Организация производства

 У нас  имеется возможность существенно  снижать цену на продукцию  по сравнению с конкурентами, поскольку для конкурентов это  основной вид деятельности и  аналогичное снижение цены сделает  их деятельность нерентабельной, а в нашем случае этот вид деятельности побочный, поскольку инертные материалы, представляют собой побочный зольный остаток производства, который может быть применим в коммерческих целях. Имеется также способ превратить потенциальных конкурентов в партнёров, поставляя им инертный материал по той же цене для перепродажи, что будет легче для нашего предприятия и менее затратно в плане оборудования точек продаж и складирования.

 

5. Производственный план

План переработки:

Единица времени	Всё сырьё в  кг.	из него 60% ТБО  в кг.	из него 20 % обогащающих материалов в кг.
1 час	5600	4480	1120
1 сутки	134 400	107 520	26 880
1 месяц	4 032 000	3 225 600	806 400
1 год	48 384 000	38 707 200	9 676 800

 

Средняя плотность  ТБО – 200 кг/м3

Таблица вывоза ТБО на Ахтырский полигон

Единица времени	Объём ТБО в  м.куб.	Вес ТБО в  кг.
1 год	18 159,9	3 631 980
1 месяц	1 513,33	302 665
1 сутки	50,44	10 088,83
1 час	2,10	420,37

Ахтырский полигон  существует 10 лет. По грубым подсчётам, залежей ТБО на нём 181 599 м. куб. (36 319 800 кг.).

Объём ТБО, вывозимого Абинским районом 
Отходы от жизнедеятельности населения: 
241 681,1 м3 или 48 336,2 т. (в год) 
Отходы предприятий инфраструктуры: 
119 927 м3 или 23 985,4 т. (в год)

Итого:  72 321 600 кг. в год

 
Данные приведены на основании  «Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Абинского района». 
Том1 Книга 2 Общая пояснительная записка. Основные положения Генеральной схемы. 33-ОПЗ.2

Таблица вывоза ТБО  в Абинском районе

Единица времени	Объём ТБО в м. куб.	Вес ТБО в  кг.
1 год	361 608,10	72 321 600
1 месяц	30 134,01	6 026 800
1 сутки	1004,47	200 893,33
1 час	41,85	8370,56

 

При анализе  имеющихся данных делаем вывод, о  том, что 1) используя только Ахтырский  полигон ТБО, одновременно выбирая  ТБО из залежей на полигоне и используя привозной мусор, предприятие выберет из полигона всё ТБО за 1 год и 3 месяца. 2) если привозить мусор со всего района, то мощности установки не хватит, чтобы переработать всё привозимое.

Оптимальной схемой будет привоз мусора из определённой части Абинского района, помимо Ахтырского полигона, в объёме, который хватит для работы установки в течение светового дня, это объём примерно 8 395,59 кг. в сутки (это половина от разницы между тем, что может переработать установка и тем, что вывозится в сутки на Ахтырский полигон) используя в ночное время и в перерывах между привозами залежи Ахтырского полигона.

Для переработки  ТБО всего района понадобится  как минимум 2 подобные установки.

Развитие предприятия  в плане оборудования второй установки  будет осуществляться после того, как предприятие покажет свою экономическую эффективность.

Для производства необходимы следующие объекты инфраструктуры и материалы:

 

Стадии  производства

а) подготовка к производству

Подготовка  к производству представляет собой  действия по изготовлению установок, проведению эксперементальных и пусконаладочных работ, выделению земельного участка, возведению необходимых конструкций, организации подвоза сырья, заключению необходимых гражданско-правовых договоров. Подготовка к производству предполагает также заключение договора с ООО "Би&Эм Кэпитал Групп" в котором также отражены стадии, связанные непосредственно с оборудованием. (Приложение № 3) 

Подготовка  к производству включает в себя этапы, отражённые в нижеуказанной таблице  в хронологическом порядке.

№	Наименование  этапа	Срок	Стоимость в  руб.
1	Создание экспериментального образца промышленной установки     «ЭКО-1Э» (производительностью 100 кг. в  час по исходному сырью)	6 месяцев	48 000 000
2	Выделение земельного участка (межевые работы, кадастровый учёт подготовка постановления главы МО Абинский район о выделении земельного участка, заключение договора аренды)	4 месяца входит  в срок, указанный в п. 1
3	Возведение  инфраструктуры : а) подготовка подъездных путей и осыпка земельного участка ГПС; б) возведение ограждения и въездных ворот в) возведение здания для персонала, помещения проходной, склада для инертных материалов, навеса для техники г) покупка и  размещение цистерн для ГСМ и  обогащающих материалов д) покупка бульдозера и  1 единицы автотехники, оборудованной цистернами е) проведение иных завершающих работ по возведению инфраструктуры ж) поиск обогащающих  материалов для работы эксперементальной  установки, в том числе заключение договоров на вывоз нефтешламов, наём водителя автоцистерны, накопление в цистернах обогащающих материалов	а) 14 дней б) 14 дней в) 1 месяц г) 14 дней д) 14 дней е), ж) оставшееся время вплоть до начала производства входит  в срок, указанный в п. 1
4	Проведение  экспериментальных работ ( на территории заказчика ООО "Би&Эм Кэпитал Групп" будет осуществляться эксплуатация экспериментального образца промышленной установки     «ЭКО-1Э» с целью получения конечной продукции.	2 месяца	2 500 000
5	Составление отчета по результатам   экспериментальных  работ	1 месяц входит  в срок, указанный в п. 4	стоимость включена в п. 4
6	Сертификация  полученного дизельного топлива. Заключение договора с аккредитованной лабораторией на постоянную проверку качества дизельного топлива.	1 месяц  входит  в срок, указанный в п. 4
7	Корректировка технического задания, оформление приложения № 4 к договору	1 месяц  входит  в срок, указанный в п. 4	1 500 000
8	Производство  промышленной установки согласно скорректированного технического задания	8 месяцев	146 000 000
9	Поиск обогащающих материалов: а) заключение договоров  с НПЗ на массовый вывоз отходов  нефтепроизводства; б) заключение договоров  с СТО на вывоз отработанных автомасел; в) заключение договоров  с автозаправочными станциями на вывоз шламов от зачистки емкостей для хранения топлива; г) заключение договоров  на вывоз отходов нефтепереработки с компаниями, утилизирующими их.	6 месяцев входит  в срок, указанный в п. 8
10	Составление чёткого  графика вывоза и доставки на предприятие  обогащающих материалов	1 месяц входит  в срок, указанный в п. 8
11	Заключение  договора с мусороуборочной компанией  Абинского района на доставку ТБО  на предприятие. Составление чёткого  графика доставки определённого  объёма и времени доставки ТБО	1 месяц входит  в срок, указанный в п. 8
12	Заключение предварительных договоров поставки с потребителями дизельного топлива; Заключение  муниципального контракта с Администрацией МО Абинский район и с администрациями  иных муниципальных районов на поставку инертных материалов; Поиск потенциальных  клиентов среди коммерческих организаций для поставки инертных материалов.	8 месяцев входит  в срок, указанный в п. 8
13	Пусконаладочные работы.	1 месяц	2 000 000 рублей
14	Наём персонала  для промышленной установки	1 месяц входит  в срок, указанный в п. 13
15	Обучение персонала Покупка остальной  автотехники с цистернами, наём остальных  работников	2 месяца  1 месяц  из данного срока входит в  срок, указанный в п. 13	(стоимоть включена  в п.13)

 

 

Итого до начала производства – 18 месяцев  или 1,5 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) производство

Размещение  предприятия будет выглядеть  следующим образом.

Цистерны для хранения готового дизеля     склад для инертных материалов  Цистерны  для  обогащающих материалов

 Въезд              Полигон ТБО

 

 

 

 Огороженный  забором из металлопрофиля земельный  участок, площадью 1 гектар непосредственно  прилегает к полигону ТБО. Зона, необходимая для эксплуатации  и подъездные пути к предприятию  имеют твёрдое покрытие – засыпаны  гравием. Со стороны полигона ТБО осуществляется въезд через въездные ворота. На земельном участке расположен при въезде с правой стороны навес для стоянки автотехники, рядом с ней расположено здание для персонала, состоящее из 3 комнат. Одна из них комната отдыха, другая комната, в которой находятся приборы для управления установкой, третья комната – кабинет руководства. Слева от здания расположена промышленная установка, за ней слева расположены цистерны для обогащающих материалов. Также за установкой, ближе к северному краю земельного участка расположены цистерны для хранения дизельного топлива. В правом дальнем углу относительно въезда расположен выезд через ворота по гравийной дороге, через который выезжают автоцистерны, подвозящие обогащающие материалы и транспорт, вывозящий готовую продукцию. Возле выезда находится помещение проходной, где расположена охрана, учитывающая количество выезжающих автомобилей вывозящих дизельное топливо и инертные материалы.

 Из полигона  бульдозер осуществляет выбор  ТБО и через въездные ворота  доставляет ТБО к промышленной  установке «ЭКО-1Э», таким же путём  вновь привезённое ТБО доставляется  автотранспортом мусороуборочной  компании. Этим же путём автоцистерны  доставляют обогащающие материалы в цистерны их хранения. (приложение № 14) Сами твёрдые бытовые отходы ссыпаются непосредственно в приёмник без сортировки в объёме 4480 кг. в час.

Далее, через  шланг из цистерн подаются обогащающие  материалы в количестве 1120 кг. в  час. Вся масса, равная 5600 кг. в установке проходит усушку. После отделения воды в содержащемся сырье, остаётся 3600 кг. продукции.

Далее оставшаяся продукция подвергается переработке  путём пиролиза (термического воздействия) и СВЧ – излучения, в ходе которой, из неё выделяется пиролизный горючий газ, который по возвратному механизму идёт на догорание, то есть на термическую обработку следующей партии сырья, одновременно при помощи газового генератора вырабатывается электрическая энергия, необходимая для работы установки и обеспечения энергией инфраструктуры предприятия. (В холодное время года отопление помещений обеспечивается пиролизным газом, вырабатываемым установкой.)

Далее из обработанного  сырья, при соединении с водой, выведенной из сырья при усушке, получается синтетическое дизельное топливо в количестве 2160 кг. в час, которое по шлангоприёмному устройству поступает в цистерны для хранения дизельного топлива.

 Далее, расплавленный шлак отходов в количестве 720 кг. в час сливается при температуре 1050°С в бассейн с холодной (20°С) водой. Слив  осуществляется с помощью керамического лотка непосредственно из печи. Расплавленный шлак, попадая в бассейн, подвергается термическому удару и застывает в виде мелкого щебня (размером от 2 – 3 мм до 2 – 3 см) и складывается при помощи погрузчика на склад инертных материалов. (Приложение № 9)

Установка работает 24 часа в сутки, и останавливать  её нельзя. Для организации бесперебойной  работы установки требуется своевременная  и регулярная подача сырья. Для предотвращения захламления территории и перепроизводства дизельного топлива требуется регулярный вывоз дизельного топлива и инертных материалов.

В этих целях  составляется чёткий график подвоза  ТБО, в промежутках, между рейсами  мусороуборочных машин, используются залежи полигона ТБО. График подвоза обогащающих материалов должен быть таким, чтобы в сутки доставлялось на предприятие не менее 26 880 кг. + к запасу, находящемуся в цистернах для обогащающих материалов. График вывоза готового синтетического дизельного топлива должен быть таким, чтобы в день вывозилось объёма готовой продукции не менее, чем 1 цистерна  объёмом в 60 тонн. График вывоза изделий из инертных материалов должен быть таким, чтобы объём готовой продукции не превышал площади складского помещения.  

Контроль за качеством выпускаемого дизельного топлива осуществляется ежедневно, путём взятия проб для исследования в лаборатории.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансовый план

а) Затраты.

Основные средства

№	название	Коли чество	стоимость в  рублях
1	Эксперементальная установка	1	48 000 000
2	Промышленная  установка	1	146 000 000
3	Цистерна для  слива и хранения дизеля, вместимостью 60 тонн	3	330 000
4	Цистерна для  хранения обогащающих материалов, вместимостью 60 тонн	3	330 000
5	Грузовой автомобиль на базе «КАМАЗ» с объёмом 17,3 м. куб (вместимостью 16,781 кг. ) с автоцистерной для сбора обогащающих материалов	4	9 380 000
6	Здание для  персонала – быстровозводимая конструкция  модуль 3/12 м. с 1 окном, 1 дверью на 3 комнаты  с электрикой	1	850 000
7	Здание проходной  для охраны	1	283 000
8	Складское помещение  для инертного материала, навес  для техники	1	500 000
8	Бульдозер для  ТБО на полигоне	1	2 000 000
9	Погрузчик для  инертного материала	1	300 000
10	Гравий для  подготовки земельного участка под  размещение производства	200 м.куб	30 000
11	Металлпрофиль для ограждения, столбы		3 000 000
12	Услуги ООО  «Эко-Блок»		6 000 000

 

Оборотные средства

№	название	Коли чество	стоимость в  рублях
1	Обогащающие материалы	1 кг.	3 (в день 80 640, в месяц 2 419 200, в год 29 030 400)
2	Дизельное топливо  для работы автотехники и бульдозера	180 литров в  сутки или 5400 литров в месяц	своё снабжение

 

Иные затраты

 

№	название	Коли чество	стоимость в  рублях
1	Услуги охраны (круглосуточная – дневная – 1 чел., ночная – 2 чел.)	5 человек (с учётом посменного графика)	90 000 в месяц
2	Аренда офиса  в Абинске (3 кабинета по 20 кв. м. + коммунальные услуги)	60 кв.м.	33 000 в месяц
3	Обеспечение деятельности офиса (канцтовары, телефон, интернет и  т.п.)		7000 в месяц
4	Мебель и  оргтехника		300 000
5	Транспортные  расходы (вт.ч. вахта для работников)		30 000
6	Аренда земельного участка	10 000 кв. м.	91 500 в год
5	Запасной  фонд		1 000 000

 

Заработная  плата

№	должность	Количество	Момент начала работы	Зарплата на 1 человека	общая сумма  з/платы
1	Оператор установки	3	через 16 месяцев	30 000	90 000
2	Разнорабочие	6	через 16 месяцев	20 000	120 000
3	Начальник производства	1	через 16 месяцев	35 000
4	Бульдозерист	3	1 через 6 месяцев,  остальные через 18	15 000	45 000
5	Водитель КАМАЗа	4	1 водитель через 6 месяцев, остальные 3 через 18	25 000	100 000
6	Техработник (уборка)	1	через 16 месяцев	10 000
7	Бухгалтер (кадровый работник)	1	с самого начала проекта	25 000
8	Менеджер по продажам	2	через 18 месяцев	25 000	50 000
9	Директор по общим вопросам	1	с самого начала проекта	40 000
10	Директор по правовым и экономическим вопросам	1	с самого начала проекта	40 000
11	Генеральный директор	1	с самого начала проекта	45 000
12	Помощник генерального директора (секретарь)	1	через 18 месяцев	20 000
ИТОГО: 25 человек, фонд заработной платы 620 000, отчисления в социальные фонды – 34% т.е. 210 800. Всего затрат – 830 000