Модернизация деятельности государственных музеев Новосибирской области

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2014 в 19:02, доклад

Краткое описание

Цель:
Повышение качества предоставления услуг и доступа к культурным ценностям государственными музеями Новосибирской области
Задачи:
1) Создание условий для обеспечения сохранности фондов государственных музеев Новосибирской области, как части Музейного фонда Российской Федерации;
2) Расширение практики применения музейных технологий в деятельности государственных музеев Новосибирской области.

Вложенные файлы: 1 файл

о музеях.docx

— 59.14 Кб (Скачать файл)

Оценка достижения цели Программы должна проводиться ежегодно специалистами Министерства и специалистами музейного дела.

 

Раздел  8 Объемы финансирования ведомственной целевой программы

 

Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы с распределением расходов по годам и источникам финансирования отражены в таблице 1.

Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области в разрезе расходных обязательств областного бюджета, ведомственной структуры расходов с расшифровкой по годам отражено в таблице 2.

 

 

 

Сводные финансовые затраты 
ведомственной целевой программы

(тыс. рублей)

Источники и объемы расходов по программе

Финансовые затраты (в ценах 2011г.)

Примечание

всего

в том числе по годам реализации программы

2012 год

2013 год

2014год

1

2

3

4

5

6

Всего финансовых затрат, в том числе из:

150645,0

41473,0

54586,0

54586,0

 

федерального бюджета

         

областного бюджета

150645,0

41473,0

54586,0

54586,0

 

местных бюджетов

         

внебюджетных источников

         

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

Источники финансирования

ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

(тыс.руб.)

Наименование расходов

ГЛ Рсп

Рз

ПР

ЦСР

ВР

КОСГУ

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ИТОГО

Ведомственная целевая программа «Модернизация  деятельности государственных музеев Новосибирской области в 2012-2014 гг.»

131

08

01

6553600

   

41473,0

54586,0

54586,0

150645,0

Субсидии государственным автономным учреждениям

131

08

01

6553600

799

 

41473,0

54586,0

54586,0

150645,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

131

08

01

6553600

799

241

41473,0

54586,0

54586,0

150645,0


 

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Приложение № 1

         

 к ведомственной целевой программе  «Модернизация деятельности государственных  музеев Новосибирской  области  в 2012-2014 гг.»

                 

Цели, задачи и мероприятия ведомственной целевой программы

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Показатель

Ед.измерения

Значение весового коэффициента целевого индикатора

Значение целевого индикатора (по годам)

Примечание

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

 

Цель 1. Повышение  качества предоставления  услуг и доступа к культурным ценностям государственными  музеями Новосибирской области

потребители удовлетворённые качеством и доступностью предоставления услуг

%

0,35

80

82

86

90

 

Задача 1.1.  Создание условий для обеспечения сохранности фондов государственных музеев Новосибирской области, как части Музейного фонда Российской Федерации

обеспеченность государственных музеев Новосибирской области техническими средствами, обеспечивающих сохранность музейных фондов,  от общей потребности.

%

0,1

30

30

40

55

 

Задача 1.2. Расширение практики применения  музейных технологий   в  деятельности государственных музеев Новосибирской области

обновление музейных экспозиций  в государственных музеях Новосибирской области

%

0,2

20

23 

40

58

 
 

 количество экспонируемых (во всех  формах) музейных предметов основного  фонда государственных музеев  Новосибирской области

ед. экспонатов

0,15

6119

6119

6200

6220

 
 

количество вновь созданных   выставок , организуемых  государственными музеями Новосибирской области

выставка

0,2

153

153

155

157


 

 

 

         

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе «Модернизация деятельности государственных музеев Новосибирской  области в 2012-2014 гг.»

                 
                 

Мероприятия ведомственной целевой программы

                 

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели

Наименование показателя

Ед. измерения

Значение показателя

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

в том числе по годам реализации

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Итого

Цель 1. Повышение  качества предоставления  услуг и доступа к культурным ценностям государственными  музеями Новосибирской области

Задача 1. Создание условий для обеспечения сохранности фондов государственных музеев Новосибирской области, как части Музейного фонда Российской Федерации

1.1. Мероприятия, направленные на оснащение  музеев специальным оборудованием  и системами, обеспечивающими безопасность  и сохранность фондов (пожаротушения, видеонаблюдения, освещения, кондиционирования,климат-контроля  и т.п.)

             

Обеспеченность государственных музеев Новосибирской области техническими средствами, обеспечивающих сохранность музейных фондов от общей потребности до 76 %)

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный краеведческий музей"

Количество

ед.

27

31

15

73

МК НСО, ГАУК НСО НГКМ

стоимость ед.

тыс.руб.

50,0-12600,0

50,0-1462,0

50,0-1600,0

 

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

18 960,0

13 540,0

2 730,0

35 230,0

 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

18 960,0

13 540,0

2 730,0

35 230,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный художественный  музей"

Количество

шт.

21

25

1

47

МК НСО, ГАУК НСО  НГХМ

стоимость комплекта

тыс.руб.

175,0-2475,0

175,0-2475,0

175,0-2475,0

 

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

11 008,0

13 115,0

8 846,0

32 969,0

 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

11 008,0

13 115,0

8 846,0

32 969,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2. Мероприятия по созданию и  оснащению реставрационных лабораторий (приобретение специального оборудования  и химикатов)

             

Обеспечение создания благоприятных условий для  сохранности фондов государственных музеев Новосибирской области

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный краеведческий музей"

Количество

шт.

1

5

5

11

МК НСО, ГАУК НСО НГКМ

стоимость единицы

тыс.руб.

50,0

50-300,0

50-300,0

 

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

50,0

610,0

305,0

965,0

 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

50,0

610,0

305,0

965,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.3. Мероприятия по повышению квалификации  специалистов музея (реставраторов, хранителей)

             

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный краеведческий музей"

Количество

чел.

4

4

2

10

МК НСО, ГАУК НСО НГКМ

стоимость единицы

тыс.руб.

220,0-330,0

220,0-330,0

220,0-330,0

 

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

561,0

600,0

264,0

1 425,0

 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

561,0

600,0

264,0

1 425,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный художественный  музей"

Количество

чел.

4

4

4

12

МК НСО, ГАУК НСО  НГХМ

стоимость единицы

тыс.руб.

200,0-240,0

200,0-240,0

200,0-240,0

 

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

866,0

664,0

433,0

1 963,0

 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

866,0

664,0

433,0

1 963,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.4. Мероприятия по реставрации  предметов основного музейного  фонда

             

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный краеведческий музей"

Количество

шт.

300

600

1 500

 

МК НСО, ГАУК НСО НГКМ

сумма затрат

тыс.руб.

В рамках текущей деятельности

 

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный художественный  музей"

Количество

шт.

35

36

37

108

МК НСО, ГАУК НСО  НГХМ

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

В рамках текущей деятельности

 

ИТОГО по задаче 1.

тыс.руб.

31 445,0

28 529,0

12 578,0

72 552,0

   

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

областной бюджет

тыс.руб.

31 445,0

28 529,0

12 578,0

72 552,0

   

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Задача 2.Расширение практики применения  музейных технологий   в  деятельности государственных музеев Новосибирской области

2.1. Мероприятия по обновлению музейных  экспозиций, в т.ч.  в 3D (разработка  проектов, демонтаж и монтаж экспозиций  и т.д. для 20 залов)

             

Обновление музейных экспозиций в государственных музеях Новосибирской области на 65%. 

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный краеведческий музей"

Количество

ед.

2

2

2

6

МК НСО, ГАУК НСО НГКМ

стоимость единицы

тыс.руб.

5705,0-7500,0

7 000,0 -              23 379,0

14 000,0 -                 50 400,0

 

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

5 587,0

21 585,0

37 824,0

64 996,0

 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

5 587,0

21 585,0

37 824,0

64 996,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.2. Мероприятия по выявлению (приобретению) музейных предметов и коллекций 

             

Увеличение количества вновь созданных  выставок,  организуемых государственными музеями Новосибирской области на  2 выставки ежегодно

Закупка музейных коллекций для ГАУК НСО  "Новосибирский государственный краеведческий музей"

Количество

предмет

9

17

19

45

 

стоимость единицы

тыс.руб.

100,0-700,0

100,0-265,0

100,0-280,0

   

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

3 536,0

3 372,0

3 584,0

10 492,0

 
 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

3 536,0

3 372,0

3 584,0

10 492,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Приобретение оборудования для организации  комплексных экспедиций ГАУК НСО  "Новосибирский государственный краеведческий музей"

Количество

ед.

5

8

8

21

 

стоимость единицы

тыс.руб.

40,0

10,0-60,0

10,0-60,0

   

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

505,0

100,0

100,0

705,0

 
 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

505,0

100,0

100,0

705,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Закупка музейных коллекций для ГАУК НСО  "Новосибирский государственный художественный  музей"

Количество

ед.

2

5

5

12

 

стоимость единицы

тыс.руб.

200,0

200,0

200,0

   

сумма затрат, в том числе:

тыс.руб.

400,0

1 000,0

500,0

1 900,0

 
 

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

областной бюджет

тыс.руб.

400,0

1 000,0

500,0

1 900,0

 
 

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.3. Мероприятия по оцифровке предметов  основного музейного фонда

             

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный краеведческий музей"

Количество

шт.

200

200

500

 

МК НСО, ГАУК НСО  НГХМ

стоимость единицы

тыс.руб.

В рамках текущей деятельности

 

сумма затрат

тыс.руб.

 

ГАУК НСО  "Новосибирский государственный художественный  музей"

Количество

шт.

200

200

500

 

МК НСО, ГАУК НСО  НГХМ

стоимость единицы

тыс.руб.

 В рамках текущей деятельности 

 

сумма затрат

тыс.руб.

 

Итого по задаче 2

тыс.руб.

10 028,0

26 057,0

42 008,0

78 093,0

   

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

областной бюджет

тыс.руб.

10 028,0

26 057,0

42 008,0

78 093,0

   

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Итого по Программе

 

41 473,0

54 586,0

54 586,0

150 645,0

   

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

областной бюджет

тыс.руб.

41 473,0

54 586,0

54 586,0

150 645,0

   

местные бюджеты

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

   

* Условные сокращения

               
                 

МК НСО - министерство культуры Новосибирской области

             

ГАУК НСО  НГКМ - Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области  «Новосибирский государственный краеведческий музей»;

         

ГАУК НСО  НГХМ  - Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный художественный  музей»

         
                           

 

 

 

 

 

 



 Proekt Abbasova /16.04.2014/11:59:33

 


Информация о работе Модернизация деятельности государственных музеев Новосибирской области