Бизнес-план кафе «Домблин Истрия»

6. Персонал

В качестве  правового  статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью. У нас три учредителя: Кожухов М.А доля в уставном капитале-34%, Зубарев И.С -33%, Петров А.Н-33%. Форма собственности - частная.

Всего персонал кафе насчитывает 16 человек. Ниже приведены обязанности руководящего состава предприятия.

Директор (Кожухов М.А):

• организует всю работу предприятия
• несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива
• представляет предприятие во всех учреждениях и организациях
• распоряжается имуществом предприятия
• заключает договора
• поиск поставщиков материала
• сбыт продукции (т.е. поиск клиентов)
• издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников
• применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия
• открывает в банках счета предприятия

Технолог (Петров А.Н.):

 Несет ответственность за:

• выпуск высококачественной продукции и ее совершенствование
• разработки новых видов продукции
• внедрение в производство новейших достижений науки и техники
• механизации и автоматизации производственных процессов
• соблюдение установленной технологии
• использование новейшей техники и технологии
• осуществляет оперативный контроль за ходом производства
• разрабатывает календарные графики работы
• устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства
• осуществляет контроль за комплексностью и качеством готовой продукции
• организует контроль за качеством поступающего на предприятие сырья, материалов, полуфабрикатов и др., так как качество продукции является определяющем в общей оценке результатов деятельности трудового коллектива.

Бухгалтер (Зубарев И.С.):

  Является также  заместителем директора по экономическим  вопросам;

• руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы
• разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования
• проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия
• разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии
• осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами
• устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия
• производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

Расчёт рабочей  силы

Расчёт рабочей силы производится на основании плана-меню и норм времени для приготовления  блюд каждого вида

                                       N₁ = (n * H_ВР)/ (3600 * T * A)                 

где N- количество работников цеха

n – количество блюд данного вида, приготовляемых по плану-меню

H_ВР – норма времени в секундах на приготовление одного блюда

T – продолжительность смены одного работника

A – коэффициент, учитывающий рост производительности труда.

Расчёт рабочей силы сводится в таблицу (см.табл. 4)

 

 

 

                                                                  Таблица 4. Расчет рабочей силы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во блюд, реализуемых  за день	Норма времени  на одно блюдо (в сек.)	Кол-во
Блинчики
Блинчики русские	бл.	99	180	17820
Блинчики украинские	бл.	99	160	15840
Блинчики по-царски	бл.	99	180	17820
Блинчики  по-мексикански	бл.	99	170	16830
Блинчики гречневые	бл.	99	160	15840
Блинчики гурьевские	бл.	99	160	15840
Блинчики детские	бл.	99	180	17820
Блинчики каннелони	бл.	99	200	19800
Салаты
Салат «Ассорти»	бл.	30	70	2100
Салат «Праздничный»	бл.	40	60	2400
Салат «Фруктовый»	бл.	35	80	2800
Салат «Цезарь»	бл.	35	60	2100
Салат «Фирменный»	бл.	40	40	1600
Салат «Греческий»	бл.	30	50	1500
Горячие блюда
Филе миньон	бл.	10	100	1000
Плов	бл.	20	100	2000
Котлеты банкетные	бл.	15	90	1350
Курица  по-министерски	бл.	10	150	1500
Цыпленок с баклажанами	бл.	10	160	1600
Мясо по-венгерски	бл.	10	150	1500
Судак в соусе	бл.	10	140	1400
Жаркое в горшочках	бл.	10	130	1300
Гарниры
Рис	бл.	30	100	3000
Картофель «Фри»	бл.	35	150	5250
Напитки
Чай черный		40	10	400
Чай зеленый		40	10	400
Кофе		35	20	700
Итого:				171510

 

Количество работников, приготавливающих продукцию, составляет:

                                  N₁ =171510/(3600 * 14 * 1,14 )= 3  человека

     Предприятие  работает без выходных и праздничных  дней, поэтому количество работников составит:

                                                  N₂ = N₁ * K                        

     где   К – коэффициент, учитывающий  работу предприятия в выходные  и праздничные дни:

                                                   K = 1,32 – 1,42

                                       N₂ = 3* 1,42 = 4 человека

Таким образом, в цехе будет работать 4 повара. Режим работы барменов, официантов и поваров, устанавливается два дня через два, без перерывов, с 8.30 до 23.30. Режим работы административно-управленческого персонала с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед пять дней в неделю. Водитель работает с 9.00 до 22.00 с перерывом на обед пять дней в неделю, уборщица работает утром (до открытия) и вечером (после закрытия) магазина.

Заработная плата работников фирмы представлена в таблице 5.

 

Таблица 5. Оплата труда  работников кафе «ДомБлин Истрия»

Должность	Число рабочих	Оклад, руб.	Годовой ФОТ, тыс. руб.
Директор	1	45000	540000
Бухгалтер	1	35000	420000
Технолог	1	35000	420000
Водитель	1	15000	180000
Бармен	2	17000	408000
Официант	4	17000	816000
Уборщица	1	7000	84000
Повар	4	25000	1200000
Гардеробщик	1	7000	84000
ИТОГО	16	346000	4152000

Оборудование и характер работы обуславливает следующие  квалификационные требования к работникам:

Таблица 6. Квалификационные требования к работникам

Должность	Образование	Качества	Опыт работы
Бармен	Среднее специальное  или курсы	честность, порядочность, добросовестность, хорошее знание карты вин, знание компьютера, кассового аппарата.	Желателен, но не обязателен.
Официант	Среднее специальное  или курсы	честность, порядочность, добросовестность, знание компьютера, кассового аппарата.	Желателен, но не обязателен
Повар	Среднее специальное	честность, порядочность, добросовестность, умение вкусно и быстро готовить.	Обязателен, не менее 2,5 лет
Водитель	Не важно	честность, порядочность, добросовестность, личный автомобиль.	Обязателен, не менее 3 лет

Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.

 

7. Оценка риска

   Рассмотрим основные возможные риски:

1. Неудовлетворённость  потребителя  качеством нашей продукции

Необходим постоянный контроль за качеством продукции, изучение предложений поставщиков.

2. Нестабильность поставок  сырья

Избежать этого можно  путем создания производственных запасов, налаживания контактов с новыми поставщиками.

3. Забастовка рабочих  нашей организации

Нужно постоянно контролировать настроение рабочих, свести к минимуму вероятность забастовок.

4. Принятие законов,  ущемляющих права производителей, рост инфляции, нестабильность экономической ситуации в России

Здесь практически ничего сделать нельзя, следует воспринимать  как данность.

5. Изменение стратегии конкурентов

Необходимо постоянно  контролировать данный сектор рынка, в  том числе следить за изменениями  цен и ассортимента продукции  у конкурентов.

 

8. Финансовый план

Для осуществления проекта необходимо:

• Собственный капитал 767000 руб.
• Заемный капитал в 700000 руб. Кредит сроком на 2 года для покрытия затрат по реализации проекта предполагается взять в банке "Возрождения" под 17 % годовых.

Рассчитаем выручку  от реализации продукции за месяц. (Табл.7)

                              Таблица 7. Прогноз объемов продаж за один месяц

Наименование	Кол-во блюд, реализуемых  за день	Цена за единицу, руб	Выручка в месяц, руб
Блинчики
Блинчики русские	99	32	95040
Блинчики украинские	99	33	98010
Блинчики по-царски	99	35	103950
Блинчики по-мексикански	99	37	109890
Блинчики гречневые	99	22	65340
Блинчики гурьевские	99	25	74250
Блинчики детские	99	25	74250
Блинчики каннелони	99	40	118800
Салаты(200гр)
Салат «Ассорти»	30	175	157500
Салат «Праздничный»	40	175	210000
Салат «Фруктовый»	35	120	126000
Салат «Цезарь»	35	190	199500
Салат «Фирменный»	40	210	252000
Салат «Греческий»	30	180	162000
Горячие блюда(150гр)
Филе миньон	10	150	45000
Плов Фирменный	20	100	60000
Котлеты банкетные	15	85	38250
Курица по-министерски	10	90	27000
Цыпленок с баклажанами	10	100	30000
Мясо по-венгерски	10	150	45000
Судак в соусе	10	230	69000
Жаркое в горшочках	10	200	60000
Гарниры
Рис	30	40	36000
Картофель «Фри»	35	45	47250
Сладкие блюда
Мороженое в ассортименте	25	45	33750
Напитки
Чай черный	40	30	36000
Чай зеленый	40	30	36000
Кофе	35	70	73500
Сок  (250мл)	20	80	48000
Газированные напитки (05)	10	50	15000
Минеральная вода(0.5)	10	40	12000
Пиво в ассортименте (0.5)	23	80	55200
Вино 0,5	3	450	40500
Водка 0,250	4	250	30000
Итого:			2683980