Методы планирования численности персонала

Численность работников непромышленного персонала планируется отдельно, вне зависимости от численности работников промышленно-производственного персонала, раздельно по каждому виду деятельности с учетом ее особенностей.

Среднесписочная численность, рассчитанная по кварталам, не должна превышать среднесписочной численности, рассчитанной в среднем за год.

В тех фирмах, где в плановых расчетах используется производительность труда (выработка на одного работника промышленно-производственного персонала), плановая численность может быть определена на основе объемов производства товарной, валовой, чистой продукции в оптовых ценах предприятия и планируемой выработки на одного работника ППП:

Чп = ,                                          

где ОПп – плановый объем выпуска товарной, валовой, чистой продукции, руб.;

Вп – плановая выработка той же продукции на одного работника ППП, руб.

Условия применения данного метода аналогичны методу планирования численности путем корректировки базовой численности.

Для более точных расчетов численности работников фирмы следует использовать метод, основанный на трудоемкости производственной программы. В этом случае численность определяется путем деления трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного работника.

Общая численность промышленно-производственного персонала может быть определена сразу на основе полной трудоемкости производственной программы либо путем суммирования численности, рассчитанной по каждой категории персонала.

Общую численность промышленно-производственного персонала следует рассчитывать на основе полной трудоемкости производственной программы, включающей технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания и трудоемкость управления. Причем расчет может производиться на основе плановой либо базисной трудоемкости по формулам:

Чп = ,                                             

Чп =  Эч,                                   

где Тпп – расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг планового года, чел.-ч;

Тпб – расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг базисного года, чел.-ч;

Фпп, Фпб – полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в плановом и базисном году, ч;

Квнп, Квнб – среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки соответственно в плановом и базисном году;

Эч – планируемое изменение численности за счет основных технико-экономических факторов, чел. (без учета изменения удельного веса отдельных видов продукции).

Общую численность ППП можно рассчитать также путем суммирования численности основных и вспомогательных рабочих, работников аппарата управления и прочих категорий ППП.

В этом случае численность основных производственных рабочих (Чпро) определяется делением технологической трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного рабочего по формуле

Чпро = ,                          

где ОПпi – планируемая производственная программа выпуска i-го изделия в натуральном выражении (шт., т, л и т.д.);

Ттi – плановая трудоемкость единицы продукции  i-го вида, нормо-ч;

Ттн , Ттк – технологическая трудоемкость (увеличение +, уменьшение -) в остатках незавершенного производства соответственно на начало и конец планового периода, нормо-ч;

Фпп – плановый полезный фонд рабочего времени одного основного производственного рабочего, ч.

Численность основных рабочих может быть также определена с помощью более укрупненного расчета на основе данных об объеме продукции и нормах выработки.

В фирмах с непрерывным процессом производства (химия, нефтехимия, аппаратные процессы в легкой и пищевой промышленности) численность персонала Чпро, занятого обслуживанием аппаратов, определяется с учетом действующего парка и норм обслуживания по формуле

Чпро = ,                                              

где К – количество единиц обслуживаемого оборудования;

С – количество смен;

Но – норма обслуживания в течение смены (количество единиц оборудования, приходящееся на одного рабочего);

Ксс – коэффициент списочного состава (отношение номинального фонда рабочего времени к полезному)

При обслуживании каждого сложного агрегата несколькими рабочими одновременно расчетная формула примет следующий вид:

Чпро = К · С · Нч · Ксс,                                          

где Нч – норматив численности (количество рабочих, одновременно обслуживающих один агрегат, чел.

Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по количеству рабочих мест или делением трудоемкости обслуживания на полезный фонд рабочего времени одного рабочего.

Приведенные выше формулы используются для расчета численности вспомогательных рабочих. При этом для определения численности вспомогательных рабочих в формулах указывается трудоемкость, нормы выработки (времени), коэффициенты выполнения норм и другие данные, относящиеся не к основному, а к вспомогательному производству. Численность контролеров в цехах (участках) массового и крупносерийного производства может быть определена по формуле:

Чпк = ,                                                              

где К – количество объектов, подвергающихся контролю в течение месяца;

О – количество контрольных операций на один объект (деталь, сборочную единицу);

t – затраты времени на одну контрольную операцию, мин;

В – коэффициент выборочности контроля (В<1);

Кд – коэффициент, отражающий дополнительные затраты времени на обход рабочих мест и оформление документации контроля;

Фп – месячный полезный фонд времени работы одного контролера, мин.

В серийном и единичном производстве численность контролеров может быть определена по формуле

Чк = ,                                                                      

где Чсс – среднесписочная численность производственных рабочих (рабочих мест), которые обслуживаются контролерами, чел.;

Но – норма обслуживания одним контролером производственных рабочих или рабочих мест.

Списочное число рабочих (Чсп) определяется с учетом степени использования фонда рабочего времени и явочной численности работников по формуле

Чсп = Чя · Ксс                                        

где Чя – явочное число рабочих в сутки в планируемом периоде, рассчитанное на основе производственной трудоемкости, норм обслуивания и нормативов численности;

Ксс – коэффициент списочного состава.

Списочное число работников может быть также определено с учетом намечаемого процента невыходов по различным причинам по следующей формуле:

Чсп = ,                                                                              

где Н – общий планируемый процент невыходов на работу по различным причинам.

В тех случаях, когда рабочие данного подразделения фирмы все одновременно получают отпуск, расчет списочного количества ведется по формуле

Чсп = ,                                                         

где Нотп – планируемый процент невыходов, связанных с одновременным отпуском всех рабочих данного подразделения (цеха, участка).

Численность работников аппарата управления в разрезе отдельных категорий (руководителей, специалистов, технических исполнителей), поддающихся нормированию, на плановый период может быть определена по следующим формулам:

Чауп = ,      или              Чауп = ,      

где tн, ti – норма времени на выполнение определенной операции (i-й единицы работы), ч;

Ор, Орi – общий объем данного i-го вида работ (операций), подлежащий выполнению в плановом периоде, в соответствующих единицах изменения;

tд – прочие затраты времени на выполнение других операций, не включенных в нормативы за данный период, ч;

Фп – плановый полезный фонд времени одного работника аппарата управления, ч.

В ряде случаев подробный расчет удобнее вести дифференцированно в зависимости от управленческих функций, объема работ и трудоемкости их выполнения. Определенная по каждой функции численность работников, например по функции планирования, распределяется по структурным подразделениям пропорционально объему выполнения ими отдельных функций с учетом необходимости более полной загрузки работников.

Следует иметь в виду, что нормы времени на управленческие работы имеют далеко не все фирмы. Поэтому расчет численности ППП на плановый период можно производить по формулам:

Чп = ,                               

Чп =                                  

где Тпрб – расчетная производственная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе производственной трудоемкости продукции, работ и услуг базисного года, чел.-ч;

Тпрп – расчетная производственная трудоемкость программы планируемого года, определяемая на основе производственной трудоемкости продукции, работ и слуг планового года, чел.-ч;

Фпб, Фпп – полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в базисном и плановом году, ч;

Квнб, Квнп – среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки соответственно в базисном и плановом году;

Чауб – численность работников аппарата управления и прочих категорий ППП по штатному расписанию базисного года, чел.;

Эч – планируемое изменение численности за счет основных технико-экономических факторов (без учета изменения удельного веса отдельных видов продукции), чед;

Эау – планируемое изменение численности работников управления и пноих категорий ППП (обслуживающего персонала и работников охраны) за счет инновационных мероприятий, чел.

Численность технических исполнителей и обслуживающего персонала во многих случаях удобнее определять подобно численности вспомогательных рабочих, т.е. в соответствии с установленными нормами обслуживания (рабочих мест, помещений, работников и т.п.).

Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и принятого режима работы.

Планирование численности целесообразно начинать со структурных подразделений фирмы: участков, цехов, корпусов, производств и заканчивать подразделениями аппарата управления. Общая численность работающих в целом по фирме определяются путем суммирования численности рабочих, учеников и прочих категорий по всем подразделениям фирмы.

Дополнительная потребность (ΔЧр) в кадрах рабочих данной специальности (профессии) рассчитывается по формуле

ΔЧр = Чрп – Чрф +                          

где Чрп – среднегодовая численность рабочих в плановом году (квартале) в соответствии с планом по труду фирмы (структурного подразделения), чел.;

Чрф – фактическая (ожидаемая) численность рабочих за предшествующий плановому год, чел.;

У – средний процент убыли рабочих в связи с уходом на пенсию, в армию, на учебу и т.д.

Дополнительная потребность в служащих и прочих работниках рассчитывается с учетом имеющихся вакансий и возможной убыли в планируемом периоде.

Аналогично рассчитывается излишек рабочей силы. Расчеты ведутся по каждому структурному подразделению и в целом по фирме.

Одновременно с расчетом дополнительной потребности в кадрах определяются источники ее обеспечения, которые могут быть внешними и внутренними.

Внутренние источники предполагают заполнение вакансий за счет выдвижения и ротации персонала, а также трудоустройство работника, должность которого по той или иной причине сокращается в плановом периоде. При этом имеется в виду, что выдвижение – это вертикальное перемещение кадров, а ротация – горизонтальное. Указанные перемещения должны осуществляться в плановом порядке на основе кадрового резерва.

Внешние источники предполагают заполнение вакансий за счет кадров, работающих в других организациях, безработных, выпускников учебных заведений и т.п. Внешний найм сотрудников требует поддержания постоянных связей фирмы с профессиональными частниками рынка труда, учебными заведениями, использования системы заявок и рекомендаций, проведения конкурсов и т.д.

В случае избытка рабочей силы и необходимости в плановом периоде сокращения персонала следует в плане по труду предусмотреть возможность трудоустройства сокращаемого сотрудника в других подразделениях или иные меры социальной защиты, например выплату выходного пособия, переподготовку, повышение квалификации с последующим трудоустройством.

На основе дополнительной потребности в персонале и высвобождения персонала составляется план подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

В заключение плановых расчетов по труду и персоналу делаются следующие оценочные расчеты.

Во-первых, общая численность ППП должна соответствовать принятым обязательствам по росту производительности труда, т.е. соответствовать численности, определенной путем деления объема производства в тыс.руб. (в условных или приведенных единицах) на выработку одного работающего в базисном  году в тех же единицах и вычитания из полученного результата сокращения численности, рассчитанной по основным технико-экономическим факторам.