Планирование на предприятии

Московская государственная  академия тонкой химической технологии

имени М.В. Ломоносова.

 

Факультет менеджмента, экономики  и экологии

 

Кафедра экономики и организации  производства

 

 

Дисциплина «Планирование на предприятии».

 

 

 

 

 

 

Письменная курсовая работа.

 

 

 

Тема:

 

 

 

Выполнил студент:

 

Группа:

 

Подпись студента:

 

 

 

 

Дата сдачи работы «   » _____________  2012г.

 

Оглавление:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Целью данной работы является расчет плана производства продукции комбинированной установки гипотетического предприятия на июль текущего года, исходя из максимума выпуска продукта Б-1.

Система планирования должна отвечать на четыре вопроса:

1. Что мы собираемся  сделать?

2. Что нам для этого  потребуется?

3. Что у нас есть?

4. Что нам еще нужно?

В основной части курсовой работы рассматриваются теоретические основы данной проблемы. В главе «описание предприятия»  изложено предприятие и его характеристики. Так же все расчеты приведены в  «Практической части». В этом же разделе представлен расчет плана  комбинированной установки предприятия на март текущего года, исходя из максимума выпуска продукта Б-1.

Для написания работы была использована информация, данная доцентом Березовским В.А. на лекциях  и семинарах,

 

Описание предприятия

 

Местом расположения предприятия является Калужская  область. Свою деятельность предприятие в настоящее время осуществляет в пределах этого региона, но предполагает, при определённых условиях, рассмотреть вопрос о расширении географии своей деятельности, в том числе, и за пределами Российской федерации.

Рассматриваемое предприятие  производит определённый набор химической продукции (вся продукция в жидком виде) при переработке одного вида сырья (то же в жидком виде) и имеет непрерывный характер производства. По прогнозам предприятия потребность в продуктах, производимых предприятием, так же как и наличие компонентов для их производства, сохранится в регионе его функционирования не менее чем на 10  лет.

В соответствии с регламентом  производства продукции предприятием может вырабатываться из сырья продукт  Б-1 по цене текущего года 12000 рублей за тн.

Реализация продукции  производится ежесуточно.

Продукция предприятия  приобретается торговыми организациями, осуществляющими мелкооптовую и  розничную её продажу конечным потребителям, формирующим рыночный спрос продукции. В течение года продажа продукции имеет сезонные колебания. Ежегодно в весенне-летний период (апрель – сентябрь) увеличивается рыночный спрос на продукты Б-1 и Б-2 на 10 % от номинальной величины производства этих продуктов и соответственно на абсолютную величину увеличения спроса на продукты Б-1 и Б-2 снижается  спрос на продукт КТ. В осенне-зимний период (октябрь-март) рыночный спрос на продукт Б-1 и Б-2 снижается на 10 %  от номинальной величины производства этих продуктов и соответственно на абсолютную величину уменьшения спроса на продукты Б-1 и Б-2 повышается спрос на продукт КТ.

Предприятие представляет собой единый имущественный комплекс. Его производственная часть состоит  из: зданий и сооружений, находящегося в них оборудования различных  видов, соответствующих  производственных материалов (трубы, запорная арматура, кабели и тому подобное), соединяющих оборудование в единый производственный комплекс.

Организационно-производственную структуру предприятия образуют следующие элементы, представляющие собой части производственного  комплекса:

железнодорожный пункт  для приёма цистерн с сырьём и  отправки цистерн с товарной продукцией (в дальнейшем железнодорожный пункт); железнодорожный пункт предприятия  может принимать ежесуточно 10 составов из 40 цистерн по 50 тн сырья в каждой и отправлять ежесуточно 8 составов по 35 цистерн по 60 тн товарного продукта в каждой;

эстакада слива сырья  из железнодорожных цистерн, обладающая соответствующей пропускной способностью, а именно, за сутки слить всё  поступающее за этот период сырьё  в резервуары;

резервуарные парки  для хранения сырья - 4 парка по одному резервуару  ёмкостью 20 тыс. тн сырья  в каждом парке;

комбинированная установка, которая производит переработку  сырья в полупродукты (исходные компоненты для последующего приготовления  из них товарной продукции) и отдельные виды товарной продукции;

станция смешения, осуществляющая приготовление товарной продукции  смешением  исходных полупродуктов;

товарные парки для  хранения товарной продукции (по одному парку на каждый вид товарной продукции  с резервуарами, обеспечивающими хранение 10 суточного производства соответствующего вида продукции);

эстакада налива товарной продукции в железнодорожные  цистерны, обеспечивающая возможность  налива за сутки такого количества продукции, которое может отправить железнодорожный пункт;

          энергетический блок, обеспечивающий  получение из вне и распределение  по  объектам завода необходимого  предприятию количества электроэнергии, пара, теплофикационной воды, сжатого  воздуха;

           водоблок с очистными сооружениями, обеспечивающий приём и распределение по объектам предприятия нужного количества свежей воды, сбор и отправку стоков;

ремонтно - механический цех (РМЦ), осуществляющий ремонтные  работы на заводе (с привлечением для  текущего и капитального ремонтов на предприятии персонала других элементов структуры предприятия);

общезаводская лаборатория (ОЗЛ), осуществляющая анализ качества сырья и продукции  завода; анализы  осуществляются: по сырью - после заполнения каждого сырьевого резервуара, по товарной продукции - после заполнения каждого товарного резервуара, ежедневно по каждому полупродукту; анализы осуществляются только в периоды производства продукции;

блок управления деятельностью  предприятием (БУДП).

Целью деятельности каждого  элемента структуры предприятия является выполнение установленных предприятием ему плановых показателей, которые ориентируют элемент на обеспечение соответствующих входных показателей следующего за ним по технологической цепочке элемента и обеспечение минимума собственных затрат.

Работа предприятия  осуществляется по следующей технологической  схеме: сырьё от поставщиков в  принадлежащих им цистернах доставляется по железной дороге на железнодорожный  пункт предприятия, откуда цистерны с сырьём подаются на эстакаду слива. От эстакады её насосами сырьё перекачивается по трубопроводам в сырьевые парки. Порожние цистерны возвращаются на железнодорожный пункт и отправляются владельцам. Из сырьевых парков насосами этих парков сырьё подаётся по трубопроводу на комбинированную установку. На комбинированной установке происходит переработка сырья в полупродукты и в отдельные виды товарной продукции. От комбинированной установки полупродукты по трубопроводам поступают на станцию смешения, где происходит приготовление товарной продукции. Товарная продукция от станции смешения и комбинированной установки направляется по трубопроводам в соответствующие товарные парки её хранения. Из товарных парков продукция по трубопроводам направляется на эстакаду налива для закачки её в железнодорожные цистерны потребителей. Эти железнодорожные цистерны, являясь собственностью потребителей, поступают от них на железнодорожный пункт предприятия, откуда они для заполнения товарным     продуктом поступают на эстакаду налива. Заполненные цистерны возвращаются на железнодорожный пункт предприятия, откуда они направляются потребителю продукции предприятия. В ходе производства продукции имеют место потери сырья. Все потери сырья происходят на комбинированной установке. Они попадают в жидкостные стоки.

Для производства товарной продукции кроме сырья необходимы также: катализаторы, реагенты, специальная жидкость ЭЖ, электроэнергия, водяной пар, теплофикационная вода, вода свежая, сжатый воздух, различные расходные материалы. Следует также поддерживать работоспособность производственного комплекса в соответствующем состоянии (выполнять ремонт объектов предприятия) и, в случае необходимости, осуществлять его модернизацию (реконструкция и новое строительство). Необходимо также использовать рабочую силу, осуществлять газообразные выбросы в атмосферу и жидкостные стоки в соответствующие перерабатывающие объекты, удалять твёрдые отходы (образующиеся в результате расхода твердых материалов и выбытия, составляющих производственного комплекса) за пределы предприятия. Также силами персонала должны проводиться и другие, установленные регламентом изготовления продукции, работы, в том числе необходимо оперировать финансами и информацией. Регламент производства продукции предусматривает своевременную подачу всех участвующих в изготовлении продукции компонентов в агрегаты, где происходит получение как промежуточных (полупродуктов), так и готовых к реализации продуктов. Регламент устанавливает подачу к агрегатам определённых  количеств и качества этих компонентов необходимых соотношениях, определяемых нормами и нормативами расхода ресурсов и выхода продукции.

Цикл работы предприятия, имеющего непрерывный характер производства, составляет 730 суток по схеме: 240 суток  рабочий период + 10 суток текущий  ремонт + 220 суток рабочий период + 10 суток текущий ремонт + 200 суток рабочий период + 50 суток капитальный ремонт. Во время ремонтов продукция не производится. За время текущего ремонта происходит замена частей производственного комплекса предприятия на 10%, за время капитального ремонта – на 30%. По истечении полного срока эксплуатации производственного комплекса он должен быть заменён полностью. Длительность полной замены комплекса составляет один год.

Расчётный год принимается  длительностью 365 дней.

Исходной временной  точкой рассмотрения деятельности предприятия является 1 января текущего года. С этой же временной точки рассматривается и начало его цикла работы.

Предприятием потребляются для производства продукции из внешних  источников в среднем за сутки:

электроэнергия с расходом  240000 кВтчас.; во время ремонтов (продукция не производится) суточное потребление электроэнергии составляет в среднем 25% от суточного потребления электроэнергии на производство продукции;

водяной пар с расходом 1300 тн по цене текущего  года 30,0 рублей за тн; во время ремонтов (продукция не производится) суточное потребление пара составляет в среднем 25% от суточного потребления пара на производство продукции, возврата конденсата нет, образующийся конденсат сбрасывается в жидкостные стоки;

теплофикационная вода 3180 тонн по цене текущего года 3,0 рубля за 1 тн; во время ремонтов (продукция не производится) потребления теплофикационной воды нет, использованная теплофикационная вода возвращается поставщику той же массой, стоимость возврата учтена в цене поставки этого энергоносителя;

вода свежая 3000 тн по цене текущего года 100,0 рублей за тн.; во время  ремонтов (продукция не производится) суточное потребление воды свежей составляет 10% от суточного её потребления на производство продукции;

сжатый воздух 25000 норм. м куб. по цене текущего года 3,0 рубля за норм. куб. м ; во время ремонтов (продукция не производится) суточное потребление сжатого воздуха составляет 25% от суточного его потребления на производство продукции, отработанный воздух сбрасывается в атмосферу;

реагенты (23 наименований) общим количеством  30 тн по цене текущего года 3000 рублей за тн ( цены на все наименования одинаковы); во время ремонтов (продукция  не производится) суточное потребление  реагентов составляет 5% от потребления  в рабочий период;

различные расходные  материалы, опосредованно участвующие  в производстве продукции, в количестве 1 тн по цене текущего года 3000 рублей за тн., использованные расходные материалы  вывозятся как твёрдые отходы в таком же количестве; в период капитального ремонта использование расходных материалов составляет 3 тн, в период текущего ремонта - 2 тн;

специальная улучшающая качество продуктов Б-1 и Б-2 добавка  ЭЖ (добавляется на станции смешения) в количестве 16,4 тн по цене  текущего года 30000 рублей за тн; во время ремонтов (продукция не производится) добавка ЭЖ не расходуется. отходов ЭЖ нет.

Предприятие осуществляет сброс жидкостных стоков в сутки в рабочий период в количестве 3180,4тн , оплачивая по  цене текущего года 3,0 рубля за перекачку  и приём потребителем этих стоков одной тн стоков; во время ремонтов (продукция не производится) суточный сброс жидкостных стоков составляет 10% от суточного потребления свежей воды и реагентов при производстве продукции.

Предприятие осуществляет вывоз твёрдых  отходов в сутки в периоды производства продукции в количестве 1 тн, в периоды капитального и текущего ремонтов - соответственно 3тн и 2 тн и платит за это органам охраны природы по цене 30,0 рублей за тонну отходов организации, которая их принимает.

Предприятие производит ежесуточно 1000 кубических метров газообразных выбросов в окружающую воздушную среду в периоды производства продукции; во время ремонтов (продукция не производится) суточный сброс газообразных отходов составляет 10% от суточного сброса при производстве продукции. Затраты на предприятии на выброс 1 кубического метра составляют 3,0 рубля.

Горизонт планирования (для данной курсовой работы) определён длительностью в 31 день (июль текущего года).

Предприятие получает сырьё от компаний АКОС, АКОН, КОРТ, ЮКОН, с которыми заключены договоры на его приоритетную для предприятия поставку.

Электроэнергия, пар, сжатый воздух и  теплофикационная вода поступают от ТЭЦ1, ТЭЦ2, ТЭЦ3, с которыми предприятие  также заключило договоры на приоритетную для предприятия поставку этих энергоносителей.

Свежая вода поступает на предприятие  от организации ОАО “Водоканал”. Туда же направляются жидкостные стоки  предприятия. ОАО “Водоканал” обеспечивает полностью подачу воды свежей на предприятие  и приём от него всех жидкостных стоков.

Другие компоненты производства поступают  от специализированных поставщиков  в необходимых для производства продукции количествах.

Людские ресурсы используются из региона  местонахождения предприятия.

 Предприятие может увеличить объём производства всей товарной продукции в натуральных показателях на 5% за счёт интенсификации технологических процессов и использования оборудования с пропорциональным ростом переменных затрат без изменения производственного комплекса завода по всем показателям, постоянных затрат и численности персонала. Но при этом следует учесть то, что срок службы производственного комплекса будет уменьшаться пропорционально росту объёмов производства. Последующее увеличение объёма производства предприятием всей товарной продукции связано с необходимостью роста его производственной мощности, постоянных затрат и численности персонала пропорционально росту объёмов производства. При этом следует учитывать, что увеличение мощности предприятия, как показывает имеющаяся проектная документация, на 10% возможно за 2 года, 20% - 3,5 года, 30% - 4,5 года. К дальнейшему после этого увеличению мощности можно приступить после проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских,  проектных и маркетинговых работ. Суммарная стоимость этих работ равна 150 миллионам рублей, срок их выполнения 2 года. Известно, что после выполнения указанных работ сроки наращивания новых мощностей и их пропорции сохраняются. Однако, новое наращивание мощностей более, чем на 30% , в существующих границах размещения предприятия и из-за отсутствия возможностей поставки ресурсов и сбыта продукции в регионе размещения предприятия, невозможно.