Налог на прибыль организаций

Адрес:

Х

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации

Код

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер квартиры

Контактный телефон: ___________________________________

Подпись

Дата

Страница №

Форма по КНД

1

1

5

1

0

0

6

ИНН\КПП организации

/

В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация, сообщаю:

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи документа

Адрес места жительства в Российской Федерации:

Х

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации

Код

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер квартиры

Подпись

Дата

Страница №

Форма по КНД

1

1

5

1

0

0

6

ИНН\КПП организации

/

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3

Доходы от реализации (Приложение №1)

010

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение №2)

020

Внереализационные доходы

030

Внереализационные расходы

040

в том числе:

     убыток, образовавшийся при уступке  права требования (в соответствии  с пунктом 2 статьи 279 НК)

041

Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020+строка 030-строка 040)

050

Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по иным ставкам, а также доходы в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (Лист 04)

060

Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев)

070

Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее включенное  в налоговую базу по налогу на прибыль в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации)

071

Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ Ш серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги  (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации)

072

Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг

073

Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации

074

Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода)

080

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

090

Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01 №110-ФЗ:

     Предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона №2116-1

100

     Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона  №2116-1

110

     Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона  №2116-1

120

     Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона  №2116-1

130

Налоговая база (строка 050-строка 060-строка 070-строка 071-строка 072-строка 073-строка 074-строка 080-строка 090-строка 100-строка 110-строка 120-строка 130)

140

Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения №4 к Листу 02)

150

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

в том числе:

     в бюджет субъекта Российской  Федерации

160

     в местный бюджет

170

Налоговая база для исчисления налога:

     в федеральный бюджет (строка 140-строка 150)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 10+строка 590 Листа 11)

180

     в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140-строка 150-строка 160)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+ строка 110 Листа 10+строка 590 Листа 11))

190

     в бюджет субъекта Российской  Федерации (с учетом положений  пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК)

191

     в местный бюджет (строка 140-строка 150-строка 170) + строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 10+строка 590 Листа 11)

200

Ставка налога на прибыль – всего, (%)

210

в том числе:

     в федеральный бюджет 

220

     в бюджет субъекта Российской  Федерации

230

     в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК)

231

     в местный бюджет

240

Сумма исчисленного налога на прибыль – всего,

250

в том числе:

     в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220:100)

260

     в бюджет субъекта Российской  Федерации (строка 190 х строка 230:100)+(строка 191 х строка 231:100)

270

     в местный бюджет (строка 200 х  строка 240:100)

280

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего,

290

в том числе: 

     в федеральный  бюджет

300

     в бюджет субъекта Российской  Федерации

310

     в местный бюджет

320

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчета), принятой налоговым органом

330

в том числе: 

     в федеральный  бюджет 

340

     в бюджет субъекта Российской  Федерации 

350

     в местный бюджет 

360

Сумма налога на прибыль к доплате* – всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), (строка 380+строка 390+строка 400),

370

в том числе: 

     в федеральный  бюджет

380

     в бюджет субъекта Российской  Федерации

390

     в местный бюджет

400

Сумма налога на прибыль к уменьшению* – всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 420+строка 430+строка 440),

410

в том числе: 

     в федеральный бюджет

420

     в бюджет субъекта Российской  Федерации

430

     в местный бюджет

440

Сумма ежемесячных авансовых платежей* на ______квартал 200___года – всего (строка 250-строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период),

450

в том числе: 

     в федеральный  бюджет по сроку 28 ____________________

460

     в федеральный бюджет по сроку 28 ____________________

470

    в федеральный бюджет по сроку 28 ____________________

480

     в бюджет субъекта Российской  Федерации по сроку 28 _______________________

490

     в бюджет субъекта Российской  Федерации по сроку 28 ________________________

500

     в бюджет субъекта Российской  Федерации по сроку 28_______________________

510

     в местный бюджет по сроку 28 ___________________

520

     в местный бюджет по сроку 28 ___________________________________

530

    в местный бюджет по сроку 28 _____________________________________

540

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13)

550

     в бюджет субъекта Российской  Федерации (строка 091 или строка 092 или  строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки  Листа 13)

560

     в местный бюджет (строка 101 или  строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти  же строки Листа 13)

570

Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года

580

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 ___________*

590

в том числе:

      в федеральный  бюджет

600

     в бюджет субъекта Российской  Федерации 

610

    в местный бюджет

620

Достоверность и полноту сведений, указанных в данном расчете, подтверждаю

Подпись руководителя организации

Подпись главного бухгалтера

число                  месяц                             год

Страница №

Форма по КНД

1

1

5

1

0

0

6

ИНН\КПП организации

/

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3

Выручка от реализации – всего, в том числе:

010

по товарообменным операциям, из них

011

    по экспорту

012

от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного НДС, из нее   

013

от реализации на экспорт

014

от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся плательщиками по НДС), из нее

015

по экспорту

016

по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на экспорт

017

из строки 010:

     выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

020

     выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования

030

     выручка от реализации прочего  имущества

040

     выручка от реализации покупных  товаров

050

Выручка от реализации амортизируемого имущества

060

Выручка от реализации права требования как реализации финансовых услуг

070

Выручка от реализации  права требования

     до наступления  срока платежа

080

     после наступления срока платежа

090

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы

100

Выручка от реализации (выбытия, в т.ч .доход от  погашения)  ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего,

101

в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации  (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и необращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже:

минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг

102

расчетной цены

103

Итого доходов от реализации (строка 010+сумма строк с 060 по 101)

110

Достоверность и полноту сведений,

указанных в данном приложении, подтверждаю

число            месяц                      год

Подпись главного бухгалтера

Страница №

Форма по КНД

1

1

5

1

0

0

6

ИНН\КПП организации

/

Показатели

Код    
строки

Сумма

1

2

3

Прямые расходы налогоплательщиков, производство которых связано с обработкой и переработкой сырья, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

 
 
010

Прямые расходы налогоплательщиков, производство которых связано с выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

 
 
020

Расходы, связанные  с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг

021

Прямые расходы прочих налогоплательщиков, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

030

Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым – всего,

 
040

в том числе:                                     

расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии

041

расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика

042

Расходы на оплату труда, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода

050

в том числе:

расходы на оплату труда персонала, не участвующего в процессе производства

051

расходы по добровольному страхованию работников

052

Суммы начисленной амортизации, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода

 
060

Прочие расходы – всего,                       

070

в том числе:                                 

расходы на ремонт основных средств или отчисления на создание ремонтного фонда     

080

расходы по освоению природных ресурсов, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

090

расходы на научные исследования и (или) опытно - конструкторские разработки, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в том числе: 

 
100

расходы на формирование специализированных фондов                  

101

расходы на добровольное и обязательное страхование, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода   

110

суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением

перечисленных в статье 270 НК    

120

в том числе:

      суммы ЕСН, относящиеся к расходам текущего  отчетного

     (налогового) периода

121

расходы на юридические и информационные услуги, расходы на  
консультационные и иные аналогичные услуги    

 
130

расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями

 
140

представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества    

 
 
150

расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках     

 
 
160

расходы по аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества

161

другие расходы  

170

Стоимость реализованных покупных товаров     

180

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в ткущем отчетном (налоговом) периоде   

 
190

Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией     

 
200

Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией     

 
210

Стоимость реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги 

 
220

Стоимость реализованного права требования в соответствии с п.п.1,2 статьи 279 НК:   до наступления срока платежа                 

 
230

         после наступления срока платежа              

240

Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде            

 
250

Убытки от реализации амортизируемого имущества, принимаемые для целей налогообложения в специальном порядке        

 
260

Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК: по п.1 - размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК 

 
 
270

по п. 2 - убыток от реализации права требования   

280

Убытки при реализации права требования как реализация финансовых услуг

290

Суммы убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и  социально - культурной сферы 

 
 
300

Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств,  включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности                                 

 
 
 
310

Итого признанных расходов (сумма строк с 010 
по 040 + строка 050 +строка 060+строка 070 + сумма строк с 180 по 250) минус (сумма строк с 260 по 300) + строка 310)     

 
 
320