Особенности составления и оформления должностных инструкций

ТЕЛЕФОНОГРАММА

2011. N 10

О просрочке платежа по счету 47

     Напоминаем Вам, что  согласно п.7.2 договора поставки N 53 срок оплаты за поставленный товар составляет 7 банковских дней, который истек 19.02.2011. после чего будут начислены пени за просрочку платежа. Надеемся на незамедлительное решение вопроса оплаты. В случае, если оплата уже произведена, выражаем Вам свою благодарность.

      Генеральный директор

      ЗАО «Космос»                                                   А.Н.Лушин

Передала секретарь  Муранчик М.В.                 Приняла секретарь       В.И.Ганина

Тел. 32-32-11                                                          Тел. 468-19-19

Время передачи 13 час.10 мин.                           Время передачи 13 час.10 мин.

 

     53. Ситуация.

Согласно договору N 22/23 от 05.01.2010 г. на поставку обогревательных приборов фирма «Вихрь» обязана была поставить фирме «Вымпел» в 1 квартале 2010 года товар на общую сумму 500 млн.руб. Фактически в 1 квартале 2010 года фирме «Вымпел» было поставлено товара на сумму 300 млн.руб. На основании п.9.1. договора поставки за просрочку поставки товара поставщик в 30-дневный срок обязан выплатить штраф в размере 20% от стоимости не поставленного товара.

    Задание: В роли юрисконсульта  ЗАО «Вымпел» подготовить проект  претензии в адрес поставщика.

 

                                                                                                   ЗАКАЗНОЕ

ЗАО «Вымпел»                                                                  ЗАО «Вихрь»

Ул. Новая, 70,

Г.Рязань, 390048

Тел./факс 93-76-89

                                         ПРЕТЕНЗИЯ

                             10 апреля 2010 г.

О взыскании неустойки за недопоставку и убытки

Сумма претензии 60 (Шестьдесят)  миллионов рублей

     Согласно договору  N 22/23 от 05.01.2010 ваша организация должна была поставить в 1 квартале 2010 года обогревательные приборы на общую сумму 500 млн.руб.

     Продукция фактически  поступила на сумму 300 млн.руб.

     Недопоставка составила 200 млн.руб.

     В связи с недопоставкой  у нас возникли убытки от  простоя.

     В соответствии с  договором вам надлежит уплатить  неустойку в размере 20% стоимости  недопоставленной продукции в  сумме 60 млн.руб.

     Признанную сумму просим перечислить на наш расчетный счет 127856438 в отделении Сбербанка г.Рязани.

Приложение: 1. Расчет неустойки.

                        2. Копии договора.

                        3. Расчет убытков.

                        4. Накладная от 20.02.2010 N 16

Директор предприятия                              С.Н. Лазарев

Главный бухгалтер                                      В.Н. Гудкова