Автоматизация газоанализатора ГАММА-100

Кизг - затраты на изготовление, руб.

Затраты на разработку можно представить в виде:

Краз = Зо × Траз × (1+Кд) × (1+Кр) × (1+Ксн) × (1+Кн.раз) ,            (6.13)

где

Зо - месячный оклад разработчика, р.;

Траз - трудоемкость разработки проекта и проектной документации, ч×мес.;

Кд, Кр - соответственно коэффициенты доплат к заработной плате и районный, доли ед.;

Ксн - коэффициент отчислений на социальные нужды, доли ед.;

Кнраз - коэффициент накладных расходов, доли ед.

Таблица 6.1 - Данные для расчета единовременных затрат предприятия разработчика

 

Показатель	Значение
1. Заработная плата разработчика, руб.	30000
2. Коэффициент доплат к заработной  плате, доли ед.	0,5
3. Районный коэффициент, доли ед.	0,7
4. Коэффициент отчисления в социальные  фонды, доли ед.	0,26
5. Время разработки системы, чел./мес.	8
6. Время использования ЭВМ для  разработки программы, час	500
7. Коэффициент накладных расходов, доли ед.	0,15
8. Годовой фонд работы ЭВМ, час	3500
9. Норма амортизационных отчислений  ЭВМ, доли ед.	0,2
10. Норма амортизационных отчислений  здания, доли ед.	0,04
11. Площадь занимаемая ЭВМ, м2	3
12. Стоимость одного м2 здания (админ-производ. ДНС - 396,4 м2), руб.	54844
13. Стоимость ЭВМ, руб.	25000
14. Потребляемая мощность ЭВМ, кВт	0,5
15. Стоимость кВт/часа, руб.	0,29
16. Коэффициент затрат на ремонт  ЭВМ (от стоимости), доли ед.	0,05
17. Коэффициент затрат на транспортировку  разработанной системы, доли ед.	0,08
18. Коэффициент затрат на монтаж  и наладку, доли ед.	0,18
19. Ставка НДС, доли ед.	0,18

 

Таблица 6.2 - Данные для расчета трудоемкости разработки

 

Стадии разработки	Трудоемкость, чел.месяц
1. Изучение патентов	0,4
2. Изучение литературных источников	0,5
3. Разработка технического задания	1
4. Разработка технического проекта	1,4
5. Разработка рабочего проекта	1,7
6. Внедрение проекта	3

 

Краз = 30000 × 1,9 × (1+0,5) × (1+0,7) × (1+0,26) × (1+0,15) = 210612,2 .

 

Затраты на разработку программного обеспечения можно представить в виде:

Кпрог=Зо × Тпрог ×(1+Кд)×(1+Кр)×(1+Ксн)×(1+Кн.прог) +Смч × Тпрог  × Кч ,    (6.14)

где

Зо  - месячный оклад программиста, тыс.р;

Тпрог – трудоемкость разработки программного обеспечения, ч/мес;

Кн.прогр - коэффициент накладных расходов, доли ед. ;

Cмч - стоимость машино-часа ЭВМ, р.;

Кч - коэффициент перевода единиц времени.

Стоимость машино-часа ЭВМ рассчитывается по формуле:

Смч = Sэкс / Тпол ,                                              (6.15)

где

Sэкс - годовые эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием ЭВМ, р.;

Тпол - годовой фонд работы ЭВМ, час.

Эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле:

Sэкс =12×Зо ×(1+Кд)×(1+Кр)×(1+Ксн)+А+Тр+Э+М+Нрэкс ,           (6.16)

где

Зо - месячная оплата труда обслуживающего персонала, р.;

А - амортизационные отчисления от стоимости ЭВМ и здания, р/год ;

Тр - затраты на ремонт, р/год;

Э - затраты на электроэнергию, р/год;

М - затраты на материалы, р.;

Нрэкс - накладные расходы, связанные с эксплуатацией ЭВМ, р/год.

Затраты на амортизацию вычисляются по формуле:

А = Кэвм Нэвм+Сзд×Sзд×Нзд,                                   (6.17)

где

Кэвм - балансовая стоимость ЭВМ, р.;

Нэвм - норма амортизационных отчислений от стоимости ЭВМ, доли ед.;

Сзд  - стоимость 1 м2 здания, р/м2;

Sзд  - площадь, занимаемая ЭВМ, м2;

Нзд - норма амортизационных отчислений от стоимости здания, доли ед.

Затраты на ремонт вычислим по формуле:

Тр = Кэвм × Ктрэвм  ,                                         (6.18)

где

Ктрэвм - коэффициент, учитывающий затраты на ремонт ЭВМ.

Подставив данные из таблицы 6.1 в формулы (6.17) (6.18) получаем затраты на амортизацию (А) и затраты на ремонт (Тр) соответственно:

А = 25000 × 0,2 + 54844 × 3 × 0,04 = 11581,3 .

Тр = 25000 × 0,05 = 1250 .

Затраты на электроэнергию, потребляемую ЭВМ за год эксплуатации определяем по формуле:

Э = Ц × Тпол × N × Км ,                                          (6.19)

Ц - цена за один кВт/ч электроэнергии, р.;

N - потребляемая мощность, кВт ;

Км - коэффициент интенсивного использования мощности вычислительной техники.

Подставив данные из таблицы 6.1 в формулу (6.19) получаем затраты на электроэнергию (Э):Э = 0,29 × 3500 × 0,5 × 0,7 = 355,3 .

Затраты на материалы определяем по формуле :

,                                        (6.20)

где

i - вид материала;

Цi - цена i-того материала, р.;

Мi - количество i-го материала.

 

Расчет затрат на материалы представлен в таблице 6.3.

Наименование материала	Ед. изм.	Количество в год	Цена за ед., р.	Стоимость, р.
Гибкие магнитные диски	шт.	15	10	150
Бумага	шт.	5	120	600
Чистящий набор для компьютера	шт.	2	150	300
Диски CD-RW	шт.	5	50	250
Тонер	шт.	2	1000	2000
Итого				3300

 

В годовые эксплуатационные затраты по обслуживанию ЭВМ входят также накладные расходы, которые рассчитываются по формуле:

Нрэкс = 12 × Зо × (1 + Кд) × (1 + Кр) × Кнэкс,                      (6.21)

где Кнэкс - коэффициент накладных расходов, связанных с эксплуатацией ЭВМ.

Подставив данные из таблицы 6.1 в формулу (6.21) получим Нрэкс.

Нрэкс = 12 × 30000 × (1 + 0,5) × (1 + 0,7) × 0,05 = 45900 .

Sэкс =12×500×(1+0,5)×(1+0,7)×(1+0,26)+11581,3+1250+355,3+3300+45900 .

Sэкс = 81664,6 .

Подставив данные из таблицы 6.1 и результаты формул (6.16¸6.21) в формулу (6.15) получим стоимость одного машино-часа (Смч).

Смч = 81664,6/3500 = 23,3 руб.

Исходя из полученных результатов по формуле (6.14) и исходных данных таблицы 6.1 находим капитальные затраты на разработку программного обеспечения Кпрог [22].

Кпрог=30000 × 3,1×(1+0,5)×(1+0,7)×(1+0,26)×(1+0,05) +23,3 × 3,1 × 168 = 495144,1 .

 

 

6. Затраты на изготовление, внедрение и отладку системы

Затраты на основную заработную плату при изготовлении устройства

равны:

L0 = Тм × Зо ,                                                  (6.22)

где

Зо - месячная зарплата изготовителя устройства, р.;

Тм - трудоемкость изготовления устройства, чел × мес.

L0=3 × 30000=90000 .

Доплата к заработной плате изготовителя равна :

Lд = Lo × Кд (1+Кр).                                        (6.23)

Lд =90000 × 0,5 × (1 + 0,7)=76500 .

Отчисления в социальные фонды:

Lсн = (Lо + Lд) . Ксн .                                       (6.24)

Lсн =(90000+76500) × 0,26=43290 .

Затраты на электроэнергию рассчитаем по формуле:

,                                  (6.25)

где

Цэл - стоимость одного кВт/ч электроэнергии, р.;

Ni - мощность i-го вида оборудования, Вт;

Кинт i - коэффициент интенсивного использования оборудования, доли ед.;

ti - время использования i-го вида оборудования, час;

n - количество использованных приборов, шт.

Подставив данные из таблицы 6.1 в формулу (6.25) получаем затраты на электроэнергию (Э). Расчет затрат на энергию можно представить в виде таблицы 6.4.

 

Таблица 6.4 - Расчет затрат на энергию

Наименование оборудования	Потребляемая мощность, Вт	Стоимость кВт/часа, руб	Время Использования, часы	Кинтi, доли ед.	Затраты на электроэнергию, руб
Блок питания	150	0,29	600	0,7	18,27
Осциллограф	80	0,29	500	0,7	8,12
Ген. импульс.	50	0,29	600	0,7	6,09
Итого					32,48

Затраты на ремонт рассчитываются по формуле:

 

,                           (6.26)

где

Ктризг - коэффициент, учитывающий годовые затраты на ремонт, доли ед.;

Кобi - стоимость оборудования, используемого при проверке системы на работоспособность, р.;

n - количество единиц оборудования, шт.;

Тпримi - время использования i-го вида оборудования, год.

Тр=0,05 × 5000 × 0,15 + 0,05 × 8000 × 0,15 + 0,05 × 18000 × 0,15 = 232,5 .

Затраты на амортизацию используемого при изготовлении и настройке оборудования рассчитываются по формуле:

А = Кобi × Наi × Тпримi/100,                                 (6.27)

где

Hai - норма амортизации i-го вида оборудования, %.

Аосц.=0,15 × 1,67 × 5000/100=12,5 .

Абл.пит.=0,15 × 1,67 × 8000/100=20 .

Аген.имп.=0,15 × 1,67 × 18000/100=45 .

Накладные расходы, связанные с изготовлением и отладкой проектируемой системы, рассчитаем по формуле:

Нризг = Тм × З0 × (1 + Кд) × (1 + Кр) × Кнризг .               (6.28)

Подставив данные таблицы 6.1 в формулу (6.28) получаем накладные расходы (Нризг).

Нризг = 3 × 30000 × (1 + 0,5) × (1 + 0,7) × 0,18 = 41310 .

Результаты расчетов по статьям калькуляции заносим в таблицы 6.5 и 6.6 и находим общую сумму капитальных затрат на изготовление системы

Таблица 6.5 – Смета затрат на материалы и покупные комплектующие изделия.

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Полная стоимость, руб. (без НДС)
1	Контроллер	шт.	1	354000	354000
2	Блок бесперебойного питания SMART-UPS2200	шт.	1	7000	7000
3	РОС-101И	шт.	13	8561	111293
4	ДМ2005	шт.	12	4212	50544
5	Миг-150	шт.	3	31600	94800
6	Сапфир-22ДУ-ВН	шт.	10	14400	144000
7	Метран 100-ДД	шт.	12	9130	109560
8	Метран 100-ДИ	шт.	23	6710	134200
9	ТСМУ Метран 274	шт.	23	1500	34500
10	ТСПУ Метран 276	шт.	8	4573	36584
11	Кабели	м.	20000	15	300000
12	СТМ-30	шт.	2	15000	30000
13	СУР-2М	шт.	4	9546	38184
Итого					1 431 371
Итого с учетом затрат на транспортные расходы 8%					1 545 880
Итого с учетом затрат на монтаж, демонтаж и наладку 18%					1 824 138