Основные показатели производственной программы МП«Заводоуковское ЖКХ» на 2010 год

  -По ст. «амортизация»  снижены расходы на 106,5 тыс. руб.  в связи со списанием основных  средств с баланса.

  -По ст. «аренда»  перерасходовано на 80,4 тыс.руб.

  -По ст. «  электроэнергия» перерасходовано  на 700,8 тыс. руб. в связи с

  проведением пуско-наладочных работ новых очистных сооружений.

  -По ст. «оплата  труда» экономия средств составила  239,7 тыс.руб. так как не выплачивается  премия заложенная в тарифе.

  -По ст. «материалы» затраты возросли на 109,1 тыс.руб. на устранение аварийных работ.

  -По ст. «прочие  расходы» затраты возросли на 224,9 тыс.руб. за счет расходов  будущих периодов.

  Вывоз ЖБО:

  Получен убыток в сумме 2534,2 тыс.руб., что на 2545,7 тыс.руб. превышает план. Недополучено доходов на 1740,5 тыс.руб.,в т.ч.

  -по населению  недополучено доходов на 1718,2 тыс.руб.

  •-по бюджетным  организациям недополучено доходов  на 100,0 тыс.руб..

  -по прочим  организациям получено доходов  больше плановых на 129,1 тыс.руб. за счет большего расхода воды по приборам учета.

  Фактически  средний тариф за 1мЗ составил 36,06 руб.против плана 42,46 руб. Снижение тарифа произошло из-за применения средневзвешенного  тарифа.

  - по населению  получено доходов меньше на 1718,2 тыс.руб.: из-за снижения тарифа на 1248,2 тыс.руб.(35,46 25,74=9,72руб.*128415мЗ=1248,2тыс.руб.); из-за снижения объема оказанных услуг на 368,1 тыс.руб.(25,74руб.*14,Зтыс.мЗ=368,1тыс.руб.).

  Снижение  тарифа произошло за счет применения льготного тарифа ИП Бертрам «недополучено доходов по сравнению с планом на 3,5 тыс.руб.(86,72 руб. - 42,45 руб.=44,27 руб. *80 мЗ =3541,6 руб.)

  Затраты возросли на 805,2 тыс.руб.

  Фактически  с/стоимость 1мЗ составила 50,82 руб.против плановой 42,46 руб.

  - По ст. «прочие  расходы» затраты возросли на 282,1 тыс.руб.в т.ч. арендная плата составляет 188,5 тыс.руб., а также за счет обеспечения работников с вредными условиями труда спецжирами на 42,3 тыс.руб. и расходы будущих периодов на 51,3 тыс.руб.

  -По ст. «ГСМ»  затраты возросли на 177,6 тыс.руб.за счет увеличения стоимости 1 л. д/топлива на 2,18 руб. или на 13,9% и 1л.бензина 1,05руб. или на 7,7%.

  -По ст. «оплата  труда» расходы возросли на 346,0 тыс.руб. в связи с выплатой  вознаграждения за выслугу лет  согласно коллективному договору.

  -По ст. «общехозяйств.расходы» снижены по сравнению с планом на 49,1тыс.руб, так как снизились доходы, а общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам.

  Свалка:

  Получена  прибыль в сумме 383,5 тыс.руб.,что  на 377,0 тыс.руб. превышает план. План по доходам перевыполнен на 156,3 тыс.руб.из-за увеличения объема оказанных услуг на 4655,5мЗ или на 13,9%.

  Фактически  средний тариф составил 25,26 руб. против плана 24,11 руб.

  Затраты снижены  на 220,7 тыс.руб. по сравнению с планом.

  Фактически  с/стоимость 1мЗ составила 15,21 руб.против плановой 23,91 руб.

  Вывоз ТБО:

  Получена  прибыль в сумме 707,7 тыс.руб.,что  на 707,7 тыс.руб. превышает план. План по доходам перевыполнен на 664,8 тыс.руб. из-за увеличения объема оказанных  услуг на 4217,8мЗ или на 23,3%.

  Фактически  средний тариф составил 167,94 руб. против плана 170,36 руб. Затраты снижены на 42,5 тыс.руб.

  Фактически  с/стоимость 1мЗ составила 136,21 руб.против плановой 170,36 руб.

  Прочие доходы составили 15326,4 тыс.руб,что на 7188,1 тыс.руб. больше плана в т.ч.:

  - подготовка к зиме 11866,6 тыс.руб.

  - от услуг  по предоставлению транспорта 90,9 тыс.руб.

  - от оказания  услуг по техническому обслуживанию  зданий 352,9 тыс.руб.

  - прочие  внереализационные доходы 1026,1 тыс.руб.

  - доходы  по благоустройству 571,9 тыс.руб.

  - за работы по очистке и вывозке талых вод 39,0 тыс.руб.

  - за прочие  работы и услуги 1379,0 тыс.руб.

  Прочие расходы  составили 15027,6 тыс.руб. тыс.руб. - прочие внереализационные расходы - 3316,0 тыс.руб.. пени - 174,4 тыс.руб.

  - расходы  по подготовке к зиме - 10792,0 тыс.руб.

  - расходы  за оказание прочих работ и  услуг- 919,6 тыс.руб. 

  9. Основные показатели  производственной  программы МП «Заводоуковское  ЖКХ» на 2010 год

  Производственная  программа по водоснабжению и  водоотведению представлена в таблице 9.1

  В соответствии с производственной программой планируется на 2010 год:

  - подъем  воды - 105252 тыс.м³;

  - отвод сточных  вод - 80300 тыс.м³;

  - очистка  воды – 105252 тыс.м³,что составляет 100 % от подъема воды;

  - расход  воды на собственные нужды  очистных сооружений – 9250 тыс.м³, что составляет 8,79% от подъема воды;

  - очистка  стоков – 80300 тыс.м³,что составляет 100 % от отведенных стоков;

  - утечки  и неучтенный расход воды - 32035 тыс.м³, что составляет 30,44 % от подъема воды;

  - объем реализации  воды - 63967 тыс. м³., объем реализации стоков -62609 тыс.м³

  Таблица 9.1

  Производственная  программа по водоснабжению и  водоотведению МП «Заводоуковское  ЖКХ» на 2010 год

№ п/п Наименование  показателей Ед. изм. Плановый объем  на период регулирования 2010г. 1 2 3 4 1. Поднято воды насосными станциями 1 подъема   тыс. м 3 105252 2. Пропущено воды через очистные сооружения   тыс. м 3 105252 3. Расход воды на собственные нужды водозаборов   тыс. м 3 9250 3.1. то же в % к  поднятой воде % 8,79 4. Покупная вода   тыс. м 3 0 5. Подано воды в сеть   тыс. м 3 96002 6. Утечки и  неучтенный расход воды   тыс. м 3 32035 6.1. то же в % к  поднятой воде % 30,44 7. Отпущено (реализовано) воды, всего   тыс. м 3 63967 7.1  в том числе: население   тыс. м 3 51157 7.2  бюджетные организации   тыс. м 3 4477 7.3  коммерческие  предприятия   тыс. м 3 8333 8. Объем потребленной электроэнергии тыс. кВт.ч. 78929,4* 9. Заявленная  мощность кВт 0 10. Получено сточных  вод тыс. м 3 62609   в том числе:     10.1 от населения тыс. м 3 49704 10.2 от бюджетных  организаций тыс. м 3 4581 10.3 от коммерческих предприятий тыс. м 3 8324 11. Передано сточных  вод другим организациям тыс. м 3 0 12. Очищено сточных  вод тыс. м 3 80300 13. Отношение общего объема стоков к общему забору воды % 78,98 14. Объем потребленной электроэнергии тыс. кВт.ч. 35114,7** 15. Заявленная  мощность кВт 0

 

 

  Показатели, характеризующие надежность снабжения  потребителей услугами

  Уровень потерь в сетях – 33 547 куб м на 1 км в  год;

  Износ систем водоснабжения - более 100% - 318 км

  80 –100% - 121,89 км

  менее 80% - 336 км

  Аварийность систем водоснабжения – 1,31 (повреждений  на 1 км)

  Протяженность сетей, нуждающихся в замене:

  Водоводы  – 67,3км

  Уличные сети - 182,7 км

  Дворовые - 91км

  Показатели, характеризующие доступность для  потребителей товаров и услуг:

  Численность населения, получающие услуги – 47, 2 тыс. чел.

  Годовое количество часов предоставления услуг – 8760

  Показатель, характеризующий рациональность использования  ресурсов:

  Удельное  ресурсопотребление – 225л/сут.

  Охват абонентов  приборами учета воды – 3,6%

  Показатель, характеризующий совершенствование  организации производства и управления организацией:

  Коэффициент использования установленной производственной мощности:

  0,945 – сооружения  водоснабжения;

  1,0 – сооружения  водоотведения;

  Коэффициент соотношения численности ИТР к численности рабочих –0,31.

  9.1 Анализ качественных  показателей сетей  водоснабжения  

№ п/п	Наименование	Водоснабжение	Примечание
1	Протяженность сетей на обслуживании, на 01.01.09г. в  т.ч., км	775,89
	водоводы	312,21
	уличные сети	330,32
	дворовые	133,36
2	Износ сетей, км
	Свыше 100%	318
	80-100%	61,89
	менее 80%	396
3	Нуждаются в  замене, км
	водоводы	67,3
	уличные сети	182,7
	дворовые	91
4	Аварийность (утечки) на сетях, шт
	2007г.	1061	Причины утечек на сетях водопровода свищи на стыках труб- 75%, трещины - 1%, переломы - 14%, разрушение раструбов - 10%
	2008г.	1037
	2009г.	1013
5	Аварийность систем водоснабжения кол-во повреждений  на 1 км. сети
	2007г.	1,37
	2008г.	1,34
	2009г.	1,31
6	Замена сетей
	2008г., км	3,4
	2009г., км	4,2
7	Численность населения, получающие услуги в ж.д., оборудованных  централизованными системами ВиВ, чел	45873
8	Годовое количество часов предоставления услуг	8760
9	охват абонентов  приборами учета воды, %	3,6
10	Уровень потерь в сетях куб. м / км в год
	2007г.	47 085
	2008г.	41 827
	2009г.	33 547

  9.2 Прогнозируемый объем  и качество услуг  в сфере водоотведения  на 2010 год

№ Показатель 2010г. 1.   Объем производства услуг, тыс. м3   Мощность, тыс. м3 /сут   80300   220 2.   Объем очищаемых  стоков, тыс. м3 80300 2.1. То же в % от объема производства услуги 100 3.   Объем реализации, тыс. м3 60431 3.1. Население 46580 3.2. Бюджетные организации, прочие потребители 13851 4. Неучтенные  стоки, тыс. м3 19869

  Анализ качественных показателей сетей водоотведения

№ п/п	Наименование	Водоотведение	Примечание
1	Протяженность сетей на обслуживании,на 01.01.08г. в  т.ч., км	509,29
	коллекторы	135,11
	уличные сети	123,47
	дворовые	250,71
2	Износ сетей, км
	Свыше 100%	121
	80-100%	52,29
	менее 80%	336
3	Нуждаются в  замене, км
	коллекторы	26,6
	уличные сети	46,4
	дворовые	48,1
4	Засоры на сетях  водоотведения, шт.
	2007г.	5940
	2008г.	5833
	2009г.	5680
5	Аварийность систем водоотведения (кол-во повреждений на 1 км. сети)
	2007г.	11,31
	2008г.	10,74
	2009г.	10,16
6	Замена сетей
	2008г., км	0,374
	2009г., км	0,98
7	Численность населения, получающие услуги в ж.д., оборудованных  централизованными системами ВиВ, чел	458773
8	Годовое количество часов предоставления услуг	8760
9	Коэффциент  использования установленной производственной мощности	1