Современные модели совершенства деятельности организаций

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема СМК ОАО «Восход»

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Разработка  функциональной схемы системы менеджмента 
качества ООО «Птицевод»

 

В отличие от структурной схемы, показывающей устройство системы качества, построение функциональной схемы дает возможность наглядно представить процесс управления качеством.

При создании функциональной схемы необходимо детализировать этапы производства и представить все управленческие функции, необходимые для осуществления процесса управления качеством: обучение и мотивацию персонала, взаимодействие с внешней средой, политику и планирование качества, организацию работ, контроль качества, информацию, разработку мероприятий, принятие решений и внедрение их в производство. При этом по аналогии со структурной схемой здесь также можно отдельно для каждой функции указать структурные подразделения, которые будут их выполнять на всех этапах производства.

Необходимость создания функциональной схемы заключается  не только в наглядном представлении  «работы» системы качества, но, главное, в том, что она позволяет выявить  и устранить возможные пробелы  при организации работ по качеству.

Следовательно, создание функциональной схемы поможет  обеспечить четкую организацию работ  по управлению качеством.

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Процессы системы менеджмента  качества

Менеджмент  качества          Ответственность руководства                 Менеджмент ресурсов

                                      Бизнес-процесс выпуска продукции  птицеводства

                                               Маркетинг и изучение рынка продукции птицеводства

                     Планирование и разработка процессов  производства

Процессы жизненного

   цикла продукции                               Материально-техническое снабжение

                                   Производство продукции птицеводства

Измерение, анализ,

     улучшение                                        Контроль и проведение испытаний

                                                        Упаковка и хранение

Процессы СМК                           Продажа и доставка продукции птицеводства 

                                        Послепродажная деятельность

                              Переработка продукции птицеводства

                                             Процессы жизненного цикла продукции

                                                    птицеводства – петля качества

 

 

Рисунок 2 –  Функциональная схема СМК ООО  «Птицевод»

 

 

 

 

    2.4 Разработка календарного план-графика внедрения и  
сертификации СМК, матрицы полномочий и ответственности персонала

2.4.1 Разработка  календарного план-графика внедрения  и  
сертификации СМК

 

Разработка  план-графика внедрения и сертификации СМК представляет собой серьезную процедуру. Разработка и внедрение СМК занимает от одного до двух лет в зависимости от размера организации и комплекса производимой продукции (оказываемых услуг). Обязательными элементами план-графика внедренияСМК являются:

- обучение персонала;

- анализ и  идентификация процессов;

- разработка  политики и целей в области  качества;

- определение функций и задач СМК;

- определение  состава структурных;

- разработка  структурной (функциональной) схемы  СМК;

- определение  состава и структуры документации;

- внедрение  и сертификация СМК.

План-график внедрения  и сертификации СМК станции технического обслуживания автомобилей ООО «Птицевод» численностью 350 человек, занимающий  18 месяцев, представлен в табл. 1.

в Таблица 1 - План-график внедрения и сертификации СМК станции

технического  обслуживания автомобилей ООО «Птицевод»

Наименование  этапа

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12   13   14   15   16  17  18

1 Информационное  совещания

2 Издание приказа  о начале работ

3 Обеспечение  участников стандартизации и  другими нормативными документами

Продолжение таблицы1 Наименование  этапа

4 Проведение специального  обучения участников работ и  всего персонала

5 Разработка  плана внедрения

6 Диагностирование действующей СМК

7 Установление потребностей  и ожидания потребителей и  других заинтересованных сторон

8 Разработка  Миссии, Видения и стратегического  плана развития

9 Разработка Политики  в области качества и Целей  в области качества

10 Установление основных  и вспомогательных процессов  и подпроцессов организации, назначение  руководителей, владельцев и целей  процессов

11 Установление методов  управления и улучшения процессов,  обеспечения ресурсами и документирование процессов

12 Составление документов  методического характера, необходимые  для выполнения процессов

13 Разработка  документов методического характера

14 Разработка Руководства  по качеству

15 Создание отдела  по СМК с   ф-ми внутреннего аудита

16 Внедрение СМК

17 Внутренняя приемка  и подготовка СМК к сертификации

18 Сертификация  СМК третьей стороной

енного процесса.

2.4.2 Разработка матрицы полномочий и ответственности персонала

 

Документальная ответственность, полномочия и взаимодействие персонала организации могут быть отражены в матрице полномочий и ответственности персонала.

Матрица ответственности  и полномочий строится в форме  таблицы, в первой графе которой указывается наименование процесса, а в последующих графах, соответствующих числу должностных лиц предприятия, участвующих в выполнении данной функции (процесса), с помощью условных обозначений представлен характер участия каждого должностного лица в совместной работе.

Матрица ответственности  и полномочий позволяет оценить  как в горизонтальном, так и  в вертикальном направлениях отношения  между несколькими должностными лицами как участниками интегрированной  системы.

В первом случае становится возможно выявить всех участников конкретной деятельности и оценить сбалансированность и рациональность распределения между ними ответственности и полномочий, во втором — определить объем и характер деятельности конкретного должностного лица во всей деятельности, раскрываемой в матрице.

Ее определяющими достоинствами  являются информативная наглядность, лаконичность, а также исключение случаев дублирования деятельности несколькими должностными лицами.

Немаловажным следует  считать и то, что с помощью матрицы может быть ускорено принятие управленческих решений и повышена ответственность за их содержание и результаты. Ниже представлена матрица ответственности и полномочий персонала птицеводческого объединения ООО «Птицевод».

Наименование процесса	Директор завода	Представитель руководства по качеству	Руководитель службы      качества	Главный бухгалтер	Начальник отдела кадров	Начальник производства	Заместитель по экономике	Главный инженер	Начальник ОТК
1 Организация разработки совершенствования СМК	Р	О	И	С	И	И	И	Д	Д
2 Организация функционирования СМК	Р	О	С	С	С	С	С	Д	Д
3 Организация функционирования процессов	Р	О	С	С	С	С	С	Д	Д
4 Управление документацией	Р	С	С	С	С	С	О	Д	С
5 Исследование рынка  комбикормов	Р	С	C	С	C	С	О	С	С
6 Внутренний обмен информацией	Р	О	И	С	И	И	И	Д	И
7 Анализ удовлетворенности потребителей	Р	И	И	С	И	С	О	С	С
8 Анализ СМК со стороны руководства	О	С	И	С	И	И	И	Д	С
9 Управление персоналом	Р	С	С	С	О	С	С	С	С
10 Оснащение рабочих мест	Р	С	С	Д	С	О	С	Д	С
11 Обеспечение транспортом и связью	Р	И	И	С	И	О	С	Д	С
12 Планирование производства	Р	С	С	О	С	С	С	Д	С
13 Закупки сырья и контроль	Р	Д	И	С	-	С	О	С	И
14 Документирование производственного процесса,	Р	С	С	Д	С	С	С	О	С
15 Идентификация продукции и прослеживаемость	Р	С	С	Д	-	С	С	О	С
16 Обслуживание оборудования и ремонт техники	Р	И	И	-	И	И	И	О	С
17 Производство продукции	Р	С	С	С	С	О	С	Д	С
18 Мониторинг в процессе производства	Р	С	С	С	-	С	С	С	О
19 Мониторинг готовой продукции	Р	С	С	Д	-	С	С	С	О
20 Поставка, хранение, упаковка	Р	Д	С	Д	-	С	С	О	С
21 Метрологическое обеспеч.	Р	С	О	С	-	С	С	Д	Д
22 Организация анализа СМК	О	И	И	Д	И	И	И	И	И

5

Соблюдение

   тГде : И – исполнитель процесса;

С – соисполнитель процесса;

Д – разработка документированных процедур;

Р – руководитель процесса;

             О – ответственный за контроль.и

 

2.5 Разработка  структуры документации СМК, структуры 
Руководства по качеству и перечня стандартов организации

2.5.1 Разработка  структуры документации СМК станции  
технического обслуживания автомобилей ООО «Птицевод»альное стимулирование работников.

Ознакомление  с требованиями стандарта ГОСТ Р  ИСО 9001-2008 к документации СМК

Документация  СМК должна включать

а) документально  оформленные заявления о политике и целях в области качества;

б) руководство  по качеству;

в) документированные  процедуры, требуемые настоящим  стандартом;

г) документы, необходимые  организации для обеспечения  эффективного планирования осуществления  процессов и управления ими;

д) записи, требуемые  настоящим стандартом

 

Структура документации СМК, структура Руководства по качеству и перечень стандартов  станции технического обслуживания ОАО «Ремонт» представлены  ниже.

 

 Структура  Руководства по качеству 

 

 Введение

1 Область применения

   1.1 Общие  положения

   1.2 Применение

2 Нормативные  ссылки

3 Определения

4 Система менеджмента  качества

   4.1 Общие требования

   4.2 Требования  к документации

      4.2.1 Общие положения

      4.2.2 Руководство по качеству

      4.2.3 Управление документацией

4.2.4 Управление  записями

    5 Ответственность  руководства

   5.1 Обязательства  руководства

   5.2 Ориентация на потребителя

   5.3 Политика  в области качества 

   5.4 Планирование

      5.4.1 Цели в области качества

      5.4.2 Планирование создания и развития  СМК

   5.5 Ответственность,  полномочия и обмен информации

      5.5.1 Ответственность и полномочия

      5.5.2 Представитель руководства

      5.5.3 Внутренний обмен информацией

   5.6 Анализ  со стороны руководства

      5.6.1 Общие положения

      5.6.2 Входные данные для анализа

6 Менеджмент  ресурсов

   6.1 Обеспечение  ресурсами

   6.2 Человеческие ресурсы

      6.2.1 Общие положения

6.2.2 Компетентность, осведомленность, подготовка

   6.3 Инфраструктура

   6.4 Производственная  среда

 

7 Процессы жизненного  цикла

   7.1 Планирование  процессов жизненного цикла

   7.2 Процессы, связанные с потребителями

      7.2.1 Определение требований, относящихся  к готовой продукции

      7.2.2 Анализ требований, относящихся  к готовой продукции

      7.2.3 Связь с потребителями

   7.3 Проектирование  и разработка

      7.3.1 Планирование проектирования  и разработки

      7.3.2 Входные данные для проектирования  и разработки     

7.3.3 Выходные  данные для проектирования и  разработки

       7.3.4 Анализ проекта и разработки

      7.3.5 Верификация проекта и разработки

      7.3.6 Валидация проекта и разработки

      7.3.7 Управление измерениями

   7.4 Закупки

      7.4.1 Процесс закупок

      7.4.2 Информация по закупкам 

      7.4.3 Верификация закупленной продукции

   7.5 Обслуживание

      7.5.1 Управление обслуживанием

      7.5.2 Валидация процессов обслуживания

      7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

      7.5.4 Собственность потребителя

      7.5.5 Сохранение соответствия готовой  продукции

   7.6 Управление  устройствами для мониторинга  и измерений

8 Измерение,  анализ и улучшение

   8.1 Общие  положения

   8.2 Мониторинг  и измерение

      8.2.1 Удовлетворенность потребителей

      8.2.2 Внутренние  аудиты (проверки)

      8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

      8.2.4 Мониторинг и измерение производимых  молочных продуктов

   8.3 Управление  несоответствиями

   8.4 Анализ  данных

   8.5 Улучшение

      8.5.1 Постоянное улучшение

      8.5.2 Корректирующие действия

      8.5.3 Предупреждающие действие

 

 Ознакомление  с примерным перечнем стандартов  организации, разрабатываемых в  рамках СМК

 

Таблица 2.3 – Примерный перечень стандартов организации СМК ООО «Птицевод»

Обозначение СТО	Наименование  СТО
Процессы организации  СМК
СТО СМК 1	Организация разработки, совершенствования, функционирования процессов СМК
Процессы управления
СТО СМК 2	Организация функционирования процессов
СТО СМК 3	Управление  документами и записями
СТО СМК 4	Исследование  рынка производства продукции из мяса птицы
СТО СМК 5	Анализ контракта
Процессы обеспечения  ресурсами
СТО СМК 6	Внутренний  обмен информацией
СТО СМК 7	Анализ удовлетворенности  потребителей и других заинтересованных сторон
СТО СМК 8	Анализ СМК  со стороны руководства
Процессы обеспечения  ресурсами
СТО СМК 9	Управление  персоналом молочного завода
СТО СМК 10	Обеспечение рабочего пространства завода
СТО СМК 11	Обеспечение оборудованием
СТО СМК 12	Обеспечение транспортом
СТО СМК 13	Обеспечение программными средствами и связью
Процессы управления продукцией
СТО СМК 14	Планирование  производства
СТО СМК 15	Закупки
СТО СМК 16	Контроль закупленной  продукции
СТО СМК 17	Документирование  производственных процессов
СТО СМК 18	Идентификация услуг и прослеживаемость
СТО СМК 19	Обслуживание  и ремонт производственного оборудования
СТО СМК 20	Производство продукции из мяса птицы
СТО СМК 21	Мониторинг  и измерение готовой продукции  из мяса птицы
СТО СМК 22	Мониторинг  готовой продукции
СТО СМК 23	Погрузочно-разгрузочные работы, хранение
СТО СМК 24	Метрологическое обеспечение
СТО СМК 25	Организация анализа
СТО СМК 26	Внутренний  аудит СМК
СТО СМК 27	Управление  несоответствующей продукцией
СТО СМК 28	Корректирующие  и предупреждающие действия