Развития крестьянского (фермерского) хозяйства «Семенова М.В»

План выращивания продукции теплица №2, зелень 

№

Вид

Площадь посадки, кв.м.

Потребность в семенах, грамм/кг

Стоимость семян, руб.за 1 гр/кг

Стоимость посевного материала на 1м2, руб

Стоимость грунта 1м3/руб.

Электроэнергия квт/руб.

Вода литр/руб.

Удобрения,г/руб.

Химикаты,г/ руб.

Итого

Себестоимость прямых затрат, руб за 1 гр\кг

Рыночная цена за кг зелени, руб.

Рыночная стоимость продукции, руб

1.

Мелисса

6

18

48

855

1134

1863

195

11

68

4125

229

300

1800

2.

Базилик

6

6

18

108

1134

1863

195

11

68

3378

563

300

1800

3.

Сельдерей

8

6

24

144

1512

2484

260

14

90

4504

751

150

1200

4.

Лук, на перо

30

1080

17

18360

5670

9315

975

53

338

34710

32

170

76500

Всего

50

19467

9450

15525

1625

88

563

46717

х

х

81300

Площадь дорожек, технологический разрыв

10

План выращивания продукции теплица №3, многолетние  цветы  

№

Вид

Площадь посадки, кв.м.

Потребность в семенах

Стоимость семян, руб.за шт.

Стоимость посевного материала на 1м2, руб.

Стоимость кассет для. выращивания

Стоимость грунта 1м3/руб.

Электроэнергия квт/руб.

Вода литр/руб.

Удобрения,г/руб.

Химикаты,г/руб.

Итого

Себестоимость прямых затрат

Рыночная цена за шт. рассады

Рыночная стоимость продукции, руб.

1

Лилии

4

900

2,10

1890

875

756

1 242

130

7

45

4 945

5

280

201600

2

Астильбы

4

900

3,4

3060

875

756

1 242

130

7

45

6 115

7

150

108000

3

Астры

4

900

3,9

3510

875

756

1 242

130

7

45

6 565

7

80

57600

4

Герань

4

900

4,20

3780

875

756

1 242

130

7

45

6 835

8

100

72000

5

Дельфиниумы

4

900

6,7

6030

875

756

1 242

130

7

45

9 085

10

120

86400

6

Ирисы

4

900

4,2

3780

875

756

1 242

130

7

45

6 835

8

120

86400

7

Лилейники

4

900

3,00

2700

875

756

1 242

130

7

45

5 755

6

230

165600

8

Пионы

3

675

7,3

4928

656

567

932

97

5

34

7 218

11

100

54000

9

Примула

3

675

4,2

2835

656

567

932

97

5

34

5 126

8

80

43200

10

Флоксы

3

675

2,9

1957,5

656

567

932

97

5

34

4 248

6

120

64800

11

Эхинацея

3

675

1,6

1080

656

567

932

97

5

34

3 371

5

100

54000

Всего

40

35550

8750

7560

12420

1299

66096

81

340

993600

Площадь дорожек, технологический разрыв

20

Общая площадь теплицы

60

План выращивания продукции теплица №4, саженцы 

№

Вид

Площадь посадки, кв.м.

Потребность в черенках, шт.

Стоимость черенков, руб.за шт.

Стоимость посевного материала на 1м2, руб.

Стоимость кассет для выращивания

Стоимость грунта 1м3/руб.

Электроэнергия квт/руб.

Вода литр/руб.

Удобрения,г/руб.

Химикаты,г/руб.

Итого

Себестоимость прямых затрат за ед.

Рыночная цена за шт. рассады, однолетка

Рыночная стоимость продукции, руб.

1

Малина

5

100

90

9000

1093,8

63

138

14

1

5

10 315

103

150

15000

2

Груша

5

75

40

3000

1093,8

63

104

11

1

4

4 275

57

220

16500

3

Вишня

5

75

50

3750

1093,8

63

104

11

1

4

5 025

67

250

18750

4

Облепиха

5

75

120

9000

1093,8

63

104

11

1

4

10 275

137

80

6000

5

Виноград

5

250

50

12500

1093,8

210

345

36

2

13

14 199

57

150

37500

6

Барабарис

5

100

80

8000

450

210

138

14

1

5

8 818

88

250

25000

7

Яблони

5

75

40,0

3000

1093,8

63

104

11

1

4

4 275

57

200

15000

Всего

35

750

470

48250

7013

735

1035

108

57184

133750

Площадь дорожек, технологический разрыв

25

Общая площадь теплицы

60

План  выращивания продукции теплица №5,саженцы и розы    

Вид

Площадь посадки, кв.м.

Потребность в черенках, шт.

Стоимость саженцев, руб.за шт.

Стоимость посевного материала на 1м2, руб.

Стоимость кассет для выращивания

Стоимость грунта 1м3/руб.

Электроэнергия квт/руб.

Вода литр/руб.

Удобрения,г/руб.

Химикаты,г/руб.

Итого

Себестоимость прямых затрат

Рыночная цена за шт. рассады

Рыночная стоимость продукции, руб.

1

Кипарисо-вик

5

75

120

9000

1093,8

63

104

11

1

4

10 275

137

400

30000

2

Можже-вельник

5

100

70

7000

1093,8

84

138

14

1

5

8 336

83

400

40000

3

Жасмин

5

100

60

6000

1093,8

84

138

14

1

5

7 336

73

140

14000

4

Крыжовник

5

100

90,00

9000

1093,8

84

138

14

1

5

10 336

103

80

8000

5

Канадские(розы)

5

500

205

102500

1093,8

420

690

72

4

25

104 805

210

640

320000

6

Парковые (розы)

5

500

200

100000

1093,8

420

690

72

4

25

102 305

205

250

125000

7

Плетистые(розы)

5

500

229

114500

1093,8

420

690

72

4

25

116 805

234

540

270000

8

Флорибунда(розы)

5

500

150,00

75000

1093,8

420

690

72

4

25

77 305

155

540

270000

9

Шрабы(розы)

5

500

200

100000

1093,8

420

690

72

4

25

102 305

205

540

270000

10

Почвокровные (розы)

5

500

155

77500

1093,8

420

690

72

4

25

79 805

160

200

100000

Всего

50

10938

619611

1447000

Площадь дорожек, технологический разрыв

10

Общая площадь теплицы

60

                                                                                                                            № п/п

Наименование  показателя

2011 год

факт

2012 год

прогноз

2013 год

прогноз

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

Год

окупаемости проекта

Год, следующий за годом окупаемости проекта

1.

Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)        

2648,6

3039,9

3700,5

3700,5

3700,5

3700,5

2 .

Выручка от реализации продукции              

2648,6

3039,9

3700,5

3700,5

3700,5

3700,5

  в т. ч.

      от продукции растениеводства          

2648,57

3039,9

3700,5

3700,5

3700,5

3700,5

      от продукции животноводства          

-

-

-

-

-

-

-

3 .

Выручка от реализации  прочей продукции и услуг              

-

-

-

-

-

-

-

4.

Доходы от реализации имущества     

-

-

-

-

-

-

-

5 .

Прочие доходы ( расшифровать)          

-

-

-

-

-

-

-

6 .

...                              

7.

Текущие  расходы - всего (8 + 9 + 10+11+12+13+14 +15)      

1871

2010

2088

2426

2426

2426

8 .

Фонд оплаты труда с начислениями

700

746

793

1120

1120

1120

9 .

Горюче-смазочные материалы

135

139

139

139

139

139

10.

Электроэнергия

46

50

51

52

52

52

11 .

Аренда трактора с прицепным оборудованием

40

50

50

50

50

50

12.

Семена

744,49

800

820

830

830

830

13.

Удобрения

105

105

105

105

105

105

14 .

Прочие

90

110

120

120

120

120

15.

Аренда земельного участка 

10

10

10

10

10

10

16.

Амортизация основных средств

-

80

195

195

195

195

195

17.

Прибыль (убыток) от  реализации (2+3-7-16)            

698

835

1417

1079

1079

1079

18 .

Проценты за кредит                    

280

252

196

168

112

56

19.

Страхование (ОСАГО)                          

0

0

5

13

13

13

20.

Налоги и другие обязательные платежи

35

35

35

40

40

40

21.

Погашение основного долга, кредита 

400

400

400

400

400

22.

Прибыль (убыток) до налогообложения   (17-18-19-20-21)        

383

548

1181

858

914

970

23.

Налог на прибыль  (УСН  доход -расходы)   

57

82

177

129

137

146

24.

Чистая прибыль              

325

466

1004

730

777

825

25.

Рентабельность  производства, %                                  

17%

23%

48%

30%

32%

34%

26.

Рентабельность продаж, %        

20%

27%

57%

35%

38%

40%