Развитие системы теплоснабжения

 

 

Дата начала приема заключений по результатам независимой  антикоррупционной экспертизы  - 16.09.2010 года.

Дата окончания  приема заключений по результатам независимой  антикоррупционной экспертизы  - 21.09.2010 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

 

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

«Развитие системы теплоснабжения

на 2011 - 2013 гг.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 г.

 

ПАСПОРТ

Инвестиционной  программы МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

«Развитие системы теплоснабжения на 2011 - 2013 гг.»

 

Наименование Программы	Инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения на 2011 – 2013 гг.»
Основание для разработки Программы	■ Техническое задание на разработку инвестиционной программы.  ■ Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  ■ Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке   инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
Заказчик Программы	Администрация Егорьевского муниципального района
Разработчик Программы	МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»
Сроки реализации	2011 – 2013 гг.
Основные цели Программы	■ обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» тепловой энергией; ■ обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения  в процессе выработки тепловой энергии; ■ повышение эффективности деятельности МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности в  2011-2013 г.г.
Основные задачи Программы	■ модернизация на основе современных технологий и материалов объектов системы теплоснабжения в  соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг; ■ повышение стабильного  качества обработанной воды в процессе работы водоподготовительной установки  квартальной котельной; ■ сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов за счет снижения коррозии и накипеобразования в котлах и тепловых сетях; ■ энергосбережение, путем  установки на котельных частотных  преобразователей; ■ ресурсосбережение  за счет уменьшения потребления воды на технологические нужды квартальной  котельной; ■ повышение рентабельности деятельности МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по теплоснабжению.
Исполнители Программы	МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»
Объемы финансирования	(млн. руб.) Наименование мероприятий Всего 2011 год 2012 год 2013 год Модернизация объектов системы теплоснабжения 34,812 12,315 12,315 10,182 Установка частотных преобразователей 7,282 3,204 3,204 0,874 Всего потребность в финансовых средствах 42,094 15,519 15,519 11,056
Ожидаемые конечные результаты	■ круглосуточное бесперебойное снабжение потребителей МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» услугами теплоснабжения; ■  снижение аварийности  на тепловых сетях на 2%; ■ доведение качества поставляемой тепловой энергии до требований уровня, соответствующего государственному стандарту; ■  сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов; ■ уменьшение объемов  потребления воды на технологические  нужды ВПУ квартальной котельной; ■ обеспечение экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения до 1 300 тыс. кВт. час. в год; ■ повышение рентабельности деятельности МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по теплоснабжению до 5 % в год.
Организация контроля над реализацией Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Егорьевского муниципального района Московской области

 

 

 

Инвестиционная  программа

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

«Развитие системы теплоснабжения на 2011 - 2013 гг.»

 

Введение

 

Инвестиционная программа  «Развитие системы теплоснабжения на 2011 -2013 г. г.» (далее – Инвестиционная программа) разработана для осуществления  ее реализации в рамках перспективного развития системы теплоснабжения в  Егорьевском муниципальном районе Московской области на период 2011-2013 г.г.

 

Целью разработки Инвестиционной программы является:

 

 - обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» тепловой энергией;

- повышение эффективности  деятельности МУП КХ «Егорьевские  инженерные сети», направленное  на снижение затрат на выработку  тепловой энергии и повышение  уровня рентабельности деятельности  в  2011-2013 г.г.;

-  обеспечение энергосбережения  и ресурсосбережения  в процессе выработки тепловой энергии.

 

Реализация Инвестиционной программы должна улучшить обеспечение  качественной и бесперебойной подачи тепла населению города Егорьевск и Егорьевского муниципального района.

 

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

- модернизация на основе  современных технологий и материалов  объектов системы теплоснабжения  в соответствии государственными  стандартами качества предоставляемых  услуг;

- повышение стабильного  качества обработанной воды в  процессе работы водоподготовительной установки (далее – ВПУ) квартальной котельной;

- сокращение расходов  на ремонт тепловых сетей и  котлов за счет снижения коррозии  и накипеобразования в котлах  и тепловых сетях; 

- энергосбережение, путем  установки на котельных частотных преобразователей;

- ресурсосбережение за  счет уменьшения потребления  воды на технологические нужды  квартальной котельной;

- повышение рентабельности  деятельности МУП КХ «Егорьевские  инженерные сети» по теплоснабжению.

Инвестиционная программа МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения на 2011 – 2013 г. г. предлагается к финансированию за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения на период регулирования 2011-2013 г.г.

1. Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта.

 

Инвестиционная программа МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения на 2011 – 2013 г. г. разработана Муниципальным унитарным предприятием коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети», сокращенное наименование МУП КХ «ЕИС» (далее – Предприятие).

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» зарегистрировано Администрацией Егорьевского района 25 ноября 2005 года в соответствии с постановлением Главы администрации № 3284, свидетельство  о государственной регистрации серия 50 № 005694097.

Предприятие поставлено на учет в налоговом органе 06.12.2005 г., свидетельство о постановке на учет 50 № 005694096 выдано 06.12.2005 г., присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5011025214.

Предприятие внесено  в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1055002010172.

Деятельность Предприятия  осуществляется на основании Устава в новой редакции, утвержденного Заместителем Председателя Комитета по управлению имуществом Егорьевского муниципального района Московской области от 08.08.2007 г. № 20-р.

Предприятие осуществляет деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг и является комплексным: оказывает  коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Имущество, задействованное в процессе оказания коммунальных услуг потребителям, находится в собственности Муниципального образования Егорьевский муниципальный район в лице Комитета по управлению имуществом Администрации Егорьевского муниципального района Московской области и передано Предприятию на праве хозяйственного ведения.

Местонахождение Предприятия: 140300, Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д. 3А.

Почтовый адрес Предприятия: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Касимовское шоссе, д. 3А.

Телефон: 8 (49640) 219 89.

Директор: Корнеев Александр  Алексеевич

Главный бухгалтер: Миронова Людмила Васильевна.

    2.  Общие сведения об Инвестиционной программе.

 

При составлении Инвестиционной программы Предприятие руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:

- Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации муниципального  самоуправления в Российской  Федерации» (с изменениями от 07.05.2009 г.);

- Федеральным законом  от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 24.07.2007 г.);

-  Федеральным законом  от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса»;

- Методическими рекомендациями  по разработке инвестиционных  программ организаций коммунального  комплекса, утвержденными приказом  Министерства регионального развития  РФ от 10 октября 2007 г. № 99;

- Методическими рекомендациями  по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100;

- Целевой программой комплексного социально – экономического развития городского поселения Егорьевск на 2010-2012 годы;

- Уставом Муниципального  унитарного предприятия коммунального хозяйства  «Егорьевские инженерные сети».

Объектом Инвестиционной программы является коммунальный комплекс теплоснабжения МУП КХ «Егорьевские инженерные сети».

Целью реализации настоящей  Инвестиционной программы является:

 - обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» тепловой энергией;

- повышение эффективности  деятельности МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности в 2011-2013 г.г.;

-  обеспечение энергосбережения  и ресурсосбережения  в процессе  выработки тепловой энергии.

 

Для достижения целей Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы при решении следующих основных задач:

- модернизация на основе  современных технологий и материалов  объектов системы теплоснабжения  в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- повышение стабильного  качества обработанной воды в  процессе работы водоподготовительной  установки (далее – ВПУ) квартальной котельной;

- сокращение расходов  на ремонт тепловых сетей и  котлов за счет снижения коррозии и накипеобразования в котлах и тепловых сетях;

- энергосбережение, путем  установки на котельных частотных  преобразователей;

- ресурсосбережение за  счет уменьшения потребления  воды на технологические нужды  квартальной котельной;

- повышение рентабельности деятельности МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по теплоснабжению.

Финансирование работ  по модернизации объектов системы теплоснабжения в период 2011 - 2013 г. г. планируется обеспечить за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение.

Финансовая потребность  Предприятия на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по модернизации объектов системы теплоснабжения составляет 42 094 тыс. руб.

         

  3. Показатели  финансово-хозяйственной деятельности  по теплоснабжению инициатора инвестиционного проекта.

     

В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится котельными, расположенными на территории г. Егорьевска и Егорьевского муниципального района. Выработанная  тепловая энергия расходуется на хозяйственные, коммунальные и производственные нужды населения, бюджетных организаций и предприятий города и района.

             

В муниципальной системе теплоснабжения Егорьевского муниципального района Предприятием эксплуатируется 29 котельных, общее количество котлов в котельных составляет 96 шт., из них

- водогрейные -  80 шт.;

- паровые -       16 шт.

Суммарная тепловая мощность (производительность) 294,48 Гкал/час, в том числе:

- водогрейные  – 247,39 Гкал/час;

- паровые   - 47,09 Гкал/час.

 

Основными видами топлива, используемыми для производства тепловой энергии, являются природный газ и уголь. В качестве резервного топлива может использоваться мазут.

Общая протяженность  тепловых сетей составляет 114,7 км, в том числе:

-    30, 9 км – надземная прокладка;

-   83,8  км – подземная прокладка.

 

Основные стоимостные  характеристики системы теплоснабжения Егорьевского муниципального района,  находящейся на балансе и обслуживаемой МУП КХ «ЕИС» представлены в следующей таблице:

 

Показатель	Ед. изм.	Значение на 01.01.10 г.	Значение на 01.02.10 г.	Значение на 01.01.11 г. (фактически ожидаемое)
Балансовая стоимость  ОС	руб.	144 324,8	144 427,5	144 427,5
Амортизация	руб.	38 433,1	39 191,4	47 532,7
Остаточная стоимость  ОС	руб.	105 891,7	105 236,1	96 894,8
Начисленная амортизация за период	руб.	-	758,3	9 099,6
Коэффициент изношенности ОС	%	26,6	27,1	32,9