Разработка производственной программы предприятия

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное  образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ВОДНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ» 

Выборгский  филиал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая работа

по  дисциплине «Экономика на предприятии»

  на тему: «Разработка  производственной  программы предприятия»  
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил  студент                                                          заочного отделения

                                                                                             Группы ЭУ-31

                                                                                             Насибулин А. В. 

Проверил  преподаватель                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выборг

2011г. 
 

Содержание 
 

Введение...................................................................................................................3

I. Производственная программа цеха

1. Расчет загрузки оборудования……………………………………………….. 4

2. Расчет бюджета  рабочего времени на одного  рабочего……………………..5

3.Расчет потребности  в персонале…………….………………………………....6

4. Планирование  средств на оплату труда …………….......................................8

II. Планирование себестоимости

1. Расчет затрат  на эксплуатацию и обслуживание  оборудования..................12

2. Смета цеховых  расходов   ……………………………………........................12

3.Расчет себестоимости единицы выпускаемой продукции (калькуляция) ...14

4.Финансовый план    ………….………………………………………………..16

Исходные данные..................................................................................................17

 

Введение

    Производственная  программа формируется на основании  государственного заказа на производство определенного вида продукции. Производственная программа (план производства) предприятия - важнейший раздел плана предприятия, в котором отражаются определенный объем и ассортимент продукции соответствующего качества, отражающие спрос на данную продукцию и реальные возможности производства по удовлетворению этого спроса.

       Производственная программа не только установит объем выпуска продукции, но и будет служить основой для расчета плана производства структурного подразделения – цеха.

     Цель  нашей работы – составить план производства цеха, дать экономическую оценку проекту плана, провести анализ эффективности производственной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Производственная программа цеха 

По проекту производственной программы, который сформирован на основании заказа, для выпуска продукции необходимо 1 600 000 н/часов.

Трудоемкость  обработки одной детали – 2 н/часа.

Номенклатурный план

Наименование  продукции	Кол-во, шт	Н\ч на ед.	Всего н/ч
Корпус	800 000	2	1 600 000

 

     1. Расчет загрузки оборудования

     Рассчитаем, какую загрузку оборудования обеспечивает производственная программа, по установленным нормам времени на выполнение определенных операций:

     - токарные    (68% от N программы) - 1 088 000 н/час

     - фрезерные  (21% от N программы) -    336 000 н/час

     - слесарные (10% от N программы)  -    160 000 час

     - малярные     (1% от N программы) -       16 000 час

     Расчет  полезного фонда  работы оборудования

Показатели	План
1.Календарное  время, дни	365
2.Праздничные  и выходные	116
3.Номинальное  рабочее время, дни	249
4.Потери  рабочего времени (8%)	19,9
5.Эффективный  фонд раб. времени	229,1
6.Продолжительность  раб. смены (час)	8
7.Эффективный  фонд раб. времени (час)	1832,8
8.Полезный  фонд раб. времени (час)	1827,8
9. ПФРО  при 2-х смен. режиме работы (час)	3655,6

 

     N оборуд. = V тп : ПФРО = 1 600 000 н/ч : 3655,6 ч = 438 шт

     N ток.оборуд.   = 1 088 000 н/ч : 3655,6 ч = 298 шт

     N фрез.оборуд. =    366 000 н/ч : 3655,6 ч =   92 шт

     N слес.оборуд. =    160 000 н/ч : 3655,6 ч =   44 шт

     Раб.место маляра = 16 000 н/ч : 3655,6 ч =    4 шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Расчет бюджета рабочего времени на одного рабочего

Показатели	План
1.Календарное время, дни	365
2.Праздничные и выходные	116
3.Номинальное рабочее время, дни	249
4.Потери рабочего времени:	31,2
- очередные отпуска	28
- болезни	2,8
-учебный отпуск, отпуск с разрешения администрации	0,2
-донорские,  выполнение гос. обязанностей	0,2
5.Эффективный  фонд раб. времени	217,8
6.Продолжительность  раб. смены (час)	8
7.Эффективный  фонд раб. времени (час)	1842,4
8.Полезный  фонд раб. времени (час)	1737,4

 

     Трудоемкость  на  обработку одной детали по операциям:

     - токарная (68%)  -   1,4 н/ч

     - фрезерная (21%) – 0,42 н/ч

     - слесарная (10%)  -  0,2 н/ч

     - малярная (1%)     -  0,02 н/ч

     Зная  нормы времени на выполнение определенных видов операций при изготовлении продукции и ПФРВ, определим численность рабочих по профессиям:

     Ч токари = 1 088 800 н/ч : 1737,4 ч = 626 чел

     Ч фрезер =    366 000 н/ч : 1737,4 ч = 194 чел

     Ч слесари =   160 000 н/ч : 1737,4 ч =  92 чел

     Ч маляры =     16 000 н/ч : 1737,4 ч =     9 чел 

     3.Расчет потребности в персонале

     Расчет  потребности в персонале производится в разрезе категорий работающих.

I. Промышленно-производственный персонал:

1. Определяем численность основных рабочих 

     Чосн = Vтп : ПФРВ = 1 600 000 н/ч : 1737,4 ч = 921 чел.

2. Численность  вспомогательных рабочих определяем на основании исходных данных:     

а) нормы времени на эксплуатацию и обслуживание 1 единицы оборудования:  - по профессии механик – 160 н/ч

                           - по профессии электрик – 120 н/ч

                                           392 х 160 н/ч

                   Ч механик = ----------------------- = 36 чел.

                                               1737,4 ч 

                                           392 х 120 н/ч

                   Ч электрик = ----------------------- = 27 чел.

                                               1737,4 ч

     Потребность на программу для вспомогательных рабочих составит  - 

     109 760 н/час.

б) уборщики производственных помещений:

норма обслуживания за смену (8 час) – 150 кв.м

                   Ч уборщ = 3754 кв.м : 150 кв.м = 25 чел

3. Служащие:

- Руководитель (начальник цеха) – 1 чел.

- Мастер                                         -  92 чел.

- экономист                                   -   4 чел.

- инженер по труду                       -   1 чел.

-кладовщик                                    -   2 чел. 

4. Планирование средств на оплату труда

     Цель  планирования средств на оплату труда  – определение оптимального размера фонда заработной платы исходя из планируемой результативности хозяйственной деятельности предприятия.

     Фонд  оплаты труда рабочих

Наименование	Ед. изм.	Основные	Вспомогательные (ремонт и обслуж. оборудования)
Численность	чел	921	63
Средняя тарифная ставка	руб/час	18,45	14,98
Тарифный  фонд	руб.	29 522 682,63	1 639 653,88
Премия 75%	руб.	22 142 011,97	1 229 740,41
Основная  з/плата	руб.	51 664 694,60	2 869 394,28
Доплата за ночные и вечерние	руб.	738 067,07	40 991,35
Премия  за Н и В 75%	руб.	553 550,30	30 743,51
Заработная  плата	руб.	52 956 311,97	2 941 129,14
Районный  коэффициент 20%	руб.	10 591 262,39	588 225,83
Средняя з/плата	руб.	63 547 574,36	3 529 354,97
Оплата  очередного отпуска	руб.	5 043 458,28	280 107,54
Выплаты за выслугу лет	руб.	7 626 693,01	314 266,99
Вознаграждение  по итогам года	руб.	11 128 146,66	520 457,88
ФОТ	руб.	87 345 872,32	4 644 187,37