Создание компьютерного клуба “Star”

 

Учитывая то, что в Горках довольно развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.

Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.

У нас строго определённые покупатели. Это, прежде всего, школьники, студенты. Поэтому рекламную компанию будем, прежде всего, ориентировать на них. Реклама по телевидению нам не подходит, так как в телевизионной рекламе очень низкая избирательность аудитории и очень высокая стоимость рекламного контакта. Реклама по радио и в местной газете тоже не принесёт желаемого результата, (местное радио и газета не имеет популярности среди наших клиентов, а среди слушателей таких радиостанций, как, например, "Европа +" наших потенциальных клиентов практически нет).

С целью стимулирования сбыта и привлечения новых  клиентов в клубе “Star” планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также предоставление 20% скидки для клиентов, работающих на компьютере более трех часов подряд.

На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.

Их анализ приведен в  таблицах 3 и 4.

 

 

Таблица 3.

Факторы микросреды,   влияющие на сбыт.

 

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Бесперебойность работы  клуба	1. Простои в работе  клуба
2. Приобретение новых  клиентов	2. Потеря существующих  связей с клиентами
3. Клиенты удовлетворены  качеством наших услуг	3. Неудовлетворённость  клиентов качеством наших услуг
4. Положительное отношение контактной аудитории	4. Плохое отношение  к нам контактной аудитории

 

Уменьшить отрицательное  влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты  с новыми клиентами.

2. Постоянный поиск  новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

3. Постоянный контроль  качества услуг.

4. Действовать по обстоятельствам.

Таблица 4.

Факторы макросреды,  влияющие на сбыт.

 

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей	1. Принятие законов,  ущемляющих права производителей
2. Спад инфляции	2. Рост инфляции
3. Дешевение энергии	3. Дорожание энергии  (эл., тепла.)
4. Повышение общего  уровня покупательной способности	4. Снижение общего уровня покупательной способности

  Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Производственный план.

 

Для реализации данного  проекта необходимо арендовать помещение  площадью 30 м ². Арендная плата за помещение составит 200 тыс. руб. ежемесячно. Закупка оборудования будет производиться в Минске в ООО “Компьютеры и периферия”. Общая стоимость закупаемого оборудования представлена в таблице 5.

Таблица 5.

Расчет потребности  в инвестициях.

 

Наименование  приобретенного оборудования	коли- чество	стоимость единицы, тыс. руб.	Стоимость всего, тыс. руб.
Компьютеры	10	1223	12230
Столы	10	80	800
Стулья	10	40	400
Сканер	1	110	110
Принтер	1	160	160
Итого основных фондов	-	-	13700
Транспортировка	-	-	200
Монтаж и  пуско-наладка, обучение персонала	-	-	100
Всего инвестиций	-	-	14000

Предполагается, что компьютерный клуб “Star” будет работать в течение 14 часов в сутки (с 8.00 – до 23.00), технический перерыв – с 14.00 – до 15.00, выходной - понедельник.

Проанализировав работу конкурентов, предполагается, что 1 компьютер будет работать 10 часов в день (10 компьютеров-100 часов в день), будет распечатываться 50 листов и сканироваться 20 листов.

Таблица 6.

Расчет объемов  оказания услуг.

 

Виды услуг	Объем оказания услуг в год
	2008 год	2009 год
1 час работы на компьютере	22500	30000
Печать 1 страницы	11250	15000
Сканирование 1 страницы	4500	6000

 

Для обслуживания клуба  будет нанято 3 работника. Штатное  расписание персонала с распределением трудовых функций представлено в табл. 7.

 

 

 

Таблица 7.

Штатное расписание обслуживающего персонала.

 

Должность	Функции	Количество, чел.
Технический персонал Оператор ЭВМ   Всего	Уборка помещения Наладка оборудования, Работа с клиентами	1 2   3

Согласно штатному расписанию определяется фонд заработной платы по каждой категории  работников. Полученные данные представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Расчет фонда заработной платы по проекту.

Категории работников	Колич. Чел.	Фонд зарплаты в мес., тыс. руб.	Фонд зарплаты в 2008г., тыс. руб.	Фонд зарплаты в 2009г., тыс. руб.
Технический персонал	1	80	720	960
Оператор ЭВМ	2	200	1800	2400
Итого	3	-	2520	3360
Фонд зарплаты с допл. 32%	-	-	3326,4	4435,2

Для расчета производственных затрат необходим расчет величины амортизационных отчислений (табл. 9)

Таблица 9.

Расчет амортизации  по проекту, тыс. руб.

Балансовая стоимость	Год ввода	Стоимость	Норма амортизации, %	Амортизационные отчисления
				2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г. (3 мес)
Компьютеры	2008 2 кв.	12497,8	20	1874,7	2499,6	2499,6	2499,6	2499,6	624,9
Столы	2008 2 кв.	817,5	20	122,6	163,5	163,5	163,5	163,5	40,9
Стулья	2008 2 кв.	408,8	20	61,3	81,8	81,8	81,8	81,8	20,5
Сканер	2008 2 кв.	163,5	20	24,5	32,7	32,7	32,7	32,7	8,1
Принтер	2008 2 кв.	112,4	20	16,9	22,5	22,5	22,5	22,5	5,6
Итого		14000		2100	2800	2800	2800	2800	700
Остаточная стоимость				11900	9100	6300	3500	700	0

 

 

Таблица 10.

Расчет себестоимости  одной услуги, руб.

Статьи затрат	1 час работы на ком.	Печать 1 страницы	Сканирование 1 стр.
1. материальные затраты:
Электроэнергия	6	0,22	0,83
Бумага	0	14,5	0
Прочие материальные затраты	1,2	19,95	5,4
Итого по разделу 1.	7,2	34,67	6,23
2. Нематериальные затраты
Фонд заработной платы (ФЗП)	133,06	20,70	22,18
Отчисление в ФСЗН (35%)	46,6	7,2	7,8
Объединенный налог (5%)	6,7	1,0	1,1
Амортизация	90	1,5	5,4
Общехозяйственные расходы	20,65	2,35	1,85
Арендная плата	78	3	2,5
Земельный налог	0,06	0,04	0,01
Итого по разделу 2.	375,0	35,9	40,8
3. итого по разделам 1 и 2.	382,2	70,5	47,0
4. Прибыль (50 % от п.3)	114,7	21,2	14,1
5. итого (п.3+п.4)	496,8	91,7	61,1
6. Целевые сборы в  местные бюджетные фонды стабилизации экономики производителей сельхозпродукции и продовольствия…(п.5*2,5%/(100-2,5%))	12,7	2,4	1,6
7. Итого (п.5 +п.6)	509,6	94,0	62,7
8. Отчисления в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции, продовольствия… (п.7*2%/(100-2%)	10,4	1,9	1,3
9. Итого (п.7+п.8)	520,0	96,0	64,0
10. НДС (п.9*20%/100-20%)	130,0	24,0	16,0
11.Отпускная цена (п.9+п.10)	650,0	120,0	80,0
Итого затрат… Из них постоянные затраты              Переменные затраты	382,2 365.1 17.1	70,5 28.7 41.8	47,0 35.7 11.3

 

 

 

 

 

 

6. Организационный план.

 

В соответствии с организационно-правовой формой, управление компьютерным клубом “Star” будет осуществляться его учредителями. Доходы, полученные от деятельности клуба, будут распространяться пропорционально вложенному капиталу. Для эффективной работы временных работников предусмотрены различные методы стимулирования: премии, единовременные пособия и т.д.

 

7. План реализации  проекта.

 

Реализация и осуществление  проекта будет проходить в  соответствии с календарным планом. В течение первого квартала 2008года будет проводиться создание и регистрация фирмы, аренда соответствующего помещения, анализ состояния рынка и разработка бизнес идеи. В этот период будет также произведена закупка, установка соответствующего оборудования, обучение персонала. Функционирование компьютерного клуба начнется со второго квартала. 

 

8. Инвестиционный  план.

Для реализации данного проекта  необходимы денежные средства в размере 14000 тыс. руб., которые будут направлены на приобретение оборудования и оплату различного рода услуг в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 11.

Таблица 11.

Расчет потребностей в инвестициях и источниках финансирования.

Наименование  оборудования	коли- чество	стоимость единицы, тыс. руб.	Стоимость всего, тыс. руб.
Компьютеры	10	1223	12230
Столы	10	80	800
Стулья	10	40	400
Сканер	1	110	110
Принтер	1	160	160
Итого основных фондов	-	-	13700
Транспортировка	-	-	200
Монтаж и  пуско-наладка, обучение персонала	-	-	100
Всего инвестиций Из них кредитные  ресурсы            Собственные ресурсы	-	-	14000 2000 12000