Разработка производственной программы

                                                УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "НЗРМК им. Н.Е.Крюкова"

                                                Иванов И. И.

«___»______________2014 г.

 

 

 

 

 

 

Регламент выполнения бизнес-процесса

«Разработка производственной программы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

 

1 Назначение и область применения регламента.............................................................3

2 Нормативные ссылки......................................................................................................4

3 Термины и определения...................................................................................................5

4 Входы и выходы бизнес-процесса.................................................................................6

4.1 Входы и поставщики бизнес-процесса..............................................................6

4.2 Выходы и клиенты бизнес-процесса.................................................................6

5 Деятельность по управлению бизнес-процессом..........................................................7

5.1 Владелец процесса, его полномочия  и ответственность.................................7

6 Выполнение бизнес-процесса..........................................................................................8

6.1 Общее описание бизнес-процесса......................................................................8

6.2 Ответственность персонала..............................................................................11

7 Документирование и архивирование............................................................................12

8 Порядок внесения изменений........................................................................................13

9 Ознакомление сотрудников...........................................................................................14

 

1 Назначение и область  применения регламента

 

1.1  Настоящий регламент бизнес-процесса  устанавливает порядок выполнения  бизнес-процесса «Разработка производственной программы» и предназначен для ООО"Компания".

1.2  Требования настоящего регламента  выполнения бизнес-процесса распространяются  на все подпроцессы, выполняемые  в ходе бизнес-процесса «Разработка производственной программы», а также  при  взаимодействии  с  другими  бизнес-процессами  компании,  внешними поставщиками и потребителями.

1.3  Настоящий  документ  обязаны  знать  и  использовать  в  работе  следующие должностные лица:

• главный инженер;
• главный конструктор;
• начальник конструкторского отдела;  
• главный технолог; 
• начальник производственного отдела.

 

2 Нормативные ссылки

 

2.1  Нормативные документы внешнего  происхождения

 

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

№	Наименование документа
1	ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования»

 

2.2  Нормативные документы внутреннего  происхождения

 

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

№	Наименование документа	Идентификатор
1	Стандарт организации	01-2007

 

 

3 Термины и определения

 

Данный  раздел  дает  толкование  терминов  и  определений,  использующихся  в регламенте.

Бизнес-процесс(процесс) -  устойчивая,  целенаправленная  совокупность взаимосвязанных видов деятельности(последовательность работ), по определенной технологии  преобразующая  входы  в  выходы,  представляющие  ценность  для потребителя.

Владелец бизнес-процесса - должностное лицо, имеющее в своем распоряжении ресурсы,  необходимые  для  выполнения  процесса,  и  несущий  ответственность  за результат процесса.

Вход  бизнес-процесса -  продукт,  который  в  ходе  выполнения  процесса преобразуется в выход.

Выход бизнес-процесса - материальный или информационный объект или услуга, являющийся  результатом  выполнения  процесса  и  потребляемый  внешними  по отношению к процессу клиентами.

Показатели  бизнес-процесса -  количественные  и/или  качественные  параметры,  характеризующие бизнес-процесс и его результат.

Показатели  эффективности  бизнес-процесса-  параметры  бизнес-процесса,  характеризующие отношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Показатели услуги - параметры выхода бизнес-процесса.

Поставщик - субъект, предоставляющий ресурсы.

Потребитель(клиент) - субъект, получающий результат бизнес-процесса.

Ресурс бизнес-процесса - материальный или информационный объект, постоянно используемый для выполнения процесса, но не являющийся входом процесса.

 

4 Входы и выходы бизнес-процесса

 

4.1 Входы  и поставщики бизнес-процесса

 

Входы бизнес-процесса предоставляют следующие поставщики:

№	Вход	Поставщик входа
Внутренний поставщик
1	Комплектовочная ведомость	Процесс технологическая подготовка производства
2	Конструкторская документация
3	Технологическая документация
4	Нормы расхода
5	Спецификации

 

 

4.2 Выходы  и клиенты бизнес-процесса

 

Выходы бизнес-процесса используют следующие потребители:

№	Выход	Потребитель бизнес-процесса
1	Утвержденная производственная программа	Главный конструктор, начальник конструкторского отдела

 

 

5 Деятельность по управлению  бизнес-процессом

 

5.1 Владелец  процесса, его полномочия и ответственность

 

Владельцем бизнес-процесса является главный конструктор.

Владелец бизнес-процесса несет ответственность за:

1.  Доведение  до  всех  участников  бизнес-процесса  важности  удовлетворения  требований заказчиков.

2.  Доведение  до  всех  участников  бизнес-процесса  необходимости  действовать согласно закона  и иных нормативных документов.

3.  Регулярный анализ хода бизнес-процесса.

4.  Разработку действий, корректирующих  ход бизнес-процесса.

5.  Обеспечение  всеми  необходимыми  ресурсами  для  выполнения  работ  в  рамках бизнес-процесса.

6.  Контроль за ходом бизнес-процесса.

7.  Контроль за результатами бизнес-процесса.

 

 

6 Выполнение бизнес-процесса

 

6.1 Общее описание бизнес-процесса

 

Процесс «Разработка производственной программы» приведен на рис. 1.

 

 

№	Наименование операции	Контрольные точки мониторинга	Входы	Выходы	Исполнитель
1	Разработка проекта производственной программы		Комплектовочная ведомость, КД, технологическая документация, нормы расхода, спецификации	Утвержденная производственная программа	Начальник производственного отдела
2	Составление предварительной производственной программы		Проект производственной программы	Предварительная производственная программа	Начальник производственного отдела
3	Утверждение предварительной производственной программы		Предварительная производственная программа	Утвержденная предварительная производственная программа	Главный технолог
4	Составление уточненной производственной программы		Утвержденная предварительная производственная программа	Уточненная производственная программа	Начальник производственного отдела
5	Рассмотрение документа		Уточненная производственная программа	Рассмотренная производственная программа	Главный технолог
6	Утверждение уточненной производственной программы		Рассмотренная производственная программа	Утвержденная производственная программа	Главный инженер

 

6.3 Ответственность  персонала

Матрица ответственности бизнес-процесса:

 

Участники процесса
Этап процесса	Главный инженер	Главный конструктор	Начальник конструкторского отдела	Главный технолог	Начальник производственного отдела
Разработка проекта производственной программы		И		О	В
Составление предварительной производственной программы			И	О	В
Утверждение предварительной производственной программы		И		ОВ	С
Составление уточненной производственной программы			И	О	В
Рассмотрение документа		И		ОВ
Утверждение уточненной производственной программы	ОВ	С		И	И
Примечание: О – ответственный по этапу процесса; В – выполнение этапа процесса; С – содействие в выполнении этапа процесса; И – получение информации о конкретных результатах работы по этапу процесса.

 

 

7 Документирование и архивирование

 

Подлинник действующего регламента находится в подразделении «Конструкторский отдел».

Подлинник аннулированного или измененного регламента хранится в архиве 3 года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.

 

 

8 Порядок внесения изменений

 

Владелец бизнес-процесса при необходимости пересматривает данный документ на соответствие целям и планам организации. Предлагаемые изменения проходят процедуру согласования и утверждения.