Внутрифирменное планирование

2.2.2 Расчет потребности в оборудовании для вспомогательного производства

Ежегодно согласно графику ППР 100% оборудования подвергается осмотру, 50% - малому ремонту, 20% - среднему ремонту, 10% - капитальному ремонту.

Количество ремонтных  единиц рассчитывается по формуле:

∑Ре = ∑Сi*Ri,

где Сi – количество станков i –  го вида;

Ri – категория ремонтной сложности станков i – го вида

∑Ре = 33*11+8*9,5+8+11+13+3+2*18 =510

Ремонт:

капитальный = 510*10% = 51рем. ед.

средний = 510*20% = 102 рем. ед.

малый = 510*50% = 255 рем. ед.

осмотры = 510*1 = 510 рем. ед.

Капитальный ремонт = 51*23 = 1173 ч.

Средний ремонт = 102*15 = 1530ч.

Малый ремонт = 255*10 = 2550 ч.

Осмотры = 510*0,5 = 255 ч.

Время на выполнение всех ремонтных работ – 5508 ч.

С = 5508/(4160*0,8*1,2) = 1,4

Сприн = 1 станка

Рассчитаем необходимое  количество станков для заточки  инструмента.

Среднее время ремонта  заточки инструмента – 0,5 ч., норма износа среднего условного резца – 9 ч.

С = Трудоемкость заточки/(Fэфгод * Кзо* Квн)

Q = (Трудоемкость программы  * Кмаш.время)/Низн,

где Q – количество инструмента, подвергшееся ремонту

Кмаш.время – коэффициент машинного времени (доля машинного труда в общей трудоемкости) составляет 0,7

Низн – норма износа

Q=(385 000*0.7)/9=29 944 резца;

C=(29 944*0.5)/(4160*0.8*1.2)=3.749

Cприн=4 станка

 

Таблица 6. Баланс наличия  и потребности оборудования

 

Вид оборуд.	Модель	С прин	С факт	Недост-к +	Излишек-	Суммар. отклон.	Стоим. ед. оборуд., руб.	Стоим. суммарн. отклон., руб.	Суммарная стоимость  оборудования
Токарный	1Е316П	33	31	2	0	2	422610	845220	13 946 130
Шлифовальный	3Б15	8	8	0	0	0	295650	0	2 365 200
Зубофрезерный	5К301П	8	8	0	0	0	265560	0	2 124 480
Слесарный	Верстак	11	11	0	0	0	3000	0	33 000
Зубошлифовальный	5181	13	13	0	0	0	132540	0	1 723 020
Сверлильный	2Н125	3	3	0	0	0	72260	0	216 780
Фрезерный	6Р80	2	2	0	0	0	248900	0	497 800
Ремонтный	16К20	1	1	0	0	0	15700	0	21 653
Заточка	Верстак	4	4	0	0	0	2500	0	9372,63
Итого:		83	81	2	0	2	1458720	845220	20 937 436

 

Недостаток токарного оборудования, для приобретения недостающего оборудования обращаемся к инвесторам с условием возврата 15 % в год

845220*15%=126783 руб.

845220+126783 = 972003 руб. – общая сумма задолженности инвесторам

2.2.3 Расчет потребности в площадях

Производственная площадь (Sпр), приходящаяся на единицу оборудования определяется по формуле:

Sпр = S * Кдоп

S – площадь единицы оборудования, м²

Кдоп – коэффициент, учитывающий  дополнительные площади

                                                                                              i=n

Sпроиз.уч. = ∑ Cприн * Si * Kдоп

                                                                                              i =1

 где Si – площадь  единицы оборудования  i– го  вида

n – число видов  оборудования

Cприн – число станков  i– го вида

Sобщ = Sпр + Sвсп + Sбыт.  адм.,

где Sобщ – общая  площадь, м²

Sпр – производственная  площадь, м²

Sвсп – вспомогательная площадь

Sбыт. адм. – служебно  – бытовая и административная  площадь

 

Таблица 7. Расчет потребности  в производственных площадях

 

Операция	Тип оборудования	Количество  оборудования	Габариты, м		Площадь станка, м2	Kдоп	Производственная  площадь, м2
			длина	ширина
Токарная	1Е316П	33	4	1,29	5,16	4,00	681,12
Шлифовальная	3Б15	8	4,9	2,3	11,27	3,50	315,56
Зубофрезерная	5К301П	8	1,32	1,12	1,48	5,00	59,2
Слесарная	Верстак	11	2,3	1	2,30	5,00	126,5
Зубошлифовальная	5181	13	3,17	1,82	5,77	4,00	300,04
Сверлильная	2Н125	3	0,95	0,79	0,75	4,50	10,125
Фрезерная	6Р80	2	1,52	1,87	2,84	3,50	19,88
Итого:		78			29,57		1512,43

 

Площадь вспомогательная: Sвсп = 0,2*1 512,425 = 302,485 м²

Площадь служебно – бытовая: Sбыт. = 0,2*1 512,425 = 302,485 м²

Общая площадь: Sобщ = 1 512,425 + 302,485 + 302,485 = 2117,40 м²

 

Таблица 8. Расчет потребности  в площадях и их стоимости

 

Вид площади	Размер, м2	Стоимость 1м2	Общ. стоимость, руб.
Основная	1512,425	4 500	6805912,5
Вспомогательная	302,485	4 500	1361182,5
Служебно-бытовая	302,485	4 500	1361182,5
Итого	2117,39		9528277,5

 

2.2.4 Расчет амортизационных отчислений

Для расчёта  годовых амортизационных отчислений (линейный метод), первоначально необходимо определить норму амортизации.

На=1/Т*100%, где Т-срок службы оборудования.

Расчет амортизационных  отчислений проведем по следующей формуле:

А=Н_а*Ц_с*К_с , где:

  Н_а- рассчитанная нами норма амортизации;

       Ц_с- стоимость единицы оборудования;

       К_с- количество станков в группе.

Таблица 9. Расчёт амортизационных  отчислений по оборудованию.

 

Наименование	Модель	Количество оборудования	Срок службы	Норма амортизации, %	Стоимость ед.оборудования, руб.	Сумма годовой  амортизации, руб.
Оборудование:
Токарной	1Е316П	33	10	10,00	422610	13941613
Шлифовальный	3Б15	8	10	10,00	295650	236520
Зубофрезерный	5К301П	8	7	14,29	265560	303588,192
Слесарный	Верстак	11	5	20,00	3000	6600
Зубошлифоваль ный	5181	13	7	14,29	132540	246219,558
Сверлильный	2Н125	3	5	20,00	72260	43356
Фрезерный	6Р80	2	7	14,29	248900	71114,29
Ремонтный	16К20	1	10	10,00	15700	2165,35
Заточка	Верстак	4	5	20,00	2500	1874,53
Итого:		83			1 458 720	2 305886,02

 

Далее рассчитаем сумму амортизационных отчислений зданий, транспорта, малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, исходя из того, что норма амортизации зданий составляет 5%, транспорта – 25%, инструментов и приспособлений 100%.

Таблица 10. Расчёт годовых амортизационных отчислений по зданиям, транспорту,  инструментам и приспособлениям

 

Наименование группы	Стоимость, руб.	Нормы амортизации, %	Сумма амортизации
Здания	9528277,5	5	476 413,88
Транспорт	950000	25	237 500,00
Хозяйственный инвентарь	786 337	100	786 337,00
Итого	11264614,50		1 500 250,88

2.3 Планирование труда и персонала

2.3.1 Расчет численности основных производственных рабочих

 

Численность основных производственных рабочих рассчитывается по следующей  формуле:                          

                                                                     _n

Ч_{осн.(пл)}= ∑ N_i * T_i / F_дейст * К_вн

                                                                    ⁱ⁼¹

  _n

∑ N_i * T_i – суммарная трудоемкость основных работ

ⁱ⁼¹

F_дейст – годовой действительный фонд рабочего времени, час

К_вн – коэффициент выполнения норм, принимаем 1,2

Таблица 11. Расчет численности основных производственных рабочих

 

Профессия	Норма трудоемкости	Квн	Плановая трудоемкость	Fдейст	Чприн	ЧТС (оклад)	ТЗП
Токарь	166586,4	1,2	138822	2 080	67	35	4858770
Шлифовальщик	40721,13	1,2	33934,275	2 080	16	35	1187699,625
Фрезеровщик	37944,7	1,2	31620,58	2 080	15	40	1264823,2
Слесарь	51826,9	1,2	43189,08	2 080	21	20	863781,6
Сверлильщик	65246,34	1,2	54371,95	2 080	26	35	1903019,83
Шлифовальщик	11568,5	1,2	9640,42	2 080	5	25	241010,62
Фрезеровщик	11105,8	1,2	9254,83	2 080	4	40	370192,31
Итого:	385000,00		320833,14		154		10689302,88

 

2.3.2 Расчет численности вспомогательных рабочих

 

Численность вспомогательных  рабочих по трудоемкости рассчитывается по следующей формуле:                  _n

Чосн.(пл)= ∑ N_i * T_i / F_дейст * К_вн

                                                           ⁱ⁼¹

Численность вспомогательных  рабочих по нормам обслуживания рассчитывается по следующей формуле:

Ч_всп(пл) = (S / Н_обсл) * n_,

где S – зона обслуживания

Н_обсл – норма обслуживания

n – количество смен

 

 

 

 

Таблица 12. Расчет численности вспомогательных рабочих

 

Профессия	Норма трудоемкости	Квн	Плановая трудоемкость	Fдейст	Зона обслуживания	Норма обслуживания	Ч прин	ЧТС (оклад)	ТЗП
Ремонтник	5508	1,1	5007,27	2080			2	20	91040
Слесарь-инструментальщик	14972	1,1	13611,11	2080			7	20	247471
Наладчик				2080	83*2=166	20	8	30	517920
Грузчик				2080			8	20	332800
Кладовщик				2080			8	20	332800
Водитель							3	5000	15000
Уборщик					4235	500	8	3500	29643,53
Итого:							45		1593507,07