Бизнес план туристического агенства

Челябинские туристические фирмы переключаются на внутренний туризм.

Эксперты отмечают, что доходность туристического бизнеса постепенно снижается. Рентабельность очень маленькая, за пять – семь лет она снизилась в три раза. Постоянно повышается стоимость туров, что связано с ежегодным ростом цен на авиабилеты. За одно лишь прошлое лето топливный сбор повышали четыре раза притом, что начинался сезон вообще без топливного сбора. Несмотря на увеличение расходов, федеральные операторы позволяют себе значительные скидки, что и приводит к снижению доходности остальных участников рынка. У местных операторов качество обслуживания выше, поскольку поток туристов меньше, но мы не конкурентоспособны по цене. К сожалению, клиент смотрит, прежде всего, на цену, а затем уже на качество.

Наиболее прибыльно оформление индивидуальных туров, но оно занимает небольшую часть от общего количества путевок. Турагентства специализируются на организации индивидуальных туров, они составляют не менее 50% продаваемых путевок. По прибыли это сопоставимо с организацией групповых туров: индивидуальные выгоднее, но затратнее по времени, и ответственности больше.

4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

На начальном этапе своего развития туристическое агентство «7 островов», представляет собой небольшую туристическую компанию, занимающуюся обслуживанием туристов. Туристическое агентство «7 островов» будет заниматься предоставлением туристских услуг, организацией бизнес –  поездок и посещения международных отраслевых выставок, а так же реализует турпутевки в курортные города дальнего зарубежья Европы, Азии и Африки. Также фирма оказывает дополнительные туруслуги, такие как бронирование гостиниц в 10 странах мира, бронирование авиабилетов, железнодорожных билетов, создание индивидуальных туров, визовая поддержка, трансфер, организация деловых поездок (выставки, ярмарки, конгрессы), экскурсий.

5. АНАЛИЗ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

Туристическое агентство «7 островов» будет располагаться в новом оживленном районе, где живут обеспеченные люди.

В Челябинске много турфирм, но не каждая может предоставить такое количество услуг. Благодаря созданию индивидуальных туров мы сможем удовлетворить любую потребность клиента.

 На объем продаж по зарубежным направлениям также влияет такой фактор как сезонность. В летний период наблюдается резкий скачок продаж путевок в Турцию, в Италию, на Кипр и в Египет. Осенью наблюдается увеличение продаж по направлениям Италия, ОАЭ. В Италии туристов привлекает не только отдых на побережье, но и экскурсионные маршруты по городам, кроме того очень часто в крупных городах проводятся специализированные выставки, спортивные соревнования, различные симпозиумы. В осенний период начинается активная продажа экскурсионных туров по Европе, тур путевок в Египет и горнолыжных курортов.

Весной основной объем продаж идет за счет экскурсионных маршрутов по городам Европы, а также за счет продажи путевок в Турцию и Египет.

Наша фирма планирует тратить на рекламу все возможные средства и усилия, т.к. реклама во многом обеспечивает успех фирмы. Реклама в Интернете наиболее эффективна. Мы разместим свою рекламу на баннере в центре города, поставим по обмену свои баннеры в электронных магазинах. Мы уверены, отдача будет. Мы планируем поместить рекламу в журнал «Выбирай» и  L-radio.

Таблица 2 – Затраты на рекламную компанию

Вид рекламного мероприятия	Частота использования и сроки	Затраты (руб.).	Затраты на одно мероприятие (руб.).	Исполнитель
Реклама в журнале «Выбирай»	2 раза в месяц на  протяжении 3 месяцев)	120000 руб.	20000 руб.	Главный менеджер
Реклама на баннерах:     - монтаж и  демонтаж баннерного  полотна, -услуги по изготовлению  баннерного полотна	1 полотно с 20.05.14 по 20.06.14	4042,37+НДС(727,63) = 4770,00	1652,54       2389,83	Директор
Реклама на L-radio	20 сек. 3 раза в день  с 25.05.14 по 15.06.14	122347,5	1853,75	Директор
Итого :	247117,5

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Для организации и управления туристического агентства потребуются 6 сотрудников:

• Директор фирмы
• Бухгалтер
• Уборщица
• 3 менеджера по работе с клиентами

 В обязанности директора входит управление всеми процессами производства. Обязанности менеджеров – привлечение новых клиентов, путём рассказа им интересующей их информации, донесение до них всех новинок и акций.

Главная задача директора фирмы повысить конкурентоспособность и реализовать как можно больше путевок, для получения максимальной прибыли.

Задача менеджеров – не только убедить клиента и помочь достичь ему поставленных целей, но и развить в нем интерес путешествиям и отдыху.

Рис. 1. – Организационная структура предприятия

Таблица 3. – Штатное расписание работников

Наименование должности	График работы в день	Рабочие дни в неделю	Перерывы, в том числе на обед
1. Директор	11.00 – 17.00	Пн – Пт	–
2. Бухгалтер	11.00 – 18.00	Пн – Пт	30 минут
3. Главный менеджер	11.00 – 19.00	Пн – Пт	30 минут
4. Менеджеры	11.00 – 19.00	Пн – Сб	30 минут
5. Стюарт	17.00 – 19.00	Пн – Сб	–

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

 

      В открываемом  предприятии планируется организовать  помещение для приема посетителей, кабинет директора, бухгалтерию, туалет.

Время работы данного предприятия – ежедневно с 11:00 до 19:00 6 дней в неделю.

Процесс формирования туристского продукта (туров, экскурсий и т. д.) дело, требующее творческой деятельности высококвалифицированных специалистов. Поэтому сотрудники «7 островов» постоянно повышают свою квалификацию путем проведения специализированных туров по стране и за рубежом, семинаров, тренингов по деловой коммуникативности и занятий с психологом.

Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться  поквартально.

Аренда помещения составляет  500 рублей 1 кв. метр, нашему агентству требуется 60 кв. метров, следовательно, за 3 месяца нам потребуется (60*400)/12*3= 6000руб., а в год  24000руб.

Также необходимо подключение телефонных аппаратов – 2000 руб. в месяц (в год 24000 руб.),  Интернет – 1500 руб. в месяц (в год 18000 руб.), канцелярские принадлежности – 2000 руб. в месяц ( в год 24000 рублей).

Итого за год на оплату будет уходить 24000+18000+24000= 66000  руб.

Для осуществления производства необходимо следующее оборудование:

Таблица 4. – Вычислительная техника.

Наименование	Количество	Цена (руб.) за ед.		Стоимость (руб.)
Компьютер	6	20000	120000
Принтер	3	4800	14400
Сканер	1	4600	4600
Факс	1	9400	9400
Итого:			148400

 

Таблица 5 – Другое оборудование

Наименование	Количество	Цена за ед. (руб)	Стоимость(руб)
Кондиционер	2	5500	11000
Стол	6	1500	9000
Стул	10	1000	10000
Офисный шкаф	1	7000	7000
Вешалки	4	700	2800
Кулер	2	3000	6000
Чайник	1	1000	1000
Микроволновая печь	1	2000	2000
Телефон	6	400	2400
Плазменный телевизор	1	25000	25000
Кассовый аппарат	1	16000	16000
Предметы интерьера	20	1000	20000
Оборудование охранной сигнализации	1	10000	10000
Оборудование противопожарной сигнализации	1	10000	10000
Итого			132200

Таким образом, основной фонд предприятия составляет:

148400 + 132200 = 280 600рублей

 

Таблица 6 – Норматив оборотных  средств

Наименование	Сумма за месяц	Сумма за год
канцтовары	500	6000
бумага	300	3600
заправка картриджей	200	2400
вода питьевая	100	1200
Итого	1100	13 200

 

Таблица 7 – Производственная программа турагентства

Вид турпродукта/ Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Европа	10	10	10	15	10	30	30	25	15	5	5	10	175
Азия	10	5	5	10	10	20	25	30	15	5	10	15	160
Африка	5	5	5	10	10	25	30	25	10	5	5	10	140
Всего туров в месяц	25	20	20	35	30	75	85	80	35	15	20	35	475
Выручка в год (средняя цена 20000 руб)	6000000	4800000	4800000	8400000	7200000	18000000	20400000	19200000	8400000	3600000	4800000	8400000	9500000