтальмологического кабинета являются взрослое население города. Цены салона ориентированы на клиентов со средним достатком. Общество предполагает сохранить цены стабильными. Офтальмологический кабинет оказывает услуги на высоком уровне по приемлемым ценам, актуальные, пользующиеся большим спросом.

Офтальмологический кабинет расположен в центре города в одном из подразделений лечебного учреждения. Вокруг в достаточном количестве присутствуют офисные помещения, учреждения социально-культурной сферы, учебные заведения, остановки общественного пассажирского транспорта и жилые дома.

Офтальмологический кабинет предполагает сделать обширную рекламу своих услуг в средствах массовой информации, в интернете (на сайте города) и в социальных сетях, для привлечения большего количества клиентов. Планируется сделать заказ визитных карточек офтальмологического кабинета. Еще один способ стимулирования сбыта – это прием заказов по телефону, т.е. по записи.

Также салон планирует применять такие методы стимулирования продаж услуг, как:

- наличие особых скидок для беременных женщин, инвалидов, пожилых людей.

 

 

Организационный план

 

Организационная структура управления предприятия имеет следующий вид (Рисунок 1).

Представленная структура является линейно-функциональной, что полностью отвечает потребностям гибкого и оперативного руководства малого предприятия в данном бизнесе.

 

 

Рисунок 1 − Организационная структура управления офтальмологического кабинета

 

Основные функции управленческого персонала определяются действующим законодательством РФ, Учредительными документами предприятия, трудовыми договорами и должностными обязанностями и имеют следующий вид.

Директор реализует следующие функции:

• организует всю работу предприятия;
• несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;
• представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;
• распоряжается имуществом предприятия;
• заключает договора;
• осуществляет поиск поставщиков расходных материалов;
• разрабатывает и реализует сбытовую и ценовую политику предприятия;
• издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;
• применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия.

Планируется, что бухгалтер будет работать по совместительству.

Бухгалтер подчиняется непосредственно Директору, является его заместителем по экономическим вопросам и отвечает за следующие функции:

• руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы;
• проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия;
• разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;
• осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами;
• устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией услуг, приобретением необходимых материалов,  получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом;
• организует и ведет на предприятии бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями действующего законодательства и утвержденной учетной политикой предприятия.

Администратор будет выполнять следующие функции:

- обеспечение жизнедеятельности салона: управление системой оплаты услуг, а так же учетом финансовых и материальных средств;

- фиксирование   медицинских услуг в журналах учета;

- ответы на телефонное обращение клиента;

- направление клиента  в кабинет для оказания услуг.   

 Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе в сроки, определенные графиком реализации проекта и в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами.

 

 

 Производственный план

 

Определим примерное количество посетителей и месячный доход офтальмологического кабинета (Таблица 1).

Дневной фонд рабочего времени – 660 минут.

Время, которое уходит на медицинскую услугу, связанную с подготовкой клиентов, составляют в среднем 150 минут в день.

Таким образом, максимально возможное время для диагностики – 510 минут.

При полной загрузке наш офтальмологический кабинет способен обслуживать около 25 клиентов ежедневно.

С точки зрения сезонности пик спроса приходится на зиму, когда люди активно начинают заниматься своим здоровьем.

 

Таблица 1 – Расчет дохода с учетом сезонности спроса

 

 

Месяц	Кол-во рабочих дней в месяце	Клиентов в день	Средний чек, руб.	Прогнозная выручка, тыс. руб.
Январь	27	25	650	438,75
Февраль	24	25	650	390,0
Март	27	25	650	438,75
Апрель	26	23	650	388,7
Май	27	22	650	386,1
Июнь	26	22	650	371,8
Июль	27	23	650	403,65
Август	27	22	650	386,1
Сентябрь	26	23	650	388,7
Октябрь	27	25	650	438,75
Ноябрь	26	25	650	422,5
Декабрь	27	25	650	438,75
Итого за год	317			4 892,55

 

Определим затраты предприятия, такие как:

- затраты на оплату труда;

- затраты на аренду помещения;

- прочие затраты.

Таблица 2 – Затраты на оплату труда

Должность	Количество штатных единиц	Заработная плата за месяц, руб.	Заработная плата за год, тыс. руб.
Директор	1	32000	384,0
Бухгалтер	1	7 000	84,0
Администратор	2	12 000	288,0
Врач	2	40% от выручки В среднем 38 000	912,0
Медсестра	2	30 % от выручки В среднем 28 000	672,0
Уборщица	1	6 000	72,0
Итого	9		2 412,00

 

В арендную плату (по договору аренды) включены коммунальные платежи.

Ставка арендной платы арендодателя − 300 руб. за 1 м² за месяц.

Арендная плата за месяц составит 300 руб. *50 м²=15 000 руб.

Итого арендная плата за год 15 000 руб.*12 мес. =  180 000 руб.

 

В прочие расходы включаются:

- представительские расходы – 5000 руб. в месяц (оплата транспортных услуг, закупка специализированных печатных изданий для кабинета);

- расходы на рекламу – 12 000 руб. в месяц;

- расходные материалы – 20 000 руб. в месяц;

- прочие непредвиденные расходы – 6 000 руб. в месяц.

Прочих расходов за месяц: 43 000 руб.

Итого прочих расходов за год: 43 000 руб. *12 мес. = 516 000 руб.

 

Для организации работы офтальмологического кабинета необходимы затраты капитального  характера (первоначальные инвестиции).

К капитальным затратам относятся: ремонт  помещения,  приобретение оборудования,  приобретение мебели, приобретение инвентаря.

 

Затраты на ремонт включают в себя:

- замена сантехнического оборудования;

- ремонт и отделка помещений  зала и кабинетов;

- установка систем освещения  и вентиляции.

 

Затраты капитального характера  представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Единовременные расходы на открытие офтальмологического кабинета

Статья	Кол-во, шт.	Стоимость  единицы, руб.	Сумма, руб.
1) Ремонт помещения (5 тыс.руб. за квадратный метр)	-	-	200 000,00
2) Мебель в холл:
диван	1	30000	30000
журнальный столик	1	4000	4000
шкаф-купе	1	11000	11000
стойка администратора	1	31000	31000
Компьютер в сборе	1	35000	35000
телевизор	1	30000	30000
кофе-машина	1	4200	4200
телефонный аппарат	1	1300	1300
кассовый аппарат	1	15500	15500
3) Мебель в кабинеты:
Стол	2	7000	14000
Стул винтовой	2	3000	6000
Табурет винтовой	4	2500	10000
Микроволновая печь	1	2000	2000
4) Оснащение кабинетов:
рабочее место офтальмолога	1	16500	16500
набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями	1	24500	24500
автоматический проектор знаков с принадлежностями	1	48000	48000
Таблицы для определения цветоощущения	1	450	450
Автоматический рефрактометр	1	300000	300000
Набор скиаскопических линеек	1	7000	7000
Щелевая лампа с принадлежностями	1	45000	45000
Электрический офтальмоскоп	1	8000	8000
Диафаноскоп	1	7800	7800
Автоматический пневмотонометр	1	572000	572000
Тонометр аппланационный Маклакова	1	1350	1350
Экзофтальмометр	1	30400	30400
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	1	150000	150000
Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии	1 комплект	5500	5500
Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии	1	14000	14000
Периметр	1	25000	25000
Офтальмологический фонарик	1	500	500
Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	2	15000	30000
Стол инструментальный	1	24000	24000
Стол манипуляционный	2	3800	7600
Гониоскоп	1	10000	10000
Пинцеты офтальмологические	5	210	1050
Тест-полоски для прибора Ширмера	10	2000	20000
Колье	5	300	1500
Набор магнитов	1 комплект	8500	8500
Набор для промывания слезных путей	2 комплекта	2000	4000
Скальпель микрохирургический	5	150	750
Ножницы микрохирургические	3	200	600
Векорасширитель	2	1800	3600
Векоподъемник	2	200	400
Холодильник	1	18000	18000
Ширма	2	5000	10000
4) Полотенца, простыни	-	-	4000
5) Расходные материалы	-	-	40000
5) Стартовые расходы на рекламу	-	-	36000
7) Прочие затраты	--	-	35000
Всего			1905000
В т.ч. основные средства			1433850