Бизнес-планирование на предприятии

Оценка выполнения производимой продукции по номенклатуре основывается на сопоставлении планового и  фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в номенклатуру.

Особое внимание при  этом обращается на поставки продукции  для государственных нужд, ибо удельный вес строящего Обществом социального (доступного) жилья с государственной поддержкой в последние годы составляет около 96 % в общем объеме строительства. При этом в рамках Программы жилищного строительства на 2009 год по г. Гомелю наше предприятие остается главным застройщиком доступного (социального) жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и строящих жилье с государственной поддержкой в виде льготного кредитования.

В основу производственного  плана развития ОАО «Гомельский  ДСК» положены годовые объемы производства и реализации СМР в 2005-2007 гг. с учетом ежегодных темпов роста производительности труда и прибыли от реализации на уровне, не менее средних по отрасли, а так же прогнозные показатели, доведенные Министерством архитектуры и строительства, на 2009.

 

6.2. Производственные  мощности и их развитие

Исходя из прогнозируемого объема строительства жилья, предприятием в 2009 году рассчитывается программа реализации продукции с учетом фактических возможностей производственных мощностей.

ОАО «Гомельский  ДСК»  в  соответствии  с  Государственной  комплексной  программой  развития материально – технической базы  строительной  отрасли на  2006 – 2010 годы  ведет техническое перевооружение  с развитием мощности  комбината, динамика  прироста  которой запланирована следующим образом (на  основании табл. 10, приложения  1 Комплексной программы):

01.01.2006 – 70 тыс. м²

01.01.2007 – 80 тыс. м²

01.01.2008 – 90 тыс. м²

01.01.2009 – 100 тыс. м²

01.01.2010 – 140 тыс. м²

01.01.2011 – 200 тыс. м²

ОАО «Гомельскому  ДСК»  удалось  превысить  темпы  прироста  мощности  за  счет  организации  круглосуточной  работы  предприятия  и  работы  в  выходные  дни. Однако, данный  метод  достиг  своего  предела,  и  дальнейшее  увеличение  мощности  возможно  только  после  ввода  новых  технологических  линий.

 

6.3. Материально-техническое  обеспечение

Также при расчете  программы реализации продукции  важной составляющей является и прогнозируемые  цены на продукцию производства   КПД (таблица 1).

	Таблица 1 -
	Прогнозируемые цены на продукцию
			руб.
№ п/п	Перечень продукции, рынков сбыта	2008 год	2009 год
	Цена реализации единицы  продукции (без НДС) 1 м3:
1	Наружные стеновые панели:
	внутренний  рынок	458 150	545 200
	ближнее  зарубежье	549 780	654 647
	дальнее  зарубежье
2	Внутренние  стеновые панели:
	внутренний  рынок	374 872	446 100
	ближнее  зарубежье	442 350	526 400
	дальнее  зарубежье
3	Доборные изделия:
	внутренний  рынок	476 570	567 120
	ближнее  зарубежье	567 588	675 430
	дальнее  зарубежье
4	Плиты перекрытия:
	внутренний  рынок	346 560	412 408
	ближнее  зарубежье	405 480	482 520
	дальнее  зарубежье
5	Плиты покрытия:
	внутренний  рынок	445 720	530 410
	ближнее  зарубежье	521 490	620 570
	дальнее  зарубежье
6	ФБС:
	внутренний  рынок	170 680	203 110
	ближнее  зарубежье	204 800	243 710
	дальнее  зарубежье
7	Изделия коттеджей:
	внутренний  рынок	400 840	476 980
	ближнее  зарубежье	469 830	559 100
	дальнее  зарубежье
8	Благоустройство:
	внутренний  рынок	197 652	235 210
	ближнее  зарубежье	233 230	277 544
	дальнее  зарубежье

Основными    материальными    ресурсами,     используемыми    при    выполнении строительно-монтажных работ являются:

•     цемент,    щебень,   кирпич,    материалы   кровельные,  нефтебитум, пенополистирол;

•      металлопрокат,   трубы  (стальные,   чугунные,  керамические,   асбоцементные, термопластовые);

•     дверные  блоки, материалы теплоизоляционные, радиаторы, ванны, раковины, умывальники, унитазы; оконные блоки.

На основании прогнозируемой программы затраты на сырье и  материалы в 2009 году могут достигнуть 80,2 млрд. руб. Поставка основных материалов производится поставщиками в пределах Республики Беларусь.

В основу потребности  в топливно-энергетических ресурсах положена в первую очередь программа  по изготовлению ж/б изделий производствами №1 и № 2, а потом программы  производства вспомогательных и прочих материалов.  Надо  отметить, что если  общая площадь квартир в 2009  году  увеличивается на 100,1 %,  то  темп  роста объема  железобетона  возрастет с 119,9 ^м3 до  123,1 м³,  т.е. на 102,7 %. Это связано с тем,  что запланировано больше  по  сравнению с 2008  годом объема  СМР  по  благоустройству территорий  и прочим  объектам  строительства. Также к окончанию 2009  года  будет задельных домов больше, чем к окончанию 2008 года. 

 

4. Контроль производственного процесса

Качество строительной продукции - один из основных факторов, влияющих на экономичность и рентабельность законченного строительством объекта, обеспечивающий его надежность и долговечность. В обобщенном виде качество объекта определяется качеством проекта, строительных материалов и изделий, а также качеством производства строительно-монтажных работ. Качество строительно-монтажных работ регламентируется нормами, устанавливающим состав и порядок осуществления контроля, оформление скрытых работ, правила окончательной приемки готового объекта и т. д.

Контроль производится с целью обеспечения надлежащего качества выполняемых работ, с целью снабжения работников своевременной информацией относительно того, удовлетворяет ли произведенная в ходе данного процесса работа техническим требованиям, а также выявления отклонений в процессе, с целью рационального использования на участке (объекте) строительных машин, механизмов, транспортных средств, экономного расходования материалов.

Результат контроля производственного  процесса – повышение эффективности  производственного процесса, сохраняя материальные и энергетические ресурсы.

 

6.5. Система охраны  окружающей среды

Охрана окружающей среды  обеспечивается действующим законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII “Об охране окружающей среды”.

При строительстве, вводе в эксплуатацию,  консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов должны соблюдаться следующие положения:

сохранение,  восстановление  и  (или)  оздоровление  окружающей среды;

снижение  (предотвращение)  вредного  воздействия на окружающую среду;

применение    малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

рациональное использование  природных ресурсов; предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; материальные,   финансовые  и  иные  средства  на компенсацию возможного вреда окружающей среде; финансовые  гарантии  выполнения  планируемых  мероприятий по охране окружающей среды.

Строительство  зданий,  сооружений  и   иных объектов  должны осуществляться по утвержденному проекту при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы с соблюдением  требований  в  области охраны окружающей среды, а также санитарных, противопожарных,   строительных  и  иных   требований законодательства Республики Беларусь.

Строительство зданий, сооружений и иных объектов до утверждения проекта и до отвода земельного участка в натуре, а также изменение утвержденного проекта в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды запрещаются.

При осуществлении строительства зданий, сооружений и иных объектов принимаются все предусмотренные проектом меры  по охране окружающей среды, благоустройству территории, охране памятников  истории и культуры, сбору и иному обращению с отходами и иные меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

В  ходе строительства и реконструкции зданий, сооружений и иных объектов осуществляется государственный, ведомственный и производственный контроль в области охраны окружающей среды в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

 

 

8. Оценка и страхование риска

 

Строительные риски  — целый комплекс рисков, возникающих  при СМР. Риски гибели или повреждения  объекта строительства, строительного  оборудования, механизмов, имущества  других лиц возникают уже на начальном этапе строительства.

Для ОАО «Гомельскому  ДСК»  существуют следующие виды рисков:

- просрочки платежей, срыв поставки оборудования, простои;

- несостоятельность заказчиков;

- невыполнение планов  работ;

- угроза срыва сроков  сдачи объекта;

- ошибки и просчеты  в экономике организации, управлении.

Все вышеперечисленные риски приводят к убыткам, поэтому следует предусмотреть следующие мероприятия по предотвращению и минимизации данных рисков:

- выявление и устранение  причин снижения конкурентоспособности;

- работа с постоянными  и проверенными поставщиками;

- тщательный выбор заказчиков, принятие их функций на себя;

- усиление сметно-договорного  отдела, страхование договоров, принцип

полного возмещения убытков;

- усиление контроля  за сроками производства работ, создание резервных

мощностей;

- устранение причин нарушения договоров;

- повышение квалификации  руководителей.

Кроме того, предусматривается  страхование следующих рисков:

— пожар, взрыв, попадание  молнии, падение летательных аппаратов;

— ураган, буря;

— наводнение, паводок, ливень;

— обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;

— противоправные действия третьих лиц, кража, разбой;

— авария инженерных сетей (водопровод, канализация, тепло- и

электроснабжение);

— неосторожные действия самих работников при проведении СМР;

— ошибки при монтаже, обрушение или повреждение объекта.