Атмосферно-вакуумная трубчатка

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9. Расчет затрат на сырьё и вспомогательные материалы после реконструкции.

Наименование сырья, материалов	Цена за единицу измерения	Кол-во на которое установлена норма расхода	Норма расхода	Годовой расход	Сумма, в тыс. руб.
Сырьё: Нефть обессоленная, т	10900	-	-	2090000	22781000
Итого:
Вспомогательные материалы: 1.Сода каустическая, т 2.Сода кальцинированная, т 3.Ингибитор, т	13170 8920   146285	1045000 1045000   1045000	0,02 0,024   0,02	20,9 25,08   20,9	275,253 223,714   3057,357
Итого:					3556,32
Всего:					22784556,3

 

Таблица 10.Расчет затрат на топливо и энергетические ресурсы после реконструкции.

Наименование сырья, материалов	Цена за единицу измерения	Кол-во на которое установлена норма расхода	Норма расхода	Годовой расход	Сумма, в тыс. руб.
Топливо	10062,15	2090000	1,36%	28424	286006,55
Итого:
Энергетика: Пар, Гкал Вода, м3 Электроэнергия, кВт/ч Сжатый воздух, 100 м3	951,14 3 2,19   0,56	2090000 2090000 2090000   2090000	0,0232 5,6 5,7   1,7	48488 11704000 11913000   3553000	46188,8763 35112 26089,47   1989,68
Итого:					109310,03
Всего:					395316,58

 

2.2.2.Расчет годового фонда заработной платы и  страховых взносов после реконструкции.

                               ЗГФ = ЗСР *Ч* Т* РК * КП                       (17) где Зср- средняя заработная плата одного рабочего;

Кп- коэффициент, учитывающий премию;

Т- время;

Ч- количество работников;

Рк- районный коэффициент.

ЗГФ = 36*1,2*23*12*1,15;

ЗГФ = 13711,68 т.руб.

 

Отчисления на социальное страхование производится в размере 30% от годового фонда заработной платы и определяется по формуле:

 

                                                           (18)

 

где Згф- годовой фонд заработной платы;

30%- норматив отчислений.

4113,504 т.руб.

 

2.2.3. Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования после реконструкции

а) Амортизация производственного оборудования определяется по формуле:

                                                                                                                 (19)

где А- сумма амортизационных отчислений;

ОФ- среднегодовая стоимость основных средств;

Н- годовая норма амортизации.

      А= 32378,8308 т.руб.

 

б) Затраты на ремонты определяются по формуле:

 

                                                                                                           (20)

где ОФ- среднегодовая стоимость основных средств;

Нр- норматив отчислений на ремонт( в ремонтный фонд).

 138765,132 т.руб.

 

Сумму затрат на содержание и эксплуатацию оборудования по формуле:

                                                              (21)

где А- амортизация производственного оборудования;

Зтр- затраты на ремонты

 

2.2.4. Расчет затрат на внутризаводскую перекачку после реконструкции

                               ЗВП = QC*C                                   (22)

где Qc- годовой объем перекачиваемого сырья;

С - себестоимость перекачки 1 т сырья, руб..

= 83600000 руб.

 

 

 

 

 

2.2.5. Расчет прямых затрат после реконструкции.

Расчет прямых затрат сводится в таблицу 11.

 

Таблица 11. Прямые затраты.

Наименование статей	Сумма, т руб.
Топливо и энергетика	395316,58
Заработная плата	13711,68
Страховые взносы	4113,5
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования	171143,66
Внутризаводская перекачка	83600
Всего:	667885,43

 

2.2.5. Расчет общепроизводственных расходов после реконструкции.

 

Таблица 12. Общепроизводственные расходы.

Наименование статей	Сумма, тыс. руб.	Структура, %
1. Содержание аппарата  управления	9183,42	5,5
2. Содержание цехового  персонала	1669,71	1,0
3. Амортизация  зданий, сооружений, инвентаря	88494,82	53,0
4. Содержание зданий, сооружений	23876,9	14,3
5. Текущий ремонт  зданий, сооружений	11854,97	7,1
6. Испытания, опытно-исследовательские  работы, рационализация, изобретательство	5844	3,5
7. Охрана труда	22541,13	13,5
8. Износ МЦБ	1669,71	1,0
9. Прочие расходы	1836,68	1,1
Итого:	166971,36	100

 

2.2.6. Общепроизводственные расходы после реконструкции:

                                Опр   == Пр* Нпроизв /100                         (23)

где Пр- прямые затраты;

Нпроизв - норматив общепроизводственных расходов, в %;

 

2.2.7. Общехозяйственные расходы после реконструкции:

                                ОЗ = Пр* НОР /100                              (24)

где НОР – норматив отчислений.

Оз=

Оз= 53430,834 тыс.руб.

 

Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции, которая предназначена для реализации на сторону.

 

2.2.8. Расчет себестоимости продукции производится в таблице калькуляции себестоимости на основании расшифровки затрат (см. таблицу 13,14).

 

Таблица 13. Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки после реконструкции.

Статья	Кол-во, тыс. т	Цена руб.	Сумма тыс. руб.	Продукция	Кол-во, тыс. т	Себестоимость Всего      1т,руб. тыс. руб.
Сырьё: 1. Нефть обессоленная	2090	10900	22781000	Калькулируемая продукция: 1.Бензин 2.Дизельное топливо летнее 3.Дизельное топливо  зимнее Итого:	334,4   376,2 334,4   1045	6129692,18   6895901,33 6129692,18   19155285,7	18330,42
Исключая потери	10,45	-	-	Не калькулируемая продукция: 1.Вакуумный газойль 2.Рефлюкс 3.Газ 4.Гудрон	355,3   16,72 52,25 610,28	3464175   110853,6 387172,5 555354,8	9750   6630 7410 910
Затраты по обработке	-	-	891843,9	Итого:	1034,55	4517555,9	-
Итого:
Всего:	2079,5		23672843	Всего:	2079,5	23672843,6

Таблица 14. Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию после реконструкции.

Статьи	Количество	Цена	Сумма	На 1 т
1. Стоимость сырья  за вычетом потерь и не калькулируемой  продукции, тыс.т 2. Вспомогательные  материалы: а) Сода каустическая, т б) Сода кальцинированная, т в) Ингибитор, т Итого:	1045       20,9 25,08 20,9	13170 8920 146285	18263444,1         275,253 223,714 3057,357 3556,324	17476,98         0,2634 0,2141 2,9257 3,4032
3. Топливо, т 4. Энергетика - пар, Гкал - вода, м3 - электроэнергия кВт/ч - сжатый воздух, 100 м3   Итого:	28424   48488 11704000 11913000 3553000	10062,2   951,14 3 2,19 0,56	286006,552   46118,8763 35112 26089,47 1989,68   289115862	273,6905   44,1329 33,6 24,966 1,904   378,2934
5. Зарплата, тыс.руб. 6. Отчисления на  соцстрах, тыс.руб. 7. Затраты на  содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб 8. Внутризаводская  перекачка, тыс руб 9. Общепроизводственные  расходы, тыс.руб. 10. Общехозяйственные  расходы, тыс.руб.   Итого:			13711,68   4113,504     171143,663   83600   166971,356   53430,834   492971,037	13,1212   3,9364     163,7738   80   159,7812   51,13   471,7426
Всего затрат:			304875833	18330,42

 

 

 

 

 

4. Расчет технико-экономических  показателей.

 

4.1. Расчет прибыли.

Прибыль рассчитывается по формуле:

                                     П = (Ц-С)*QК                              (25)

где П – общая сумма прибыли, полученной от реализации товарной продукции тыс. руб.;

Ц – цена 1 т товарной продукции, руб.;

С – себестоимость 1 т продукции, руб.;

QК – годовой объем товарной продукции, тыс. т;

П1=(21085,0858-18334,8572)*950;

П1=2612717,17 т.руб.

  П2=(21085,0858-18330,4192)*1045;

П2= 2878626,6 т.руб.

                                Ц = С1*1,15, т.к. задаемся Р=15%                   (26)

 Ц= 18334,8572 * 1,15= 21085,0858 руб./т.

 

4.2. Расчет рентабельности  товарной продукции.

                                Р = П/С*100%                                 (27)

Где П – прибыль полученная от реализации 1 т товарной продукции, руб.;

С – себестоимость 1 т товарной продукции, руб.;

 

 

 

                                  П = Ц-С                                     (28)

 

 

 

 

4.3. Расчет фондоотдачи.

Фондоотдача рассчитывается по формуле:

                                    Ф = ТП/ОФ                                 (29)

где ТП – годовой объем товарной продукции, тыс. руб.

 

 

                                                                           (30)

 

950*21085,0858=20030831,5 тыс.руб.

1045*21085,0858=22033914,7 тыс.руб.

 

 

4.4. Расчет производительности труда.

Расчет производительности труда ведется по формуле:

                               ПТ = ТП/Ч                                     (31)

 

где ПТ – производительность труда, тыс. руб./чел.;

Ч – среднесписочная численность персонала установки.

                                   

                      РПТ = ПТ2/ПТ1*100% - 100%                            (32)

где РПТ – рост производительности труда, %;

ПТ2, ПТ1 – производительность труда до и после внедрения новой техники (реконструкции).

%

 

4.5. Расчет экономической эффективности реконструкции (внедрения новой техники).

Расчет годовой экономической эффективности (годовой экономии) ведется:

а) Если мероприятие требует дополнительных капитальных вложений, но ведет к снижению себестоимости продукции, то годовая экономия:

                           Э = ((С1+ЕН*КУД1)-( С2+ЕН*КУД2))*QК2                  (33)

где ЕН – нормативный коэффициент ЕН = 0,15;