Разработка отдельных разделов бизнес-плана по созданию центра психологической помощи и медико-психологической реабилитации

 

РАЗРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ БИЗНЕС-ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ И МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ

 

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме (написать самостоятельно)

1. Основные направления деятельности и структура Центра
2. Исследование рынка психологических услуг (написать самостоятельно на основе проведенного анкетирования)
3. Маркетинговый план (расчет маркетинговых расходов)
4. Производственный план
5. План продаж
6. Финансовый план

 

 

1. Основные направления деятельности и структура Центра

 

Основные направления работы Центра были определены исходя из потребностей платежеспособного населения:

1) психологическое консультирование  по проблемам развития ребенка

2) психологическое консультирование  по проблемам семьи и супружеских  отношений;

3) профориентационная работа;

4) планирование карьеры (карьерного роста);

Структура Центра включает три отдела, оказывающих психологическую помощь населению и подразделение, состоящее из административно-управленческого и обслуживающего персонала.

 

Структура Центра и задачи отделов

I.        Административно-управленческий    и    обслуживающий персонал Задачи: Управление деятельностью Центра  (организация и координация, планирование, прогнозирование, учет, анализ, контроль, а также мотивация персонала,  и др.) 2)  Обеспечение отделов, оказывающих психологическую помощь населению материальными, трудовыми, финансовыми и информационными ресурсами; 3)  Обслуживание  отделов, оказывающих психологическую помощь населению

II. Отдел психодиагностики и профессиональной ориентации Задачи: Осуществление психологического изучения лиц, обратившихся за помощью в Центр,  с целью выявления их индивидуально-психологических и личностных особенностей, выявление ПВК и др. Проведение профориентационных консультаций Оказание психологической помощи лицам, не работающим длительное время 4) Проведение психодиагностических  исследований по заявке других  отделов Центра.

III. Отдел семейного психоконсультирования Задачи: 1) Проведение консультаций по  проблемам построения семейных  отношений 2) Проведение консультаций по работе с трудновоспитуемыми детьми 3) Консультации по психологии  супружеских отношений

IV. Отдел тренинговых технологий и ролевых игр  Задачи: 1) Проведение тренингов личностного  роста 2) Осуществление ролевых игр  в интересах профессионального  развития  и планирования карьеры

 

 

3.Маркетинговый план

 

Маркетинговая политика организации основывается на комплексе «4Р»: товар, цена, продвижение, места сбыта. Строится маркетинговая политика исходя из конкурентных преимуществ. Результаты проведенного маркетингового исследования позволили выявить основные факторы значимые при получении психологической помощи, в частности: высокое качество психологической помощи, высокий уровень сервиса, удобное место расположения психологической службы по оказанию помощи, репутация и известность персонала, оказывающего психологическую помощь. Следовательно, сотрудники Центра в своей работе должны ориентироваться на данные факторы.

Предоставление психологической  помощи Центром планируется по месту  его расположения т.е. на территории вуза. Как правило, вузы имею выгодное территориальное расположение с хорошим транспортным сообщением. Как известно, главными конкурентными преимуществами, на основе которых позиционируются организации на рынке являются цена и качество. Поскольку создание Центра предполагается на базе учебного заведения с привлечением профессорско-преподавательского состава, то это обеспечит высокое качество  психологической помощи. Перечень видов психологической помощи и цены на них представлены ниже (табл. 8).  Цены на услуги следует устанавливать исходя из их себестоимости, но с учетом цен на рынке психологических услуг. При этом цены должны быть (по крайней мере в первое время) ниже среднерыночных. Для развития деятельности Центра необходимо осуществление ряда маркетинговых мероприятий, что обусловит возникновение маркетинговых расходов (табл. 2).

 

Таблица 2. Расчёт маркетинговых расходов

 

Вид расходов	Сумма,  руб.
	единовременные расходы	ежемесячные расходы	всего за год
Всего
В т. ч. НДС – 18%

 

Расходы, связанные со сбытом и продвижением услуг относятся к числу коммерческих расходов (иначе называемых расходами на продажу).

Вместе с тем, для  развития деятельности центра необходимо использовать такие маркетинговые инструменты как реклама и другие методы продвижения,  включая мероприятия по стимулированию продаж. В целях стимулирования продаж при обслуживании семей клиентов можно установить семейную скидку - 5%, а крупным клиентам сделать скидки до 10 %.

 

 

4. Производственный план

 

Для расчета себестоимости услуги и установления цены необходимо определить все затраты, которые производит организация в процессе обслуживания населения. Основными статьями расходов будут приобретение оборудования и материалов, выплата заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, оплата за коммунальных услуг,  кроме того могут быть другие расходы связанные с организацией и осуществлением деятельности предприятия.

При планировании принято прямые и  косвенные расходы учитывать  раздельно. Прямые расходы непосредственно связаны с работой отделов, оказывающих психологическую помощь. Все расходы общего характера, которые связаны с организацией и обслуживанием основные отделов являются косвенными (зарплата административно-управленческого и обслуживающего персонала, расход канцелярских товаров в бухгалтерии, регистратуре и т.д.).

Прежде всего, необходимо произвести расчет потребности в площадях (табл. 3).

 

Таблица 3. Расчет потребности в площадях

 

Перечень структурных подразделений	Требуемые площади
I.        Административно-управленческий    и обслуживающий персонал	Помещение для директора и бухгалтера, ресепшен
II. Отдел психодиагностики    и    профессиональной ориентации	1) Помещение        для проведения   индивидуальных    консультаций по профориентации – 1 кабинет площадью примерно 10-12 кв. м 2) Компьютерный класс  площадью  примерно 40 кв. м на 12-15 компьютеров
III.    Отдел   семейного психоконсультирования	Помещение для проведения индивидуальных консультаций - 2 кабинета   площадью   примерно по 10-12 кв. м
IV. Отдел тренинговых технологий и ролевых игр	1).     Помещение    для  проведения   индивидуальной психотерапии - 1 кабинет площадью примерно 10-12 кв. м 2) Помещение для проведения тренингов - площадью 40 кв.м.
Итого	Минимальная потребность -  140 кв. м., максимальная  - 168 кв. м.

 

 

Создание Центра на базе учебного заведения позволяет сэкономить на расходах, связанных с арендой площадей, поскольку в этом случае текущие расходы по содержанию площадей будут включать в основном только стоимость коммунальных услуг. Данные расходы с НДС по ставке 18 % составят примерно _________ руб. в месяц или _________  руб. в год

Для работы проектируемого центра необходимы штатные сотрудники, состав которых представлен в табл. 4.

 

 

 

Таблица 4. Штатное расписание Центра

 

Перечень должностей	Количество ставок	Оклад, руб./ мес.	Сумма, руб.
I. Административно-управленческий и обслуживающий персонал
Директор
Бухгалтер
Администратор-регистратор
Уборщица
Итого		Х
II. Отдел психодиагностики и профессиональной ориентации
Психолог
Итого		Х
III. Отдел семейного психоконсультирования
Психолог (из расчета на 5 человеко-посещений в день)
Итого		Х
IV. Отдел тренинговых технологий и ролевых игр
Психолог
Итого		Х
Всего		Х

 

Расходы Центра, связанные  с оплатой труда будут включать не только заработную плата, но и отчисления во внебюджетные фонды (табл.5).

 

Таблица 5. Расчет расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды, руб. 

Перечень структурных  подразделений, отделов	Расходы на заработную плату		Отчисления на социальные нужды
	за месяц,	за год	отчисления на социальное страхование (30%)	взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%)
I. Административно-управленческий и обслуживающий персонал
II. Отдел психодиагностики и профессиональной ориентации
III.   Отдел   семейного   психокон-сультирования
IV. Отдел тренинговых технологий и ролевых игр
Итого

 

Оплата труда состоит  из основной и дополнительной заработной платы. Основная заработная плата включает оплату за отработанное время (оклад, премия и др.), а дополнительная зарплата выплачивается за непроработанное время (отпускные, компенсация за неиспользованный отпуск и др.). От всех сумм начисленной заработной платы производятся отчисления на обязательное социальное страхование в ПФ, ФСС, ФОМС.  С 2012 года ставка взносов установлена в размере 30%. Кроме того, от начисленных сумм заработной платы производятся взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС (в нашем проекте ставка - 0,2%). При расчете годового фонда заработной платы следует учесть, что работникам должен предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск.

Для оснащения Центра необходимо приобрести оборудование и мебель. Содержание специализированного оборудование, как правило, требует расходов по его обслуживанию. При этом следует учитывать, что при необходимости какое-то оборудование можно взять в аренду. В этом случае следует рассчитать не стоимость приобретения, а стоимость аренды (примерно в год - 20 -30 % от стоимости оборудования). Примерные суммы расходов на приобретение и эксплуатацию оборудования, его ремонт  представлены в ниже (табл. 6).

 

Таблица 6. Расчет расходов на приобретение оборудования и мебели

Перечень	Количество	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма руб.
I. Административно-управленческий и обслуживающий персонал
Итого:
II. Отдел психодиагностики и профессиональной ориентации
Итого
III.   Отдел   семейного   психоконсультирования
Итого
IV. Отдел тренинговых технологий и ролевых игр
Итого	Х	Х
НДС - 18%	Х	Х