Бизнес-план установки каталитической депарафинизации дизельной фракции 280-350°С

Последние разработки в данной области ОАО  «ВНИИ НП» и ОАО «ВНИПИнефть» выполняют совместно.

Конкурентные  преимущества производимой продукции  в хороших низкотемпературных свойствах и экологичности продукции. Именно эти качества можно использовать в рекламных кампаниях.

В настоящее  время ситуация на нефтяном рынке  крайне нестабильна, и, по прогнозам  большинства аналитиков, останется  такой еще несколько лет. Соответственно, и стоимость дизельного топлива  и других нефтепродуктов будет подвержена сильным колебаниям. Это создает  сложности для оптовых продавцов  и покупателей, особенно при заключении длительных контрактов. Поэтому главным  фактором конкуренции становятся не скидки и спецпредложения, а стабильность работы, срочность поставок, точность соблюдения обязательств, оперативный  отклик на внешние изменения.

 

4.  Персонал

Персонал, обслуживающий установку  включает 5 бригад -  операторов 4,5 и 6 разряда. Численность рабочих определяется исходя из количества работников на установке, их профессионального и квалификационного  состава. Фонд основной заработной платы  рассчитывается  исходя из баланса  рабочего времени одного работающего в часах, часовых тарифных ставок, доплат за работу в ночное время, за вредность, премий из фонда заработной платы. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего определяется исходя из продолжительности рабочей недели для вредных производств 36 часов.

 

5. Производство
1. Краткая характеристика процесса

     Задача первичной переработки нефти - разделить отдельные фракции (дистилляты) без изменения их природного химического состава, она включает два этапа технологии - глубокое обезвоживание и обессоливание нефти, и собственно дистилляцию нефти на фракции. При этом получаемые дистилляты составляют три группы продуктов - светлые дистилляты (3-4 фракции, выкипающие в интервале от 25-30 °С до 350 °С), средние дистилляты (2-3 фракции, выкипающие от 350 °С до 500 или 550 °С) и остаток (гудрон), кипящий выше 500-550 °С.

Процесс прямой гонки проводится в установках трубчатого типа (название - по названию трубчатых  печей), которые включают трубчатые  печи различного типа, ректификационные и отпарные колонны, теплообменники и холодильники.

Продуктами  прямой гонки на установках AT являются моторные топлива (бензин, авиационный керосин), дизельное топливо и значительное количество остатка - мазута. На установках АВТ на второй ступени подвергается разгонке мазут с образованием смазочных масел и остатки - гудрона, перерабатываемого в битум, пек, нефтяной кокс. Этим на установках АВТ достигается большая глубина переработки нефти, нежели на установках AT.

 

 

 

 

 

2. Мощность и производительность установки

 

Исходные  данные:

1. Производительность  установки по сырью G = 3,2 млн. т/год.

2. Из 365 дней установка 340 дней перерабатывает сырье, 22 дня - ремонт установки, 3 дня - регенерация катализатора.

3. Материальный баланс установки представлен в табл. 3.1.

   Таблица 3.1 -  Материальный баланс установки  

наименование	Выход продукта
	% масс.	т/ч	т/сут	тыс.кг/год
Взято: Курганбайская  нефть Итого:	100	400	9600	3200
Получено: УВ газ	0,1	0,8	19,2	6,4
Фракции, ˚С: 1) 28-120	5,1	20,4	489,6	163,2
2)   120-240	17,1	72	172,8	576
3)  240-350	19,5	78	187,2	624
4)  350-490	32,5	126	3024	1008
5)  >4900С	25,7	102,8	2467,2	822,4
Итого:	100	400	9600	3200

 

 

3. Расчет затрат на производство
1. 3.2.5.3.1. Расчет стоимости сырья и используемых материалов

Стоимость сырья и других материальных ресурсов рассчитывается исходя из количества, состава используемого сырья  и материалов, цен их приобретения, наценок, уплачиваемых снабженческим  и внешнеэкономическим организациям, включая плату за транспортировку, хранение и доставку.

Расчеты сведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2 -  Стоимость сырья и используемых материалов                   

Компоненты	Расход, т/год	Цена за 1 т, руб	Общая стоимость, руб
нефть	3200000	23900	76480000000
Катализатор	720	200000	144000000
ИТОГО			6024000000

3.2.5.3.2. Расчет численности и фонда оплаты труда персонала,

 работающего на установке

1) Численность  работающих определяется из количества  бригад рабочих, на установке,  их профессионального и квалификационного  состава.        

Таблица 3.3

Должность	Разряд	Количество человек в бригаде	Всего человек
Оператор технологической установки	6	1 (1 для подмены)	6
Оператор технологической установки	5	2 (2для подмены)	12
Оператор технологической установки	4	1 (1 для подмены)	6
Машинист технологических компрессоров	6	1 (1 для подмены)	6
Машинист технологических насосов	5	1 (1 для подмены)	6

 

2) Фонд основной  заработной платы рассчитывается  исходя из баланса рабочего  времени одного работающего в  часах, часовых тарифных ставок, доплат за работу в ночное  время, за вредность, премий  из фонда заработной платы.  Эффективный фонд рабочего времени  одного рабочего определяется  исходя из продолжительности  рабочей недели для вредных производств 36,6 часов.

Основная  зарплата рабочих З_осн:

З_осн = З_тар + Д_н + Д_праз + Д_пр + Д_ст + Д_вр + Д_пхр , руб.

Заработная  плата рабочих по тарифу З_тар:  З_тар = [Σ(ТС·n)]·t·11, руб.

Тарифная ставка рабочих каждого  разряда:

ТС = Т_мин + К_р · (Т_макс - Т_мин)/8, где

Т_мин – минимальная тарифная ставка рабочего; Т_макс – максимальная тарифная ставка; К_р – индивидуальный коэффициент рабочего.

Тарифная ставка для операторов, машинистов 6 разряда:

ТС₆ = 63+ 8 · (87- 63)/8 = 87 (руб)

Для операторов, машинистов 5 разряда: ТС₅ = 55+ 8 · (66- 55)/8 = 66 (руб)

Для операторов 4 разряда: ТС₄ = 45+ 8 · (56- 45)/8 = 56 (руб)

_{Зтар= (87 · 12 + 66 · 18 + 56 · 6) · 152 · 11 = 4293696 (руб)}

Доплата за работу в ночное время Д_н: Д_н = d·n·356, руб.

d = 0,4· ТС_ср · 8 - абсолютная величина доплаты за работу в ночную смену, руб.

_{ТСср= (87 12 + 66·18 + 56·6) /36 = 71,33 (руб)}

d = 0,4· 71,33 · 8 =228,27 (руб)

Д_н = 228,27 · 36 · 356 = 2999424 (руб)

Доплата за работу в праздничные  дни Д_праз: Д_праз = ТС_ср · n · t · k, руб

  t –рабочие часы в праздничные дни (16 часов), k – число праздничных дней в году (11 дней).

Д_праз = 71,33 · 36 · 16 · 11 = 451968 (руб)

Премиальная доплата Д_прем: Д_прем = (З_тар · Н_пр)·/100, руб

Н_пр =30% - норматив премии.

Д_прем = (4293696 · 30)·/100 = 1288109 (руб)

Доплата за стаж Д_ст: Д_ст = (З_тар · Н_ст)·/100, руб  

Н_ст – норматив доплаты за стаж работы в газовой промышленности, %. Примем среднее значение – 5%.

Д_ст = (4293696 · 5)·/100 = 214684,8 (руб)

Доплата за работу во вредных условиях Д_вр: Д_вр = (З_тар · Н_вр)·/100, руб  

Н_вр – норматив доплаты за работу во вредных условиях труда.

Д_вр = (4293696 · 12)·/100 = 515243,5 (руб)

Доплата за передвижной характер работы Д_пхр:

Д_пхр= (З_тар · Н_пхр)·/100, руб

Нпхр  – норматив за передвижной характер работы (20%).

Д_пхр = (4293696 · 20)·/100 = 858739,2 (руб)

Результаты  расчета фонда заработной платы  рабочих установки занесены в  таблицу 3.4. 

персонал	численность человек	разряд	фонд рабочего времени в месяц, час	часовая тарифная ставка, руб	тарифный фонд зарплаты, руб/год	доплаты, руб/год						ВСЕГО, руб/год
						ночные	праздн.	премия	стаж	вредность	пхр
оператор технологической установки	6	6	152	87	872784	499904	75328	261835,2	43639,2	104734,08	174556,8	2032781,3
оператор технологической установки	12	5	152	66	1324224	249952	150656	397267,2	66211,2	158906,88	264844,8	3361918,1
оператор технологической установки	6	4	152	56	561792	499904	75328	168537,6	28089,6	67415,04	112358,4	1513424,6
машинист технологических компрессоров	6	6	152	87	872784	499904	75328	261835,2	43639,2	104734,08	174556,8	2032781,3
машинист технологических насосов	6	5	152	66	662112	499904	75328	198633,6	33105,6	79453,44	132422,4	1680959
ВСЕГО	36		152	362	4293696	2999424	451968	1288109	214685	515243,52	858739,2	10621864

 

 

Таблица 3.4 - Расчет фонда заработной платы рабочих установки 

 

3) Дополнительная  заработная плата равна 10% от  основной заработной платы и  составляет 1062186 руб.

4) Общий  фонд оплаты труда рабочих  определяется как сумма основной  и дополнительной заработной  платы и равен

ФЗП_общ = 10621864,32 + 1062186 = 11684050,75 руб

5) Отчисления  по единому социальному налогу:

ЕСН = (ФЗП_общ · %ЕСН) /100, руб

ЕСН = (11684050,75 · 26) /100 =3037853,195 (руб)

                             

3.2.5.3.3. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

 

1. Амортизация оборудования

Амортизация оборудования рассчитывается по годовым  нормам амортизации Н_а в процентах от первоначальной стоимости С_об по формуле:

А = С_об×Н_а/100

Первоначальная  стоимость устанавливаемого оборудования определяется в соответствии с его  составом, количеством, ценой каждой единицы.

Расчет  сведен в табл. 3.5.

Таблица 3.5 -  Стоимость оборудования и его амортизация               

Состав оборудования	Цена за 1 ед, руб	Количество	Первоначальная стоимость-всего, руб	Годовая норма амортизации, %	Сумма амортизации, руб
Реактор	90000	1	90000	8	7200
Печь	75000	2	150000	8	12000
Сепаратор	20000	1	20000	8	1600
Насос	15000	3	45000	8	3600
Колонна	60000	1	60000	8	4800
АВО	10000	1	10000	8	800
Теплообменник	26000	4	104000	8	8320
Итого			479000	Итого	38320