Составление проекта бюджета района

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 11:45, контрольная работа

Краткое описание

По данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству, поступление земельного налога за земли городов и поселков по району в текущем году – 168 000 тыс. руб. Норматив отчислений земельного налога в бюджет района в текущем году – 65%. Коэффициент увеличения ставки земельного налога в следующем году – 1,8. Сумма уменьшения земельного налога в связи с переводом пользователей с права бессрочного пользования на право аренды по бюджету района в следующем году – 1500 тыс. руб. Норматив отчислений земельного налога в следующем году – 100%. Ожидаемое исполнение в текущем году на уровне плана.

Скачать в ZIP архиве (120.49 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

Prakt._chast_variant_2.doc

— 508.00 Кб (Скачать файл)

3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Таблица №5

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные расходы:
1.1. среднегодовое количество классов	45	48
1.2. расходы на 1 класс, руб.	270	270
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.: стр.1.1.· стр.1.2.	12150	12960
2. Учебные и прочие расходы
2.1. среднегодовое количество 1 - 4 классов	18	21
2.2. норма расходов на 1 класс, руб.	140	140
сумма расходов на 1 - 4 классы, руб.: стр.2.1.· стр.2.2	2520	2940
2.3. среднегодовое количество 5 - 9 классов	19	18
2.4. норма расходов на 1 класс, руб.	320	320
сумма расходов на 5 - 9 классы, руб.: стр.2.3.· стр.2.4.	6080	5760
2.5. среднегодовое количество 10 - 11 классов	8	10
2.6. норма расходов на 1 класс, руб.	260	260
сумма расходов на 10 - 11 классы, руб.: стр.2.5.· стр.2.6.	2080	2600
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.	10680	11300

4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Группу продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.

Начисления на ФЗП планируются в размере 26 %.

Таблица №6

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов	381	437
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД: стр.1· 0,75	286	328
3. Расходы по заработной плате в год:
3.1. на 1 учащегося, руб.	210	210
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1.	60 060	68 880
4. Начислено на заработную плату 26 %:
4.1. на 1 учащегося, руб.	54,6	54,6
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1.	15 615,6	17 908,8
5. Расходы на мягкий инвентарь в год
5.1. на 1 учащегося, руб.	240	240
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1.	68 640	78720
6. расходы на питание:
6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.	40	40
6.2. число дней функционирования групп	248	248
расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2.	2 837 120	3253760
Итого расходов на ГПД, руб.	2 981 435,6	3 419 268,8

5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Таблица №7

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического персонала	347744	352533
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала	66200	78542
3. Всего ФЗП	496733	517290
4. Начисления на заработную плату	129150,58	134495,4
5. Хозяйственные и командировочные расходы	12150	12960
6. Учебные и прочие расходы	10680	11300
7. Расходы на ГПД	2981435,6	3416662,7
Итого расходов на текущее содержание школ	4044093	4523783,05

6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Таблица №8

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Число детей:
1.1. на начало года	240	310
1.2. наконец года	300	340
1.3. среднегодовое (прирост с 01.07)	270	325
2. Расходы на заработную плату, руб.
2.1. на 1 ребенка, руб.	240	240
на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1.	64800	78000
3. Начисления на заработную плату, руб.	16848	20280
4. Расходы на питание:
4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень, руб.	40	40
4.2. число дней функционирования групп	230	230
4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2.	62100	74750
расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3.	2484000	2990000
5. Расходы на мягкий инвентарь:
5.1. на оборудование1 нового места, руб.	520	520
на оборудование всех новых мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.1.	31200	15600
5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.	330	330
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.2.	79200	102300
6. Хозяйственные и прочие расходы:
6.1. на 1 ребенка, руб.	620	620
на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1..	167400	201500
7. Родительская плата:
7.1. на 1 ребенка, руб.	30	30
на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1.	8100	9750
8. Всего расходов, руб.	2851548	3417430
в том числе:
средства родителей	8100	9750
финансирование из бюджета	2843448	3407680

7. Свод расходов на образование, руб.

Фонд всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.

Таблица №9

Наименование	Принято	Исполнение за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект на следующий год
1. ДОУ в городах	2 851 548	1 425 774	2 851 548	3 417 430
2. ДОУ в сельской местности	800 000	400 000	800 000	900 000
3. Школы общеобразовательные в городах	4 044 093	2 022 047	4 044 093	4 523 783
4. Школы общеобразовательные в сельской местности	850 000	475 000	850 000	900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности	498 191	250 000	498 191	550 000
6. Приобретение учебников	460 000	230 000	460 000	400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми	600 000	300 000	600 000	700 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01	54392,072	27705,066	54392,072	60220,031
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования	500 000	270 000	500 000	600 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков	50 000	25 000	50 000	70 000
13. Итого расходов	10 795 147	5 468 986	10 795 147	12 209 653
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1 500 000	750 000	1 500 000	1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
17. Всего расходов	13 795 147	7 018 986	13 795 147	15 784 653

Здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

Кн · m

Кср = К01.01 + ––––––––,

где Кср – среднегодовое количество коек;

К01.01 – количество коек на начло года;

m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

1) Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;

Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;

Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

Родильные койки: 45;

Прочие койки: 75.

2) Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;

Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;

Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;

Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93.

Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число дней функционирования 1 койки.

Таблица №10

Учреждение	Показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки свертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день		Сумма расходов в год, руб..
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки свертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	питание	медикаменты	питание	медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр7· гр5	9	10	11= гр9· гр8	12= гр10· гр8
1. Больницы и диспансеры в сельской местности	1. Хирургические койки	70	86	81	с 01.05	310	25110	25	20	627750	502200
	2. Детские койки	55	60	58	с 01.06	315	18270	24	28	438480	511560
	3. Терапевтические койки	60	75	70	с 01.05	330	23100	20	19	462000	438900
	4. Родильные койки	45	45	45	–	320	14400	21	23	302400	331200
	5. Прочие койки	75	75	75	–	300	22500	21	25	472500	562500
	ИТОГО:	305	341	329	х	х	х	х	х	2303130	2346360
2. Больницы и диспансеры в городах	1. Хирургические койки	85	95	89	с 01.08	310	27590	22	23	606980	634570
	2. Детские койки	90	100	97	с 01.05	305	29585	23	25	680455	739625
	3. Терапевтические койки	130	150	145	с 01.04	300	43500	21	22	913500	957000
	4. Родильные койки	120	140	127	с 01.09	310	39370	25	27	984250	1062990
	5. Прочие койки	90	110	93	с 01.11	330	30690	20	27	613800	828630
	ИТОГО:	515	595	551	х	х	х	х	х	3798985	4222815

2. План амбулаторно-проликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица №11

Должность	Число ставок должностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Чис ло рабо чих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачеб ных посеще ний	Сред ний расход на медикаменты на 1 посе щение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
Должность	Число ставок должностей	в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	всего	Чис ло рабо чих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачеб ных посеще ний	Сред ний расход на медикаменты на 1 посе щение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = гр5 · гр3	8 = гр6 · гр4	9 = гр7 + гр8	10	11 = гр10 · гр9	12 = гр11/гр2	13	14= гр13 · гр12
1. Терапия	3	6	2	3	4	18	8	26	281	7306	2435,3	10	24353,33
2. Хирургия	1,5	8	1,25	4,5	1	36	1,25	37,25	281	10467,25	6978,2	21	146541,5
3. Гинекология	1	6	1,25	5	0,5	30	0,625	30,63	281	8605,625	8605,6	20	172112,5
4. Педиатрия	2	7	2	2,5	3	17,5	6	23,5	281	6603,5	3301,8	13	42922,75
5. Неврология	1	7	1,25	4	х	28	х	28	281	7868	7868	8	62944
6. Дерматология	1	9	1,25	5	х	45	х	45	281	12645	12645	18	227610
Стоматология	1,5	4	х	5	х	20	х	20	281	5620	3746,7	23	86173,33
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	762657,4

Информация о работе Составление проекта бюджета района