Проектирование цеха литья в кокиль мощностью 4000 т

Ведомость расчета фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих.

табл5

Должность

Число штатных едениц

Месячный должностной оклад,тыс.руб

Год.фонд зар.платы по окладам,тыс.руб.

Премия 40%

Номинальный год.фонд зар.платы,тыс.руб

Фонд зар.платы с учетом невыходов по болезни

Статья себистоимости

Среднемесячная зар.плата 1-го работающего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководители

Начальник цеха

1

17800

213,6

85,44

299,04

290,07

ОПР

24172,4

Зам. начальника цеха

1

15250

183

73,2

256,20

248,51

20709,5

Старший мастер

1

14520

174,24

69,696

243,94

236,62

19718,16

Мастер

7

11900

999,6

399,84

1399,44

1357,46

16260,2

Энергетик

1

10150

121,8

48,72

170,52

165,4

13783,7

Наальник ОПП

1

13400

130,4

59,8

230,8

230,4

15700,9

Итого:

12

69620

1692,24

676,896

2369,136

2298,06

94543,96

Специалисты

Инженер-

технолог

2

10150

243,6

97,44

341,04

330,8

ОПР

13783,7

Муханик участка

2

12950

310,8

124,32

435,12

422,07

17586,1

Экономист

2

9000

216

86,4

302,4

293,33

12222

Бухгалтер

1

12250

147

58,8

205,8

199,63

16635,5

Итого:

7

44350

917,4

366,96

1284,36

1245,83

60733,3

Служащие

Табельщик

1

8050

96,6

38,64

135,24

131,18

ОПР

10931,9

Секрктарь

1

7080

94,2

35,6

123,7

125,78

8090,3

Итого:

2

8050

96,6

38,64

135,24

131,18

ОПР

10931,9

Сводная ведомость численности и фонда заработной платы работающих литейного цеха

табл6

Категории работающих

Численность работающих,чел

Фонд заработной платы,тыс.руб.

Среднемесячная зар.плата 1-го работающего

Основные

94

1211,93

1175,71

Вспмогательные рабочие

44

4726,72

8944,99

Итого:

138

16838,25

20660,7

Руководители

12

2898,07

37817,58

Специалисты

7

1245,83

24090,92

Служащие

2

131,2

10931,9

Итого:

15

3675,07

72840,4

Всего:

159

20789,47

93501,11

Работники БТК

2

382,71

10480,44

Всего с БТК:

161

20896,44

103981,55

7.Определение общепроизводственных расходов

табл8

№ статьи

Статья расходов

Величина расходов,тыс.руб.

1

2

3

1. Расходы на содержание и эксплуатацию  оборудования

1.1

Амортизация оборудования и транспортных средств

2261,345

1.2

Эксплуатация оборудования:

а) стоимость материалов

9,250

б) основная и дополни-я зарплата с отчислениями и соцстрах

1521,56

в) энергия и топливо

4494,61

г) услуги других цехов

18,26

1.3

Ремонт оборудования и транспортных средств:

а) стоимость материалов,запасных частей и услуг других цехов

5,5

б) основная и дополнительная зарплать с отчислениями на соцстрах

799,2

1.4

Внутрийцеховое (внутризаводское) перемещение грузов

1426

1.5

Износ малоценных и быстроизнашиваемых инструментов и приспособлений

892,743

1.6

Прочие расходы

8,927

Итого РСЭО

11437.398

2. Цеховые расходы

2.1

Содержание аппарата управления цеха

940,6

2.2

Содержание прочего уехового персонала

2622,84

2.3

Амортизация зданий, сооружений,инвентаря

1734,75

2.4

Содержание зданий,сооружений,инвентаря

а) стоимость материалов

52,0425

б) Заработная плата основ,и допол. С отчислениями на соцстрах

683,96

в) энергия и топливо

5494,31

2.5

Ремонт зданий, сооружений и инвентаря

1481,043

2.6

Испытания, опыты и исследования, рационализация и изобритательство

371,63

2.7

Охрана труда

4025

2.8

Прочие расходы

32,59

Всего общепроизводственные затраты

28876,2

8.Калькуляция  себестоимости цены1т. годного литья 

табл9

Баланс металла  АК8М

Статья расходов

К металлозавалке,%

Расход на годовую программу, т.

На одну тонну жидкого металла,т.

На одну тонну годного металла,т.

Выход годного

82,8

2867,36

0,82

1,000

Литники и прибыли

12

427,32

0,12

0,149

Сливы,скрап и сплески

1,2

35,36

0,01

0,012

Брак отливок

2

71,22

0,02

0,025

Итого жидкого металла

98

3489,75

0,97

1,217

Угар

3

71,22

0,02

0,025

Итого металлозавалка

100

4094,87

1,17

1,428

9.Сводная ведомость  капитальных вложений 

табл11

№ п/п

Группа основных фондов

Общая балансная стоимость,тыс.руб.

1

Здания цеха в т.ч. а) производственные здания. б) конторские и бытовые помещения. в) прочие помещения цеха 

34130

а

Технологическое оборудование в т.ч. а) шихтовое и плавильное. б) Смесеприготовительное.в) кокильно-заливочно.г) очистное.д) термическое.е) прочее

14454

3

Измерительные приборы

36

4

Энергетическое оборудование

20475

а

Подъемно-транспортное оборудование:а) краны мостовые и магнитные.б) непрерывный транспорт. в) электрокары г) прочий транспорт

440

6

Инвентарь: а) проиэводственный. б) хозяйственный

19

7

Оборотные фонды (15")

10430,25

Всего:

79984,25

10.Расчет эконномической  эффективности проекта

табл12

№ п/п

Прказатель

Обозначение показателя

Ед. измерения

До начала реализации проекта

В расчете на год

На расчетный период 15 лет

1

Прибыль от реализации произведенной продукции

П

тыс.руб.

-

30280,38

212636,76

2

Прибыль (+),убыль (-),от прочей реализации,1,5%

Ппр

тыс.руб.

-

-1199,76

-17996.46

3

Прибыль балансовая (П+Ппр)

Пб

тыс.руб.

-

29080,62

436209,28

4

Налог на прибыль

Нб

-

6979,35

104690,23

5

Капитальные вложения

Кв

тыс.руб.

36245,15

-

-

6

Процент за кредит (Кв13/100)

Пбк

тыс.руб.

-

10397,95

155969,29

7

Чистая прибыль (Пб-Нб-Пб.к)

Пч

тыс.руб.

-

11703,32

175549,77

8

Годовая рентабельность капиталовложений

Ркв

%

-

14,63

9

Общий эффект(Пч-Кв)

Эин

тыс.руб.

-

95565,52

10

Срок окупаемости капиталовложеий

Ток

лет

-

6,83

11

Индекс эффективности проекта

РI

-

-

1,19

11. Основные технико-экономические  показатели проектируемого цеха

табл13

№ п/п

Показатель

Ед.изм.

В базовом цехе

В пректируемом цехе

Проектируемые показатели,% к базовому

1

Выпуск годного литья в натуральном выражении

т

2867

2867

100

2

Площади: Производственная

кв.м

-

-

-

Производственная

кв.м

5500

5184

92,25

Общая

кв.м

6200

5984

96,52

3

Капитальные удельные вложения

тыс.руб

87987,625

79984,25

90,91

4

Выход годного

%

74,52

82,8

111,11

5

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

177

161

90,91

6

Трудоемкость 1т годного литья

норм.ч

62

56

90,91

7

Выработка продукции на 1-го рабочего

т

21

18

86,96

8

Себестоимость 1т. годного литья

тыс.руб

70

60,56

86,52

9

Съём литья:

т

-

С 1м2 общей площади

т

1,3

0,76

58,46

С 1м2 производственной площади

т

1,7

0,86

50,59

10

Рентабельность издержек

%

20

25

125,00