Автоматизированная система мониторинга зависимости заказов сезонных продуктов от климатических условий

                                                         55  * 0.8

Остальные величины трудоемкости на различных этапах работы определяются по той же формуле с учетом исходных данных, получаемых в ходе анализа системы.

Затраты труда на изучение задачи в целом и разработку алгоритмов составят:

                     Q                                         2106

t_И =                                        =                                       =132 (ком/час)

              В₃₂* К_КВ                                 20 * 0.8

 

где  В₃₂ - производительность исполнителя на втором этапе третьей стадии (20 ком/час);

Затраты на разработку блок-схем ПИ определяются:

 

 

 

                             Q                                   2106

t_БС =                                        =                                       =120 (ком/час)

                    В₃₃* К_КВ                                 22 * 0.8

где  В₃₃ - производительность исполнителя на третьем этапе третьей стадии (22 ком/час);

Затраты труда на этапе программирования составляют:

                      Q                                   2106

t_П =                                        =                                       =105 (ком/час)

                В₃₄* К_КВ                                 25 * 0.8

где  В₃₄ - производительность на четвертом этапе третьей стадии (25 ком/час);

Затраты труда на отладку программы  определяются:

                            Q                                   2106

t_ОТ =                                        =                                       = 263 (ком/час)

                  В₃₅* К_КВ                                 10 * 0.8

где  В₃₅ - производительность на пятом этапе третьей стадии (10 ком/час);

Затраты на оформление документов составляют:

                            Q                                   2106

t_П =                                        =                                       =110 (ком/час)

                      В₃₆* К_КВ                           24 * 0.8

где  В₃₆ - производительность на шестом этапе третьей стадии (24 ком/час);

Время машинного счета на ЭВМ определяется:

t_ЭВМ = В₃₇ = 10 (чел/час)

где  В₃₇ - время машинного счета на ЭВМ – 10 чел/час.

Таким образом трудоемкость работ  на третьей стадии составит:

T_З = 53 + 132 + +120 +105 +263 + 10 + 110 = 793 (чел/час)

Или, в человеко-днях, на алгоритмизацию и программирование буде затрачено:

                   793

T_ЗД =                        = 99 (чел. дн)       

                    8

 

 Расчет трудоемкости остальных  стадий

В соответствии с исходными данными  таблицы . можно определить трудоемкость 1, 2, 4, 5, 6 стадий разработки программного изделия:

                        T_i%

T_i = T_{З *}                       , где:

                       T_З %

T_i – трудоемкость каждой стадии.

 

                         13

T₁ = 793 _*                     = 159 (чел.час) = 159 : 8 = 20 (чел. дн)

                         65

 

                           10

T₂ = 793 _*                     = 122 (чел.час) = 122 : 8 = 15 (чел. дн)

                         65

 

 

 

                         5

T₄ = 793 _*                     = 61 (чел.час) = 61 : 8 = 8 (чел. дн)

                         65

 

                     

                         5

T₅ = 793 _*                     = 61 (чел.час) = 61 : 8 = 20 (чел. дн)

                         65

 

                           2

T₆ = 793 _*                     = 24 (чел.час) = 24 : 8 = 3 (чел. дн)

                         65

 

III. Расчет трудоемкости разработки в целом

T = T₁  + T₂  + T₃  + T₄  + T₅  + T₆  = 159 + 122 + 793 + 61 + 61 + 24 = 1220 (чел. час) = 153 (чел.дн)

Выполненная проверка свидетельствует  о правильности полученных значений:

                          100

T = 793 _*                     = 1220 (чел.час) - = 24 : 8 = 3 (чел. дн)

                         65

 

3.2 График проведения  работ

С учетом функциональных обязанностей и знаний специалистов – исполнителей на конкретной стадии и характера работ, предусматриваемых этой стадией (табл. 3.1), распределение нагрузки на специалистов приведено в таблице № 3.2.

На 1, 2, 4 и 6 стадиях применяется  труд ведущего инженера и инженера программиста, на 3 и 5 стадиях – только инженера – программиста.

Таблица № 3.2.

Распределение трудоемкости работ  между исполнителями на различных стадиях

 

№ п/п	Наименование стадий	Трудоемкость, чел.час	Занятые исполнители	Доля выполненных работ, %	Трудоемкость по исполнителям, чел.час
1	Подготовительная стадия	183	Ведущий инженер Инженер-программист	67 33	123 60
2	Теоретическая разработка	146	Ведущий инженер Инженер-программист	33 67	48 98
3	Алгоритмизация и программирован.	793	Инженер-программист	100	793
4	Обобщение и выводы	37	Ведущий инженер Инженер-программист	33 67	12 25
5	Техническая отчетность	49	Инженер-программист	100	49
6	Заключительная стадия	12	Ведущий инженер Инженер-программист	60 40	7 5

 

При определении продолжительности  каждой из стадий учитывается следующее, чтобы данная стадия не оказалась  меньшей, чем трудоемкость, приходящаяся на какого-либо исполнителя. Расчет календарной продолжительности стадии определяется по формуле, предполагающей равную степень загруженности R_j исполнителей на j –й стадии.

             T_i(1 + р)

T_iК =                       , где:

             R_j * f *t_g

T_i – общая трудоемкость j стадии;

p -  доля дополнительных работ (в нашем случае равна 0.2);

t_g – количество часов в рабочем дне (8);

f – переводной коэффициент, обеспечивающий переход от человеко-дней с календарным интервалом

f = (12 * 22) / 365 = 0.73 раб.дн/кал.дн

Эта формула модифицируется в формулу

 

                                T_{i *}  G_ij *(1 + р)

T_iК =     max_i                                            , где:

                                          f * t_g

G_ij – относительная доля работ, выполняемых j-м исполнителем на i-й стадии. В результате получим следующие значения:

T_1К = 123 * 1.2 / (0.73 * 8) =  25 (кал. дн)

T_2К=    98 * 1.2 / (0.73 * 8) =  20 (кал. дн)

T_3К= 793 * 1.2 / (0.73 * 8) = 163 (кал. дн)

T_4К=   25 * 1.2 / (0.73 * 8) =    6 (кал. дн)

T_5К=   49 * 1.2 / (0.73 * 8) =  10 (кал. дн)

T_6К=    7 *  1.2 / (0.73 * 8) =    1 (кал. дн)

Таким образом, общая продолжительность  разработки составит 224 календарных дня.

 

 

3.3 Расчет затрат и цены

Расходы на разработку

Основными статьями затрат, которые  должны быть предусмотрены сметой являются: заработная плата (ПФ, , ФОМС, ФСС), накладные расходы, затраты на материалы, покупные изделия, полуфабрикаты, затраты на специальное оборудование.

Основная заработная плата

В разработке ПИ принимают участие  ведущий инженер и инженер-программист. Ведущий инженер несет ответственность за автоматизацию предприятия, а инженер-программист осуществляет работу по алгоритмизации и программированию автоматизированной системы.

Средняя заработная плата ведущего инженера – 6000 руб.

Средняя заработная плата инженера- программиста – 5000 руб.

Среднедневной заработок определяется по формуле:

З_СД  = З_О / Ф, где

З_О – оклад в руб.

Ф – месячный фонд рабочего времени  в днях (21.8 – среднее значение)

З_СД  вед. инженера = 4000 / 21.8 = 183 руб.

З_СД  инж.-прогр.  = 3000 / 21.8 = 138 руб.

Общая затрата на зарплату отдельного работника определяется по формуле:

З  = З_СД  * Т, где

Т – время, затрачиваемое на разработку конкретным специалистом –участником (раб.дн).

Т_{вед.инжен.}= (123+48+12+7)/8  = 190/8 = 24 (раб. дн)

 Т_{инж.прогр.}= (60+98+793+25+49+5)/8  = 1030/8 = 129 (раб. дн)

Итого, затраты, связанные с зарплатой  составят:

З_{вед.инжен.}= 183 * 24 = 4392 руб

 З_{инж.прогр.}= 138 * 129 = 17802 руб

З_осн..= 4392 + 17802  = 22194 руб

Определение социальных отчислений

Отчисления на социальные нужды по видам фондов, устанавливаются законодательством в процентном отношении от основной заработной платы и дополнительных выплат, а именно:

Пенсионный фонд – ПФ – 28%;

Фонд обязательного медицинского страхования – ФОМС – 3.6%

Фонд социального страхования – ФСС – 4 %

Всего отчисления от ФОТ соавляют – 35,6%

Соц.от. =  0.356 = 22194 * 0.356 = 7901 руб

Из них: ПФ = 0.28 * 22194 = 6215 руб

ФОМС = 0.036 * 22194 = 799 руб

ФСС = 0.04 * 22194 = 887 руб

 

Определение величины накладных расходов

Величина накладных расходов при разработке ПИ составляет 120 % от основной заработной платы – ФОТ. Следовательно L_накл. определятся:

L_накл. =  З_осн * 1.2 = 22194 * 1,2 = 26633 (руб)

Для проектирования и отладки программ используется IBM совместимый компьютер. Заработная плата обслуживающего персонала (одного наладчика) составляет 2000 руб. в месяц. Один наладчик обслуживает 5 ЭВМ с периферией. Следовательно, затраты, связанные с зарплатой при обслуживании на одну ПЭВМ, в месяц составляют - 2000/5 = 400 руб. В год соответственно эта величина составит 4800 руб.

В накладные расходы необходимо также включить амортизацию основных средств. Приняв амортизационные отчисления равным 20% от 20000 руб. (стоимость ПЭВМ с периферией),  получаем, что расходы связанные с амортизацией в течении года составят:

А = 0.2 * 20 000 = 4000 (руб.)

Затраты на электроэнергию в среднем  в год составляют » 400 руб. По отношению к   амортизации это в десять раз меньше, а оплата занимаемых площадей, их освещение, отопление и обслуживание учтены как общехозяйственные расходы, входящие в смету как накладные расходы. Стоимость расходов на материалы при эксплуатации ПЭВМ учитываются в соответствующей статье сметы.

Таким образом, себестоимость часа машинного времени составляет:

                        З_ОП + А

С _ПЭВМ =                              , где

                          Ф_Д 

Ф_Д – годовой фонд машинного времени (час)

Ф_Д = количество месяцев в году * количество рабочих дней в месяце* количество рабочих часов в день.

Ф_Д = 12 * 21.8 * 8 = 2093 (час)

С _ПЭВМ = (4800 + 4000) / 2093 = 4,2 (руб./час)

Для разработки программного изделия  необходимо заказать 349 часов машинного  времени (табл. № 3.3). Затраты на него составляют:

L_пэвм. = 4,2 * 349 = 1466 (руб)

 

Таблица № 3.3

Продолжительность работ на ПЭВМ на различных стадиях разработки

 

 

Стадия, этап	Трудоемкость, чел.час	Доля работ, выполн. на компьют., %	Необходимое машинное время, час
Подготовительная стадия	183	20	37
Теоретическая разработка	146	10	15
Алгоритмизация и программирование изучение и описание задачи разработка алгоритмов разработка блок-схем программирование отладка машинный счет оформление документов	53 132 120 105 263 12 110	10 - 10 50 67 100 20	5 - 12 52 176 10 22
Обобщение и выводы	37	10	4
Техническая отчетность	49	20	10
Заключительная стадия	12	50	6
Всего:	х	х	349

 

 

Определение расходов на материалы

При разработке программного изделия  предполагается использовать:

750 листов бумаги для принтера  формата А4 (1,5 пачки) стоимостью 100 руб. за пачку,  100 * 2 = 200 руб.;

один картридж для принтера марки HP1100 (черно-белый) стоимостью 1500 руб.;

10 дискет стоимостью 10 руб. штука, 10 * 10 = 100 руб.

Общая сумма расходов на материалы  составит:

L_мат. = 200 + 1500 + 100 = 1800 руб.

 

Общая сметная сумма затрат

Общие затраты на разработку программного комплекса составляют:

L_см. = L_зп + L_соц +  L_нак. + L_мат. + L_пэвм

С учетом выполненных ранее расчетов, общая сметная сумма затрат составит - L_см. = 22194 + 7901 + 26633 + 1800 + 1466 = 59994 (руб)

 

 

3.4 Обоснование экономической целесообразности

Расчет годового экономического эффекта  от использования ПИ как элемента новой технологии проектирования и  внедрения вычислительного определяется по формуле: