Анализ и разработка стратегии турагентства ООО «КРЫМ-ВЕГА»

     1.Разовая:  лицензия (80); офисное помещение; офисное оборудование (телефон, факс, PC); реклама (наружный рекламный щит (60); наружные указатели (40)

     2.Ежемесячная: связь (телефон, факс) (50); Internet (20); реклама (периодические издания (Курьер, Ремарк) (40), текущая буклеты, проспекты, визитки) (20))

     Планируемая деятельность:

     Реализация  путевок в санатории и пансионаты Крыма:

     А. Зимне-весенний сезон (декабрь-май).

     - на туристических ярмарках;

     - через туроператоров;

     Путевки - на реализацию от строительных организаций с дисконтом 20-30% от себестоимости .

     Б. Летний сезон (май-август).

     - на точках реализации экскурсий;

     - в офисе;

     - через туроператоров.

     Путевки - от санаториев и пансионатов на реализацию и с предоплатой 50%

     Отдельные, особо «интересные» путевки – выкупаются 100%

     Расходная часть:

     - участие в тур.ярмарках – Москва - Киев - Минск

     дорога (проживание): 300 - 200 - 250

     собственно  участие: 500 -  200 - 150

     реклама: 80 - 80 - 80

     Ожидаемый доход: с 1 путевки –10-30

     Экскурсионная деятельность:

     Организация продажи экскурсионного обслуживания на 2-х точках

     (Варианты - Исторический бульвар, Арт-бухта).

     На  этих точках продажа:

     экскурсий (4-6 маршрутов);

     морских прогулок;

     эксклюзив;

     путевок на отдых;

     Расходная часть: разрешение на торговое место (30); торговое оборудование (стол, стул, тент) (60); реклама: наружная (60), полиграфия (15-20); документация (10); персонал (реализаторы 4 чел.(60/месяц)).

     Планируемый доход : с 1 экскурсии - 20-25; с 1 эксклюзив-тура-10;

     неделя- 120-150 неделя- 50

     месяц- 400-450 месяц- 150

     сезон- 1000-1220 сезон- 300

     3. Морские прогулки:

     -по  бухтам Севастополя (фиксированные даты-3-4/в неделю);

     -экскурсионные  прогулки (с точек реализации экскурсий);

     -дайвинг.

     Расходная часть: аренда(покупка) плав. средства; текущие расходы по плав. средству (в месяц ): стоянка – 30; топливо - 200; обслуживание – 40; экипаж (2чел.) – 120.

     Планируемый доход:

     с 1мор. прогулки (экскурс.) – 40-60

     1погруж.дайвинг - 15

     неделя- 160-200 неделя -150

     месяц- 700-800 месяц -500

     сезон- 2000-2500 сезон -900

     4) Отдых в коттеджах:

     Аренда (приобретение) коттеджей (дачных домиков) на берегу моря (б. Казачья, б. Голубая, м. Фиолент) и использование для отдыхающих.

     Расходная часть в месяц на1коттедж (min-6чел.): аренда (покупка) -200; содержание (обслуживание) - 30; коммуникации - 40; питание(2$ в день/1чел.) -300; персонал ( 2чел.) -200.

     Планируемый доход: 1человеко-день –12-15

     месяц - 1500-1800

     сезон - 3000-3500

     4) Интернет-проект “1СrimeaTour.com”- создание, раскрутка и функционирование рекламного сайта по туризму “1CrimeaTour.com”. Создание единого общекрымского туристического сайта, включающего в себя 100% всех объектов туризма ― санатории, пансионаты, базы отдыха, кемпинги, детские лагеря, гостиницы – всего более 2500 объектов.

     Расходная часть: собственный сайт - 300, хостинг на www (аренда) –10 /месяц, доменное имя -2,5/месяц, раскрутка сайта -50/месяц, транспортные расходы -150/месяц, персонал -100/месяц.

     Планируемый доход:

     Вар. №1 (информационная поддержка объекта туризма на сайте с регулярным обновлением данных в пределах имеющейся информации, внесение первоначальной информации об объекте по 7 пунктам - бесплатно ) - 25/год.

     Вар. №2 (информационная поддержка объекта туризма на сайте со всеми ссылками на этот объект т.е. на сайте указываются: его контактные телефоны, факс, юридический и фактический адрес, E-mail) - 40/год.

     Вар.№3 (информационная поддержка объекта  туризма на сайте с собственным рекламным блоком (~60KB), разработка и создание рекламного блока по отд.договору. – 60/год.

     Вар.№4 (информационная поддержка объекта  туризма на сайте с собственным рекламным блоком (~200KB) ), разработка и создание рекламного блока по отдельному договору. - 80/год.

     При охвате – всего 10% объектов туризма  по min –Вар.№1 ориентировочно в 1 год работы:

     Доход составит – 6250;

     Прибыль – 2500.

     В последующее время расходная  часть уменьшится на 40%. Доход увеличится на 150%.

     Рассчитаем  и построим точку безубыточности.

     Тб = С / (Ц - V ед.) ,

     где Тб - точка безубыточности;

     Ц - цена единицы услуги;

     С - постоянные затраты;

     V ед. - переменные затраты на единицу  услуги.

     Тб = 22231/(4625-2600) = 11 путевок/мес

 ЧД 

издержки,                                                                                               ЧД

грн.                                                                                                                                                                                                                                                        

            

 50875                                                                                                                                                                   

                                                                                                 ТЗпер=2600

                                                                                               

                     

                                                                                               ТЗпост=22231 грн 

                                                                          12                        V продукции                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                             шт/мес                                                                                                                                                 

     Графически  определим, что точка, в которой  бизнес – проект перестанет нести убытки, но и не получать доход настанет при продаже 11 путевок в месяц при среднем уровне цены 4625 грн. и при этом затраты составят 50875 грн.  

 

     Заключение

     В ходе прохождения нормативной комплексной  практике в туристической фирме ООО «КРЫМ-ВЕГА» был проведен анализ ее деятельности. В частности: анализ организационной структуры и системы управления, анализ финансовых результатов, анализ эффективности основных функций менеджмента, анализ операционной системы, анализ внутренней и внешней среды организации.

     Линейная  организационная структура туристической  фирмы имеет ряд недостатков:

     - малая гибкость и приспособляемость  к изменению ситуации;

     - критерии эффективности и качества  работы сотрудников организации  — разные;

     - повышенная зависимость результатов  работы организации от квалификации, личных и деловых качеств директора.

     Такая организационная структура является типичной для малых организаций.

     В ходе проведения финансового анализа  были рассчитаны основные коэффициенты, характеризующие платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность. Данный анализ показал, что к концу 2008 года, по сравнению с началом того же года, финансовые показатели, характеризующие платежеспособность и прибыльность организации значительно снизились. Такая тенденция вызвана наступлением экономического кризиса, а также отсутствием у организации собственных средств, которые можно было бы использовать.

     Руководство туристической фирмы «КРЫМ-ВЕГА» имеет многолетний опыт работы в туристической сфере и при этом грамотно применяет различные методы управления.

     Так как «КРЫМ-ВЕГА» - это малая организация, документооборот представлен простой схемой. При этом вся деятельность организации осуществляется на основании Устава и действующего законодательства.

     Помещение туристической фирмы отвечает противопожарным, техническим и санитарным нормам, и нормам по охране труда, установленным для организации работы турагента.

     Обслуживание  клиентов туристической фирмы осуществляется на высоком уровне с соблюдением всех формальностей.

     Анализ  конкурентов позволил выявить сильные  и слабые стороны исследуемой организации. А именно:

     Сильные стороны:

     - многолетний опыт работы;

     - качественное и налаженное оборудование;

     - опытный персонал;

     - удобный график работы.

     Слабые  стороны:

     - недостаточно широкий ассортимент  туруслуг;

     - недостаточное внимание к продвижению  туруслуг.

     Высокий уровень обслуживания турфирмы «КРЫМ-ВЕГА», обеспечивается квалифицированным персоналом и способствует повышению степени потребительской удовлетворенности.

     Туристическая фирма осуществляет внешнеэкономическую  деятельность посредством привлечения клиентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, что положительно отражается на ее деятельности и повышает авторитет организации на туристическом рынке.

     В ходе работы были выявлены недостатки в осуществлении рекламной компании туристической фирмы, а именно: рекламные  мероприятия планируются не продуманно, не осуществляется контроль эффективной рекламной деятельности, не ведется анализ рекламной деятельности конкурентов.

     В следствие этого моим индивидуальным заданием была разработка малобюджетной  рекламной компании. Рекламная компания получила название «На земле и в воздухе». Она основывается на распространении рекламных материалов, ориентированный на широкий круг потребителей, посредством Интернет, визуальной рекламы, полиграфической продукции, а также отдельным направлением выступает размещение рекламы «КРЫМ-ВЕГА» в ежемесячном журнале «В воздухе», который распространяется в самолетах.

     Эффективность данной программы ожидается как  минимум через 2 месяца, так как повысится популярность туристической фирмы, увеличится прибыль, а соответственно рентабельность.