Экономическое обоснование проекта ремонт электрооборудования механосборочного цеха

 

 

 

 

 

3 Расчет численности основных-производственных рабочих, руководителей и вспомогательных рабочих

Численность ремонтного персонала определяется по суммарной  трудоёмкости ремонтных работ рассчитанной выше, однако при определении количества ремонтного персона необходимо учитывать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, а так же режим работы предприятия:

                     

  ,                                   (3.1)

где Т_пр.п – трудоёмкость производственной программы н.ч;

F_эф – годовой эффективный фонд времени 1-го рабочего ,ч;

К_вн – коэффициент выполнения норм времени, равен 1,08.

По полученным данным получается один  человек, но согласно правилам безопасности эксплуатации электрооборудования, обслуживать его может не менее 2-х человек. Так как предприятие работает в двух сменном режиме то количество человек, будет выбрано равное четырем.

Численность вспомогательных  рабочих составляет 15%-20% к расчетной численности основных производственных рабочих. Квалификация вспомогательных рабочих определяется в зависимости от вида выполняемых работ и выбирается согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику. Таким образом, численность вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле:

                                                           (3.2)

где, Чв.р- численность  вспомогательных рабочих, чел.

       Чо.р – численность  основных рабочих, чел

                                  

Согласно полученным данным в соответствии с двухсменным режимом выбираем два человека.

Численность руководителей (мастер, старший мастер, начальник участка, смены) составляет 2-3% от суммы основных и вспомогательных рабочих и рассчитывается по формуле:

                      (3.3)

где, Ч рук – численность руководителей

Ч о.р. -  численность  основных рабочих, чел.

Ч в.р. – численность вспомогательных  рабочих, чел.

Так как предприятие  работает в двух сменном режиме, то выбираем два человека.

Общая численность промышленно-производственного  персонала рассчитывается по формуле:

                                      

                      (3.4)

где, Чппп – численность промышленно-производственного персонала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Расчет общего фонда оплаты труда на выполняемые виды работ

Трудовой кодекс Республики Беларусь (ст.57) заработную плату определяет как «вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, а так же за периоды, включаемые в рабочее время.

Фонд заработной платы (ФЗП) – представляет сумму всех расходов предприятия на плату труда, как в денежной, так и натуральной форме независимо от источника финансирования. Приведем пример расчета для одного основного рабочего четвертого разряда:

Часовую тарифную ставку четвертого разряда определяем по формуле:

ЧТС4=(МесТС1/162)*Ктр.                                  (4.1)

где, Ктр – коэффициент разряда(табличное значение);

МесТС1 – месячная тарифная ставка.

ЧТС4=(254/162)*1,57 = 2,46тыс. руб.

Фонд  з/п  по тарифу определяется по формуле:

Фонд  з/п = ЧТС4 *Fэф                                                                (4.2)

Фонд  з/п =2,46*3552=8737,92 тыс. руб.

Доплаты по тарифу :

Доплаты к тарифу = Фонд  з/п  *% ставку                   (4.3)

Доплаты к тарифу=8737,92*35%=3058,272тыс. руб

Определяем поощрительные выплаты и выплаты компенсирующего характера:

Поощрительные выплаты = Фонд  з/п  *% ставку тыс.руб         (4.4)

Выплаты компен. хар.= Фонд  з/п *% ставку тыс.руб            (4.5)

 

Поощрительные выплаты = 8737,92*42%=3669,9264тыс.руб

Выплаты компен. хар.= 8737,92*10%=873,792тыс.руб

Основная заработная плата – это заработная плата  за отработанное на предприятии время.

Осн. з/пл = Фзп +сумма доплат и надбавок               (4.6)

Осн. з/пл = 8737,92+3669,9264+3058,272+873,792= 16303,904тыс.руб.

Рассчитываем дополнительную заработную плату:

Доп. з/пл  = Осн. з/пл * %Доп. з/пл                          (4.7)

                   Доп. з/пл  = 16303,904* 11%=1797,38тыс. руб.       

Размер надбавок и  доплат определяется согласно Положению  о премировании работников предприятия.

Годовой ФЗП расчитывается:

Всего годовой ФЗП = Итого  осн. ЗП + Доп.з/п                  (4.7)

Всего годовой ФЗП = 16303,904+1797,38=18101,284тыс. руб

Среднемесячная заработная плата определяется по формуле:

ЗП ппп = ФОТ ппп/ 12                                   (4.8)

                   ЗП ппп = 177694,11/ 12 = 14807,8425тыс.руб.   

где, ЗПппп - среднемесячная зарплата на единицу промышленно  производственного персонала, тыс. руб.

Расчет годового фонда  оплаты труда промышленно-производственного персонала приведён в таблице 4.1

 

Таблица 4.1- Расчёт годового фонда заработной платы промышленно-производственного  персонала

Квалификация  персонала	Численность персонала, чел.	Разряд	Часовая тарифная ставка, тыс. руб.	Время  работы (часы)	Тарифный фонд з/пл, тыс.руб.	Доплаты к тарифу		Поощрительные выплаты			Выплаты компенсирую- щего характера		Итого фонд основная з/пл, тыс.руб.	Фонд дополнитель-ной зарплаты		Всего годовой ФЗП, тыс. руб
						%	Сумма тыс.руб.	%	Сумма тыс.руб.		%	Сумма тыс.руб.		%	Сумма тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
Ремонтный персонал
Электроремонтный  персонал	2	4	2,46	3552	8737,92	35	3058,272	42		3669,92	10	873,792	16339,904	11	1797,38	36394,48
Электроремонтный  персонал	2	5	2,71	3522	9625,92	35	3369,072	42		4042,88	10	962,592	18000,464	11	1980,051	39961,03
Вспомогательный персонал
Электрик	2	4	2,46	3552	873792	35	3058,27	42		3669,9	10	873,79	16399,8	11	1797,3	36274,2
Руководители
Мастер	2	13	4,45	3552	15672,9	35	5485,515	42		6582,6	10	1567,29	29308,3	11	3223,9	65064,4
Итого:																177694,11

 

 

 

5 Составление  локальной сметы затрат на  выполняемые виды работ

В ходе износа оборудования и дальнейшей его утилизации возникает  необходимость его замены путем  установки нового оборудования. Стоимость монтажа нового оборудования отражается через сметную стоимость, которая включает в себя стоимость оборудования и затраты на его монтаж и определяется путём составления сметы. [8]

1. Смета составлена в базисном  уровне на 1 января 2006 г., в соответствии с «Инструкцией по определению стоимости строительства и составлению сметной документации», утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ №25  от 03.12.2007 г. [1]

2. Для определения сметной стоимости  монтажа электрооборудования использованы:

- сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы РСН 8.03.100-2007 (электромонтажные работы РСН 8.03.367-2007);

- сборники ресурсно-сметных норм  на монтаж оборудования РСН  8.03.208-2007 (электротехнические установки);

- сборники сметных цен на  материалы, изделия и оборудование для условий строительства в РБ; [13]

- сборник ресурсно-сметных норм  затрат на строительство временных  зданий и сооружений РСН 8.01.102-07; [15]

- сборник ресурсно-сметных норм  дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ 8.01.103-07 часть 2.

3. Накладные расходы и плановые  накопления приняты в соответствии с «Предельными нормами накладных расходов и плановых накоплений», утверждёнными Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ №1  от 16.01.2008 г., в размерах соответственно на электромонтажные работы: накладные расходы - 123 %; плановые накопления – 96,3 %; на общестроительные работы: накладные расходы – 135,6 %; плановые накопления – 167,1 %.[12]

4. Расчет стоимости  монтажных работ в текущих ценах производится с учетом индексов изменения стоимости строительных работ, утверждённых приказом   Министерства архитектуры и строительства РБ на текущий месяц.

5. Расчет налогов и  отчислений производится в соответствии  с налоговым законодательством РБ на 2013 год.

6. Решением Межведомственной  комиссии по ценообразованию  в строительстве, средства для  возмещения затрат по премированию  за производственные результаты включаются в главу сводного сметного расчета в размере 30 % от основной заработной платы и 10,6 % от накладных расходов. Другие лимитированные затраты начисляются согласно пункта 38.5 и 38.4 инструкции.

7. Коэффициент к нормам  затрат труда, основной заработной  платы рабочих,   затратам   на   эксплуатацию   машин   для   учета   влияния усложнённых условий производства работ, предусмотрены согласно РСН 8.01.104-07.

Сметная стоимость импортных  материалов, изделий и конструкций, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь: 1 российский рубль – 74,86 белорусского рубля.

Сметная стоимость оборудования определяется на основании спецификаций и включает в себя отпускные цены заводов-изготовителей, затраты на запасные части, тару, упаковку, реквизит, доставку до склада строительства, комплектацию, заготовительно-складские расходы. Затраты, связанные с приобретением оборудования определяется в процентном соотношении от отпускной цены завода-изготовителя и составляют 11,2 %.

Сметная стоимость строительно-монтажных  работ состоит из прямых затрат (ПЗ), наклададных расходов (НР) и плановых накоплений (ПН):

К_смр= ПЗ+НР+ПН.                                            (5.1)

Все виды затрат выбираются отдельно по каждому виду оборудования и материалов, а затем суммируются по видам работ.

Общая стоимость произведенных  работ по монтажу будет рассчитываться, как сумма стоимости смонтированного оборудования и затрат на монтаж.

Кобщ.= Кобр+Ксмр   (5.2)

Сметная стоимость реконструкции  системы электроснабжения с учетом стоимости оборудования подлежащего  к монтажу в текущих ценах составит:

Всего в текущих ценах = 130485,416+15512614,6=15643100,016руб.

Все виды затрат выбираются отдельно по каждому виду оборудования и материалов, а затем суммируются по видам работ. [4]

Сводная ведомость на монтируемое оборудование в текущих  ценах 2012 года представлена в таблице 5.1.

Локальная смета №1 по нормам 2006 года  представлена в таблице 5.2.

 

 

 

 

 

Таблица 5.1 – Сводная  ведомость на монтируемое оборудование в текущих ценах 2012 года
Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Отпускная цена с НДС, тыс.руб. за ед. в ценах 2012г	Общая стоимость, тыс. руб. в ценах 2012г.	Примечание
Трансформаторная подстанция ТМ 630/10/0,4	Шт.	1	79 230	79 230	http://www.transform74.ru
Автоматический выключатель  ВА51-31	Шт.	43	427,5	18 382,5	http://energosnabsbyt.pulscen.ru
ВА51-35	Шт.	1	434	434	http://www.elsnab.com.ua/
ВА53-41	Шт.	1	9 120	9 120	http://promportal.su/
Трансформатор тока  ТК-20	Шт.	6	150	900	http://kiev.prom.ua/
Амперметр  Э8021	Шт.	1	114	114	http://msksnab.ru/
Вольтметры  Э8021	Шт.	1	111	111	http://spb.pulscen.ru
Счётчик  ГРАН-Электро СС301	Шт.	1	3 850	3 850	http://shop.alinea.by
Электродвигатель  4A100L2У3	Шт.	1	1 140	1 140	http://promportal.su/
4А100S2У3	Шт.	2	2 015	4 030	http://www.artr.ru/
Магнитный пускатель  ПМЛ-1000	Шт.	2	42,75	85,5	http://krsk.24au.ru/
Тепловое реле  РТЛ-1016	Шт.	2	99	118	http://vdv-elektro.zakupka.com/
РТЛ-1021	Шт.	1	99	99	http://vdv-elektro.zakupka.com/
Кабель ГК 5х4	М.	9	27	243	http://www.lvs.net.ua/
5х2.5	М.	27	3	81	http://www.lvs.net.ua/
5х4	М.	33	4	132	http://www.lvs.net.ua/
5х10	М.	50	9	450	http://www.lvs.net.ua/
5х16	М.	103	14	1 442	http://www.lvs.net.ua/
5х25	М.	7	20	140	http://www.lvs.net.ua/
5х50	М.	46	41	1 886	http://www.lvs.net.ua/
ПР 88-Uн1-1-103-1-У3	Шт.	1	3083	3083	http://www.artr.ru/
ПР 88-Uн1-2-103-1-У3	Шт.	1	5786	5786	http://www.artr.ru/
ЯЭ-1411-4474-УХЛ4	Шт.	1	3240	3240	http://www.artr.ru/
ЯЭ-4-15-36-УХЛ4	Шт.	1	1632	1632	http://www.artr.ru/
Итого стоимость оборудования:				117343
Заготовительно-складские расходы (11, 2%)				13142,416
ВСЕГО:				130485,416