Листы и плиты из полипропилена

 

8.3 Промсанитария и пожарная безопасность

 

На производстве имеются: душевое отделение, туалет, кухня, бытовая  комната. Есть отопление. Все помещения  убираются уборщиком.

 

Вблизи от огнеопасных  объектов должны быть оборудованы пожарные щиты, укомплектованные огнетушителями, ящиками с песком, лопатами, вёдрами  и другими необходимыми инструментами. Кроме пожарных щитов в цеху должны быть пожарные гидранты [6].

 

 

9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

Основными задачами данной части проекта являются расчёт технико-экономических  показателей, установление экономической  целесообразности и хозяйственной  необходимости строительства цеха, расчёт эффективности его действия.

 

Решение этих задач осуществляется путём расчёта программ производства, стоимости используемого оборудования, зданий, сооружений, сырья и материалов, топлива и энергии, затрат и отчислений на социальное страхование, амортизацию  оборудования, цеховых расходов [1].

 

9.1 Программа производства  и режим работы цеха

 

Согласно, задания на проектирование, годовая мощность цеха литья пластмасс составляет 400 тонн изделий в год.

 

График переработки сырья  литьевыми машинами приведён в таблице 9.1.

 

Таблице 9.1.

График переработки сырья  литьевыми машинамиИзделие Kuasy 400/160 Kuasy 400/160 Kuasy 800/250 Kuasy 1700/400

Порядковый номер машины Порядковый номер машины Порядковый номер машины Порядковый номер машины

1 2 3 4

Время работы, ч Время работы, ч Время работы, ч Время работы, ч

Стакан 2604,5 2604,5  

Ведро на 5л.   8681 

Ящик для овощей    2241

 

 

Режим работы цеха:

 

прерывная рабочая неделя с двумя выходными;

 

количество смен в сутки  – 3 по 8 часов;

 

средняя продолжительность  рабочей недели – 40 час;

 

номинальный фонд рабочего времени составляет 250 рабочих дней;

 

количество праздничных  и выходных дней – 115.

 

9.2 Капитальные вложения  и производственные фонды

 

Капитальные затраты на строительство  зданий и сооружений определяется на основании данных строительного  чертежа и показателей затрат на единицу общестроительных видов  работ.

 

При определении стоимости  строительства здания исчисляется  объёмный метраж производственного  корпуса и его стоимость, исходя из объёма и типа здания

 

К указанной стоимости  строительства прибавляется стоимость  санитарно-технических и электромонтажных работ. Расчёт стоимости строительства  зданий приведён в Приложении 14.

 

9.3 Стоимость оборудования

 

Договорная цена на основное технологическое оборудование, расчёт его общей стоимости приведены  в Приложении 15.

 

Суммарная стоимость оборудования составляет 4751360 руб.

 

Общая величина затрат на технологическое  оборудование определяется как сумма  затрат на основное технологическое  оборудование, КИП и средства автоматизации, прочее оборудование.

 

К сметной стоимости оборудования суммируются транспортные расходы, заготовительно-складские затраты, стоимость запчастей. Эти затраты  определяются суммарно в размере 5 % от стоимости всего оборудования и составляют 237568 рублей.

 

Проект стоимости монтажа  оборудования и КИП, спецработ по укрупнённым нормативным показателям  в процентах от стоимости оборудования, транспортных, заготовительно-складских  затрат, затрат на запчасти приведён в таблица 9.3.1.

 

Таблица 9.3.1.

 

Стоимость монтажа оборудования, КИП и пусконаладочных работВид работ Норма от стоимости оборудования, %. Стоимость работ, руб.

Монтаж оборудования и  КИП 7 332595,2

Пусконаладочные работы 1 4751,4

ИТОГО 8 337346,6

 

 

На основании приведённых  расчётов определяется общая итоговая стоимость оборудования. Расчёт приведён в таблице 9.3.2.

 

Таблица 9.3.2.

 

Итоговая стоимость оборудованияНаименование работ Стоимость, руб.

Прейскурантная стоимость 4715360

Транспортные, ззаготовительно-складские расходы на запчасти 23756,8

Стоимость монтажных и  пусконаладочных работ 337346,6

Всего 5112463,4

 

 

Общие капитальные затраты  по проектируемому цеху определяются затратами на строительные работы и  приобретение оборудования, расчёт суммы  данных затрат приведён в таблице 9.3.3.

 

Таблица 9.3.3.

 

Капитальные затраты по цеху литья пластмассНаименование расходов Стоимость, руб.

Стоимость строительства  здания 3058560

Итоговая стоимость оборудования 5112463,4

Итого капитальные затраты 8171023,4

 

 

 

9.4 Вопросы труда и заработной  платы

 

 

 

9.4.1 Расчёт фонда заработной  платы рабочих

 

Расчёт фонда заработной платы для основных и вспомогательных  рабочих производится отдельно в  связи с тем, что заработная плата  основных производственных рабочих  учтена в прямых затратах, а вспомогательных  рабочих, связанных с обслуживанием  технологического оборудования – в  смете затрат на содержание, текущий  ремонт и эксплуатацию оборудования.

 

Вспомогательных рабочих  подразделяют на две группы:

 

рабочие по уходу и надзору  за технологическим оборудованием (контролёр, водитель-грузчик, наладчик), заработная плата которых включена в одну смету расходов по содержанию и эксплуатации оборудования;

 

рабочие по текущему ремонту  оборудования (слесарь, электрик), заработная плата которых входит в состав расходов по текущему ремонту оборудования.

 

ИТР и МОП заработная плата  данных рабочих учтена в смете  затрат цеховых расходов.

 

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

 

Зт = Зтч*Чсп*Тэф, (9.1.)

 

где Зтч – часовая тарифная ставка рабочего;

 

Чсп – списочная численность рабочих;

 

Тэф – эффективный фонд рабочего времени.

 

 

Таблица 9.4.1.

 

Расчёт фонда заработной платы управленческого и обслуживающего персоналаДолжность Категория работающих Количество работающих Месячный оклад, руб. Годовой фонд заработной платы, руб. Премия 20%, руб. Полный годовой фонд заработной платы, руб.

Начальник производства ИТР 1 3500 42000 8400 50400

Зам. начальника производства ИТР 1 3000 36000 7200 43200

Электронщик ИТР 1 3000 36000 7200 43200

Главный механик ИТР 1 3000 36000 7200 43200

Кладовщик МОП 1 1000 12000 2400 14400

Уборщица МОП 1 1000 12000 2400 14400

Всего  208800

 

 

 

Величина различных доплат и добавок взята на основании  данных экономического отдела.

 

Дополнительная заработная плата взята в размере 12% от суммы  тарифной зарплаты. Расчёт годового фонда  заработной платы рабочих приведён в таблице 9.4.1.

 

Годовой фонд заработной платы  основных рабочих составляет 405843,7 руб., рабочих по уходу и надзору  за оборудованием 231481,3 руб., рабочих  по текущему ремонту оборудования 84175 рублей.

 

9.4.2 Расчёт фонда заработной  платы ИТР и МОП

 

Расчёт фонда заработной платы ИТР и МОП производится на основании схемы должностных  окладов по отраслям промышленности. Согласно схемы, цех литья пластмасс относится к первой группе по оплате труда ИТР и МОП.

 

Расчёт фонда заработной платы цехового персонала приведён в Приложении 16 и составляет 208800 рублей.

 

 

9.5 Расчёт заготовительных  цен на сырьё, материалы и  энергию, а также себестоимости  продукции

 

Таблица 9.5.

 

Оптовые цены за сырьё, материалы  и энергиюСырьё, материалы, энергия Цена (с учётом НДС)

Сжатый воздух 0,18 руб./м³

Холодная вода 2,17 руб./м³

Электроэнергия 1,06 руб./кВт

Теплота (водяной пар) 210,5 руб./Гкал

Полиэтилен 25,10 руб./кг

Полипропилен 29,90 руб./кг

Масло гидравлическое 8 руб./кг

 

 

Проектная себестоимость  продукции определяется по калькуляции  на основании расчётов в предыдущих разделах данного проекта.

 

Исходными данными для  расчёта являются:

 

капитальные затраты по проектируемому цеху;

 

нормы расхода сырья и  материалов, энергии и планово-заготовительные  цены;

 

годовой фонд заработной платы  работающих;

 

сметы цеховых расходов и  расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.

 

9.6 Расчёт амортизационных  отчислений

 

Отчисления на амортизацию  здания включается в смету цеховых  расходов, отчисления на амортизацию  оборудования – в смету расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.

 

 

Таблице 9.6.

 

Расчёт амортизационных  отчислений по основным фондам литьевого цехаОсновные фонды Стоимость основных фондов, руб. Норма амортизации, % Сумма амортизации, руб.

Производственное здание 3058560 2,5 76464

Оборудование 5112463,4 10 511246,34

Всего 8171023,4 12,5 587710,34

 

 

Примечание: 1. стоимость  оборудования берём с учётом стоимости  монтажа; 2. Нормы амортизации взяты  по данным действующих предприятий.

 

Расчёт амортизационных  отчислений на здание и оборудование приведён в таблице 9.6.

 

9.7 Смета цеховых расходов  и на содержание и эксплуатацию  оборудования

 

Таблице 9.7.1.

 

Смета цеховых расходовСтатьи расходов Сумма, руб.

1. Заработная плата ИТР и МОП (с учётом премий) 208800

2. Отчисления на соцстрахование (8 % от статьи 1) 17539

3. Содержание производственного здания (5% от его стоимости) 16704

4. Текущий ремонт производственного здания (2% от его стоимости) 6796,8

5. Амортизация производственного здания 76464

6. Расход на охрану труда (5% от заработной платы) 46515

Итого по статьям 1-6 351653

7. Прочие цеховые расходы (5% от расходов статей1-6) 17582,6

Итого, цеховые расходы 369235,6

 

 

Смета цеховых расходов приведена  в таблице 9.7.1.

 

 

Таблице 9.7.2.

 

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудованияСтатьи расходов Сумма, руб.

 

1.

 

а)

 

б) 

Расходы на содержание и  эксплуатацию оборудования:

 

зарплата рабочих по уходу  и надзору за оборудованием

 

смазочные и обтирочные материалы 

231481,1

 

18518,5

Итого по статье 1 249999

 

2.

 

а)

 

б) 

Текущий ремонт оборудования

 

зарплата рабочих по текущему ремонту оборудования

 

текущий ремонт оборудования (5% от его стоимости) 

84175

 

274925

Итого по статье 2 190750

3. Амортизация оборудования 511246,34

Итого по статьям 1-3 951995,34

 

 

Смета расходов на содержание эксплуатацию оборудования приведена  в таблице 9.7.2.

 

9.8 Проектная калькуляция  себестоимости продукции

 

Калькуляцию себестоимости  продукции ведём по видам перерабатываемого  сырья из расчёта на 1 тонну готовой  продукции.

 

Калькуляция себестоимости  приведена в Приложениях 17-18.

 

Анализ структуры себестоимости  продукции показывает, что основные затраты приходятся на сырьё и  материалы, то есть производство является материалоёмким.

 

Оценка экономической  эффективности проектируемого цеха ведётся по следующим основным показателям:

 

уровень рентабельности производства;

 

срок окупаемости капитальных  вложений;

 

коэффициент эффективности  капитальных вложений;

 

фондоотдача;

 

удельные капитальные  вложения.

 

Цена за 1 тонну изделий  из ПЭНД-277-73, Цпэ = 493762,4 р./т.;

 

Цена за 1 тонну изделий  из ПП-21030, Цпп = 368729,1 р./т.

 

Условно годовая прибыль  цеха определяется по формуле:

 

П = (Ц – С) * В, (9.2.)

 

где П – прибыль, руб.;

 

Ц – цена продукции, руб./т.;

 

С – себестоимость продукции, р./т.;

 

В – количество выпускаемой  продукции в год, т.

 

Ппэ = (493762,4 – 392462,18)*50 = 5065011руб.,

 

Ппп = (368729,1 –358115,78)*350 = 3714627 руб.

 

Общую прибыль цеха определяем по формуле:

 

П = Ппэ + Ппп , (9.3.)

 

П = 5065011 + 3714627 = 8779638 руб.

 

Налог от прибыли составляет 18%. Чистая прибыль цеха:

 

Пч = П*0,75 = 8779638 *0,82 = 7199303,16 руб. (9.4.)

 

Уровень рентабельности проектируемого производства определяется по формуле:

 

R = 100%*Пч/(Сопф + Соб), (9.5.)

 

где Сопф – стоимость основных производственных фондов, руб.;

 

Соб – стоимость оборотных фондов, руб.

 

Соб = 7235246 руб.

 

R = 7199303,16 *100/(8171023,4 + 7235246) = 46,72%

 

Срок окупаемости капитальных  вложений определяется по формуле:

 

Т = Сопф/Пч , (9.6.)

 

Т = 8171023,4/7199303,16 = 1,13 лет

 

Коэффициент общей эффективности  капитальных вложений являются обратной срока окупаемости и определяется по формуле:

 

Экп = Пч/Сопф, (9.7.)

 

Экп = 7199303,16/8171023,4 = 0,88

 

Фондоотдача цеха определяется по формуле:

 

Ф = Спрод/Сопф, (9.8.)

 

где Спрод – стоимость годовой программы выпускаемой продукции, руб.

 

Ф = 8779638/8171023,4 = 1,07 руб./руб.

 

9.9 Расчет удельных капитальных  вложений и производительности  труда

 

Удельные капитальные  вложения (УКВ) определяются по формуле:

 

УКВ = Кп/Мп, (9.9.)

 

где Кп – капитальные затраты на промышленное строительство, руб;

 

Мп – проектная мощность, т.

 

УКВ = 8171023,4/400 = 20427,55 руб./т.

 

Расчёт производительности труда приведён в таблице 9.9.

 

Таблица 9.9.

 

Расчёт производительности трудаПроизводственная программа Численность Производительность труда

В натуральном выражении, т. В стоимостном выражении, тыс./руб. работающих рабочих В натуральном выражении, т. В стоимостном выражении, тыс./руб.

На одного работающего На одного рабочего На одного работающего На одного рабочего

400 152743,250 26 20 15,3 20 5872,977 7637,162

 

 

9.10 Основные технико-экономические  показатели цеха

 

На основании расчётов, приведённых в технологической  и экономической частях проекта, составляется сводная таблица основных технико-экономических показателей  проектируемого цеха. Данная таблица  приведена в Приложении 19.