Система планов строительной организации

СОДЕЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………......................................…....5

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ…………………………7
2. РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ……………...9

2.1 План подрядных работ…………………………………………………12

2. Планирование объема работ в физическом выражении……………..16

3 ПЛАН ПО ПРИБЫЛИ…………………………………………………..18

4 ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ………………………………...22

5 ПЛАН ПО ТРУДУ……………………………………………………….27

5.1 Расчет затрат труда и заработной платы рабочих……………………27

5.2 Баланс календарного времени…………………………………………29

5.3 Штатное расписание АУП……………………………………………..29

5.4 Расчет численности, фонда оплаты труда и средней зарплаты по категориям работников…………………………………………………………...31

5.5 Обоснование планового темпа роста производительности труда…..35

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН………………………………………………...37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………44

Список ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………….47

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………….48

 

 

 

 

 

 

 

 

вВЕДЕНИЕ

 

По мере роста сложности  и динамичности внешней среды, объектов и субъектов хозяйствования, нововведений возрастает роль планирования в менеджменте  строительных организациях.

По многим источникам известно, что наблюдается жесткая связь  между успехом организации и  планированием, так наибольшая доля неудач фирм в условиях рынка связана с ошибками при планировании (до 40%). Причем влияние планирования на успех деятельности возрастает в организации, как при уменьшении, так и увеличении степени относительной обеспеченности ресурсами.

Плановое решение является наиболее часто встречающимся видом  управленческих решений, а само планирование как организационный процесс жестко связан с другими видами управленческой деятельности. К тому же оно не является одноразовым событием, а осуществляется непрерывно в силу неопределенности будущего и длительности жизни организации.

Необходимость планирования деятельности предприятия в условиях рынка объективно возрастает, т.к. предприятие  является обособленным хозяйственным  субъектом, целью деятельности которого является максимальная долговременная прибыль.

Есть такая точка зрения, что в условиях нестабильной экономики  планирование не имеет смысла, но чем  выше уровень неопределенности, тем  выше роль планирования. Серьезный подход к планированию создает основу для устойчивой и эффективной работы.

Целью курсового проекта является закрепление теоретического материала и приобретение навыков текущего планирования предприятия.

Задачи:

1. Необходимо составление характеристики организации для того, чтобы оценить открывающиеся перспективы и приступить к выработке плана конкретных действий, направленных на достижение поставленной цели.
2. Составление плана производства. При его разработке предусматривается выполнение двух расчетов: плана подрядных работ и ведомости физических объемов работ.
3. Составление плана по прибыли. Прибыль является одним из важнейших показателей, характеризующих деятельность любого предприятия. Планирование прибыли необходимо для формирования финансовой стратегии предприятия на предстоящий плановый период.
4. Составление плана технического развития, который обеспечивает своими мероприятиями повышение эффективности производства и внедрение интенсивных способов развития производства.
5. Составление плана по труду. Для разработки плана по труду выполняются следующие расчеты: расчет затрат труда и заработной платы рабочих, баланс календарного времени одного рабочего, штатное расписание АУП, расчет численности, фонда оплаты труда и средней заработной платы по категориям работников.
6. Составление финансового плана. Финансовый план строительной организации является обобщающим и завершающим разделом бизнес – плана и содержит расчеты, обосновывающие плановые размеры доходов и расходов предприятия.

 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  О ПРЕДПРИЯТИИ

 

Закрытое акционерное общество «СибСтрой» было зарегистрировано 15 мая 2002 года в г. Новосибирске (постановлением № 546 администрацией Октябрьского района). ЗАО «СибСтрой» является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

Основной целью деятельности ЗАО «СибСтрой»  является получение максимальной прибыли за счет:

• выполнения строительно-монтажных работ по прямым договорам в объемах и по срокам, указанным в графиках производства работ и с надлежащим качеством;
• участия в формировании рынка строительных материалов и услуг (производство кирпича, бетона);
• сдачи объектов Заказчику в оговоренные сроки;
• осуществления любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством;

Основное руководство компании:

1. Генеральный директор – Соколов Игорь Владимирович. Образование высшее.
2. Главный инженер – Кривенченко Павел Андреевич. Образование высшее.
3. Главный бухгалтер – Ильина Тамара Дмитриевна. Образование высшее.

Основным документом является Устав  компании.

Местонахождение ЗАО «СибСтрой»: Россия, 630008 г. Новосибирск,       ул. Тургенева дом 54 офис 71.

Производство строительно-монтажных работ в ЗАО «СибСтрой» выполняет, как генеральный подрядчик, так и осуществляется собственными силами и средствами.

Заказчиками ЗАО «СибСтрой» являются, как предприятия и организации города, так и отдельные граждане. Кроме того, необходимо отметить основные показатели присущие данной строительной организации, на основании которых в дальнейшем будет производиться расчет. Как уже было указано выше, организационно-правовой формой предприятия является акционерное общество закрытого типа. Количество акций предприятия – 500 шт. Объем строительно-монтажных работ в отчетном году составил  60 000 тыс.р., а себестоимость – 54600 тыс.р. При этом среднемесячная  заработная плата составляет 4 300 рублей. ЗАО «СибСтрой» имеет свои активы, стоимость которых на конец отчетного года составляет 40200 тыс. р.,  в т.ч.: внеоборотные активы – 21600 тыс.р.; материальные запасы – 13200 тыс.р.; денежные и прочие средства – 5400 тыс.р.

При разработке данного проекта  следует учитывать, что плановая производственная мощность предприятия  составляет 60000 тыс.р., при условии, что опорная программа – 47000 тыс.р., а по кварталам 12000, 12000, 12000 и 11000 тыс.р. соответственно. Для оценки динамики цен планового года по отношению к отчетному, используется ряд индексов, а именно: плановый индекс СМР – 1,79, плановый индекс на материалы – 1,14, плановый индекс заработной платы - 1,03 и плановый индекс на основные средства – 1,72. При условии, что плановое снижение себестоимости составляет 2,50 %.

 

 

 

 

 

 

 

2 РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

 

Производственная программа  представляет собой перечень объектов, на которых строительная организация  выполняет работы в плановом периоде. Планирование  производственной  программы  включает разработку следующих разделов:

• план ввода в действие производственных мощностей и объектов;
• план подрядных работ;
• план реализованной строительной продукции;
• ведомость физических объемов строительно-монтажных работ.

Исходными данными для разработки производственной программы являются данные о плановой производственной мощности строительной организации, договоры подряда и  субподряда, титульные списки строек, протоколы-заказы, сетевые (календарные) графики производства строительно-монтажных  работ.

При разработке производственной программы должны соблюдаться следующие  условия:

1) доля работ, выполняемых  собственными силами, по объектам культурно-бытового назначения выполняется в размере 60% общего объема, а по объектам жилищного строительства на разных стадиях строительства доля составляет:

• подготовительный период - 80%;
• подземная часть - 0%;
• надземная часть - 100%;
• отделочные работы - 50%;

2) порядок расчета за  выполненные работы:

а) по объектам жилищного  строительства:

- при сроке строительства  до 7 мес. - за объект в целом;

- при сроке строительства  более 7 мес. - ежемесячно;

б) по объектам культурно-бытового назначения - ежеквартально;

3) рентабельность:

а) по объектам жилищного  строительства - 35 %;

б) по объектам культурно-бытового назначения - 25 %.

Для составления календарного графика  необходимо произвести расчет объемов  работ собственными силами по каждому объекту включаемому в план (Таблица 2.1 – 2.4).

Условные обозначения:

ПП – продолжительность  подготовительного периода;

ПЧ – продолжительность  возведения подземной части;

НЧ – продолжительность  возведения надземной части;

О – продолжительность  выполнения отделки.

 

Таблица 2.1 - Расчет объемов работ по 9 эт. к/п ж/д мощностью 4024 м²  

                               сметной стоимостью 8900 тыс.р.

	ПП	ПЧ	ПЧ/ПЧ	НЧ	НЧ	НЧ	НЧ	О	О
Нормы продолжительности строительства, мес	1	1	0,5/0,5	1	1	1	1	1	1
Нормы готовности на конец  месяца, %	6	13	26	40	54	67	80	93	100
Доля работ за месяц, %	6	7	13	14	14	13	13	13	7
Объем работ по генподряду, тыс.р.	534	623	1157	1246	1246	1157	1157	1157	623
Доля работ с/с, %	80	0	0/100	100	100	100	100	50	50
Объем работ с/с, тыс.р.	427	0	578/578	1246	1246	1157	1157	578	311

 

Таблица 2.2 - Расчет объемов работ по 5 эт. к/п ж/д мощностью 3930 м²

                                  сметной стоимостью 7500 тыс.р.

	ПП	ПЧ	НЧ	НЧ	НЧ	НЧ	О
Нормы продолжительности строительства, мес	1	1	1	1	1	1	1
Нормы готовности на конец  месяца, %	9	22	39	56	73	91	100

Окончание таблицы 2.2

 

	ПП	ПЧ	НЧ	НЧ	НЧ	НЧ	О
Доля работ за месяц, %	9	13	17	17	17	18	9
Объем работ по генподряду, тыс.р.	675	975	1275	1275	1275	1350	675
Доля работ с/с, %	80	0	100	100	100	100	50
Объем работ с/с, тыс.р.	540	0	1275	1275	1275	1350	337,5

    

Таблица 2.3 - Расчет объемов работ по детскому саду мощностью 320  

                        мест сметной стоимостью 8400 тыс.р.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Нормы готовности на конец  месяца, %	4	11	18	25	46	78	98	100
Доля работ за месяц, %	4	7	7	7	21	32	20	2
Объем работ по генподряду, тыс.р.	336	588	588	588	1764	2688	1680	168
Доля работ с/с, %	60	60	60	60	60	60	60	60
Объем работ с/с, тыс.р.	201	352	352	352	1058	1612	1008	100