Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2015 в 12:37, курсовая работа
Целью дипломного проекта является анализ логистической системы и разработка рекомендаций, направленных на совершенствование данного элемента, определение влияние на финансовые результаты предприятия.
Задачами, решаемыми в процессе разработки темы данного дипломного проекта являются:
оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2009-2012 года;
анализ логистической системы предприятия;
Таблица 25.
Затраты на содержание складов предприятия в августе 2012г.исходя из количества продукции, отгруженной в августе с физических складов.
Август2012г. |
Магазин-склад, г.Витебск |
Магазин-склад, г.Новополоцк |
Магазин-склад, г.Орша |
Магазин-склад, г.Минск |
Магазин-склад, г.Могилёв |
Магазин-склад, г.Гомель |
Склад готовой продукции |
Заработная плата |
9 386 667 |
16 615 508 |
24951964 |
19732774 |
25791030 |
15794183 |
107709785 |
Начисления на заработную плату |
2 722 133 |
4 818 497 |
7236 070 |
5722 504 |
7479 399 |
4580 313 |
31235838 |
Аренда |
113313733 |
27 035 038 |
29716690 |
67131632 |
25014267 |
25801500 |
3 354 167 |
Эксплуатационные затраты |
779 622 |
20 429 176 |
5943 266 |
21328140 |
4616 543 |
8 500 000 | |
Итого |
126202155 |
68 898 219 |
6784790 |
113915050 |
62901239 |
46175996 |
150799790 |
S склада (кв.м) |
219,7 |
455,5 |
179,2 |
291,9 |
156,0 |
141,0 |
341,5 |
Стоимость содержания 1 м2. склада |
574 429,5 |
151 258,4 |
378 16,0 |
390 53,7 |
403 13,1 |
327 89,3 |
441 580,6 |
Готовая продукция |
47,94 |
57,73 |
66,57 |
31,81 |
40,24 |
17,85 |
868,55 |
Полуфабрикаты +сырая продукция |
50,74 |
112,12 |
68,01 |
135,67 |
86,49 |
79,08 |
|
Хранение сырья |
14,78 |
||||||
ВСЕГО |
113,45 |
169,85 |
134,58 |
167,48 |
126,73 |
96,93 |
868,55 |
Складские затраты на тонну товарной продукции проступившей на склад в месяц |
1 112 403,31 |
405 641,56 |
504146,16 |
680171,07 |
496340,56 |
476384,98 |
173622,46 |
Таблица 26.
Потенциальная емкость региональных складов.
Месяц |
Отгружено в месяц |
Средняя отгрузка в день |
Площадь складских камер |
Емкость склада, кг |
Вместимость склада в днях | |||||||||||||
сырая |
готовая |
сырая |
готовая |
t -12 |
t +5 |
сырая |
готовая |
сырая |
готовая | |||||||||
Минск | ||||||||||||||||||
январь |
204734,2 |
42133,3 |
8189,4 |
1685,3 |
221,0 |
70,0 |
55250 |
17500 |
5 |
8 | ||||||||
февраль |
120896,7 |
19528,4 |
4835,9 |
781,1 |
221,0 |
70,0 |
55250 |
17500 |
9 |
18 | ||||||||
март |
330971,7 |
58410,3 |
13238,9 |
2336,4 |
221,0 |
70,0 |
55250 |
17500 |
3 |
6 | ||||||||
апрель |
298003,0 |
59340,1 |
11920,1 |
2373,6 |
221,0 |
70,0 |
55250 |
17500 |
4 |
6 | ||||||||
май |
454081,4 |
72958,0 |
18163,3 |
2918,3 |
221,0 |
70,0 |
55250 |
17500 |
2 |
5 | ||||||||
июнь |
317811,7 |
77814,5 |
12712,5 |
3112,6 |
221,0 |
70,0 |
55250 |
17500 |
3 |
4 | ||||||||
июль |
336179,0 |
73074,6 |
13447,2 |
2923,0 |
221,0 |
70,0 |
55250 |
17500 |
3 |
5 | ||||||||
август |
351668,7 |
82101,9 |
14066,7 |
3284,1 |
221,0 |
70,0 |
55250 |
17500 |
3 |
4 | ||||||||
Орша | ||||||||||||||||||
январь |
36236 |
23375,7 |
1449,4 |
935,03 |
101,5 |
77,8 |
25375 |
19450 |
14 |
17 | ||||||||
февраль |
31896,1 |
16848,1 |
1275,8 |
673,92 |
101,5 |
77,8 |
25375 |
19450 |
16 |
23 | ||||||||
март |
77798,9 |
34638,3 |
3112,0 |
1385,53 |
101,5 |
77,8 |
25375 |
19450 |
7 |
11 | ||||||||
апрель |
52017,9 |
36712 |
2080,7 |
468 |
101,5 |
7,8 |
25375 |
19450 |
10 |
11 | ||||||||
май |
48054,7 |
40633,3 |
1922,2 |
1625,33 |
101,5 |
77,8 |
25375 |
19450 |
11 |
10 | ||||||||
июнь |
41360,2 |
39534,1 |
1654,4 |
1581,36 |
101,5 |
77,8 |
25375 |
19450 |
12 |
10 | ||||||||
июль |
31215 |
42969,6 |
1248,6 |
1718,78 |
101,5 |
77,8 |
25375 |
19450 |
16 |
9 | ||||||||
август |
31773,6 |
41524,0 |
1270,9 |
1660,96 |
101,5 |
77,8 |
25375 |
19450 |
16 |
9 | ||||||||
|
Продолжение таблицы | ||||||||||||||||||
Месяц |
Отгружено в месяц |
Средняя отгрузка в день |
Площадь складских камер |
Емкость склада, кг |
Вместимость склада в днях | |||||||||||||
сырая |
готовая |
сырая |
готовая |
t -12 |
t +5 |
сырая |
готовая |
сырая |
готовая | |||||||||
Новополоцк | ||||||||||||||||||
январь |
54477,8 |
19549,5 |
2179,11 |
781,98 |
325,0 |
130,5 |
81250 |
32625 |
30 |
33 | ||||||||
февраль |
27667,1 |
9646,0 |
1106,68 |
385,84 |
325,0 |
130,5 |
81250 |
32625 |
59 |
68 | ||||||||
март |
65713,8 |
26282,6 |
2628,55 |
1051,30 |
325,0 |
130,5 |
81250 |
32625 |
25 |
25 | ||||||||
апрель |
62930,5 |
22653,9 |
2517,22 |
906,16 |
325,0 |
130,5 |
81250 |
32625 |
26 |
29 | ||||||||
май |
73744,7 |
23179,5 |
2949,79 |
927,18 |
325,0 |
130,5 |
81250 |
32625 |
22 |
28 | ||||||||
июнь |
62831,3 |
24337,8 |
2513,25 |
973,51 |
325,0 |
130,5 |
81250 |
32625 |
26 |
27 | ||||||||
июль |
63792,4 |
25723,5 |
2551,70 |
1028,94 |
325,0 |
130,5 |
81250 |
32625 |
25 |
25 | ||||||||
август |
58159,8 |
33672,9 |
2326,39 |
1346,92 |
325,0 |
130,5 |
81250 |
32625 |
28 |
19
| ||||||||
Гомель | ||||||||||||||||||
январь |
8073,29 |
2215,3 |
322,93 |
88,61 |
80,0 |
61,0 |
20000 |
15250 |
50 |
138 | ||||||||
февраль |
5730,75 |
1827,17 |
229,23 |
73,09 |
80,0 |
61,0 |
20000 |
15250 |
70 |
167 | ||||||||
март |
19221,1 |
6262,76 |
768,84 |
250,51 |
80,0 |
61,0 |
20000 |
15250 |
21 |
49 | ||||||||
апрель |
51910,4 |
9288,28 |
2076,41 |
371,53 |
80,0 |
61,0 |
20000 |
15250 |
8 |
33 | ||||||||
май |
97962,2 |
13886,8 |
3918,49 |
555,47 |
80,0 |
61,0 |
20000 |
15250 |
4 |
22 | ||||||||
июнь |
65866,4 |
16445 |
2634,66 |
658 |
80,0 |
61,0 |
20000 |
15250 |
6 |
19 | ||||||||
июль |
84849,7 |
17662 |
3393,99 |
706 |
80,0 |
61,0 |
20000 |
15250 |
5 |
17 | ||||||||
Продолжение страницы | ||||||||||||||||||
Месяц |
Отгружено в месяц |
Средняя отгрузка в день |
Площадь складских камер |
Емкость склада, кг |
Вместимость склада в днях | |||||||||||||
сырая |
готовая |
сырая |
готовая |
t -12 |
t +5 |
сырая |
готовая |
сырая |
готовая | |||||||||
август |
77220,9 |
20125,3 |
3088,83 |
805,01 |
80,0 |
61,0 |
20000 |
15250 |
5 |
15 | ||||||||
Могилев | ||||||||||||||||||
январь |
16298,1 |
12949,2 |
651,92 |
517,97 |
99,0 |
57,0 |
24750 |
14250 |
30 |
22 | ||||||||
февраль |
8227,48 |
6807,82 |
329,10 |
272,31 |
99,0 |
57,0 |
24750 |
14250 |
60 |
42 | ||||||||
март |
41839,1 |
21987,1 |
1673,56 |
879,48 |
99,0 |
57,0 |
24750 |
14250 |
12 |
13 | ||||||||
апрель |
71005,7 |
32019,4 |
2840,23 |
1280,78 |
99,0 |
57,0 |
24750 |
14250 |
7 |
9 | ||||||||
май |
145957 |
36518,2 |
5838,26 |
1460,73 |
99,0 |
57,0 |
24750 |
14250 |
3 |
8 | ||||||||
июнь |
82480,6 |
42157,4 |
3299,22 |
1686,29 |
99,0 |
57,0 |
24750 |
14250 |
6 |
7 | ||||||||
июль |
117972 |
51114,7 |
4718,86 |
2044,59 |
99,0 |
57,0 |
24750 |
14250 |
4 |
6 | ||||||||
август |
125748 |
54097,7 |
5029,91 |
2163,91 |
99,0 |
57,0 |
24750 |
14250 |
4 |
5 | ||||||||
Смоленск | ||||||||||||||||||
январь |
570998 |
57765,0 |
22840 |
2310,60 |
37,0 |
57,0 |
9250 |
14250 |
0 |
5 | ||||||||
февраль |
540448 |
57462,8 |
21618 |
2298,51 |
37,0 |
57,0 |
9250 |
14250 |
0 |
5 | ||||||||
март |
731789 |
62604,7 |
29272 |
2504,19 |
37,0 |
57,0 |
9250 |
14250 |
0 |
5 | ||||||||
апрель |
674814 |
64710,0 |
26993 |
2588,40 |
37,0 |
57,0 |
9250 |
14250 |
0 |
4 | ||||||||
май |
708160 |
70134,5 |
28326 |
2805,38 |
37,0 |
57,0 |
9250 |
14250 |
0 |
4 | ||||||||
июнь |
401425 |
62223,7 |
16057 |
2488,95 |
37,0 |
57,0 |
9250 |
14250 |
0 |
5 | ||||||||
июль |
458510 |
62532,6 |
18340 |
2501,30 |
37,0 |
57,0 |
9250 |
14250 |
0 |
5 | ||||||||
август |
412177 |
59012,2 |
16487 |
2360,49 |
37,0 |
57,0 |
9250 |
14250 |
0 |
5 | ||||||||
август |
50743,2 |
7938,1 |
2029,7 |
1917,52 |
128,0 |
91,0 |
32000 |
22750 |
13 |
9 | ||||||||
Таблица 27.
Эффективность использования транспорта по фабрике.
Доставка продукции |
Количество машин |
Стоимость доставки, руб. |
Грузоподъемность используемого а/транспорта, тонн |
Вес полученной продукции,кг |
Вес отгруженной продукции,кг |
Витебск и Витебская область (отгрузка с фабрики) | |||||
Доставка продукции клиентам собственным транспортом |
329 |
1 598 559 000 |
1 315 000 |
1185726,20 | |
Доставка продукции клиентам привлеченным транспортом |
137 |
81247 400 |
548 000 |
||
ИТОГО машин на доставке: |
466 |
||||
Анализ транспортных издержек при доставке продукции с фабрики | |||||
Плотность загрузки привлеченного транспорта на доставке, % |
63,6% | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат на 1 тонну грузооборота, руб. |
1 416 690 | ||||
Таблица 28.
Эффективность использования транспорта по Витебску.
Доставка продукции |
Количество машин |
Стоимость доставки,руб. |
Грузоподъемность используемого а/транспорта, тонн |
Вес полученной продукции,кг |
Вес отгруженной продукции,кг |
Витебск (склад-магазин) | |||||
Доставка продукции с фабрики на склад |
30 |
127 800 000 |
120 000 |
98 436,13 |
|
Привлеченный транспорт на доставку продукции клиентам |
32 |
16000000 |
128 000 |
98 681,33 | |
Анализ транспортных издержек при доставке продукции | |||||
Плотность загрузки собственного транспорта при доставке продукции на склад, % |
82% | ||||
Плотность загрузки привлеченного транспорта на доставке, % |
77,1% | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат по Витебску на 1 тонну грузооборота, руб. |
1 457 216 | ||||
Таблица 29.
Эффективность использования транспорта по Орше.
Доставка продукции |
Количество машин |
Стоимость доставки,руб. |
Грузоподъемность используемого а/транспорта, тонн |
Вес полученной продукции,кг |
Вес отгруженной продукции,кг |
Орша (склад-магазин) | |||||
Доставка продукции с фабрики на склад |
45 |
133125000 |
180 000 |
131 474,83 |
|
Привлеченный транспорт на доставку продукции клиентам |
54 |
32218050 |
216 600 |
130953,09 | |
Анализ транспортных издержек при доставке продукции | |||||
Плотность загрузки собственного транспорта при доставке продукции на склад; % |
73% | ||||
Плотность загрузки привлеченного транспорта на доставке; % |
60,5% | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат по Орше на 1 тонну грузооборота; руб. |
1 262 613 | ||||
Таблица 30
Эффективность использования транспорта по Новополоцку.
Доставка продукции |
Количество машин |
Стоимость доставки, руб. |
Грузоподъемность используемого а/транспорта, тонн |
Вес полученной продукции, кг |
Вес отгруженной продукции,кг |
Новополоцк (склад-магазин) | |||||
Доставка продукции с фабрики на склад |
56 |
150 201000 |
225 000 |
154421,72 |
|
Привлеченный транспорт на доставку продукции клиентам |
41 |
24566200 |
164 000 |
162704,35 | |
Анализ транспортных издержек при доставке продукции | |||||
Плотность загрузки собственного транспорта при доставке продукции на склад; % |
69% | ||||
Плотность загрузки привлеченного транспорта на доставке; % |
99,2% | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат по Новополоцку на 1 тонну грузооборота; руб. |
1 074 140 | ||||
Таблица 31.
Эффективность использования транспорта по Минску.
Доставка продукции |
Количество машин |
Стоимость доставки,руб. |
Грузоподъемность используемого а/транспорта, тонн |
Вес полученной продукции,кг |
Вес отгруженной продукции,кг |
Минск (склад-магазин) | |||||
Доставка продукции с фабрики на склад |
55 |
191 893 000 |
220 000 |
160 875,49 |
|
Доставка продукции клиентам собственным транспортом с фабрики |
110 |
562 445 000 |
438 000 |
289853,49 | |
Доставка продукции клиентам привлеченным транспортом |
68 |
61408 842 |
260 000 |
143917,12 | |
ИТОГО машин на доставке: |
178 |
||||
Анализ транспортных издержек при доставке продукции | |||||
Плотность загрузки собственного транспорта при доставке продукции на склад; % |
73% | ||||
Плотность загрузки привлеченного транспорта на доставке; % |
62,1% | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат на 1 тонну при отгрузке продукции Минским клиентам с фабрики; руб. |
1 940 446 | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат на 1 тонну грузооборота при отгрузке продукции клиентам со склада-магазина; руб. |
426 696 | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат по Минску на 1 тонну грузооборота, руб. |
1 880 595 | ||||
Таблица 32.
Эффективность использования транспорта по Гомелю.
Доставка продукции |
Количество машин |
Стоимость доставки,руб. |
Грузоподъемность используемого а/транспорта, тонн |
Вес полученной продукции,кг |
Вес отгруженной продукции,кг |
Гомель (склад-магазин) | |||||
Доставка продукции с фабрики на склад |
48 |
160248000 |
190 000 |
84 752,72 |
|
Доставка продукции клиентам собственным транспортом с фабрики |
4 |
29 136 00 |
14 000 |
7892,988 | |
Доставка продукции клиентам привлеченным транспортом |
42 |
55699600 |
150 000 |
89453,182 | |
ИТОГО машин на доставке: |
46 |
||||
Анализ транспортных издержек при доставке продукции | |||||
Плотность загрузки собственного транспорта при доставке продукции на склад; % |
45% | ||||
Плотность загрузки привлеченного транспорта на доставке; % |
59,4% | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат на 1 тонну при отгрузке продукции Гомельским клиентам с фабрики; руб. |
3 691 378 | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат на 1 тонну грузооборота при отгрузке продукции клиентам со склада-магазина; руб. |
622 668 | ||||
Удельная себестоимость транспортных затрат по Гомелю на 1 тонну грузооборота, руб. |
2 517 650 | ||||
Информация о работе Анализ влияния логистической системы на финансовые результаты предприятия