Организация и планирование электроснабжения промышленных предприятий

 

Суммарные затраты времени на ремонт всех элементов схемы электроснабжения за год, ч:

Е_сум= 19172,06 ч

 

Численность явочного состава ремонтного персонала:

 человек.

 

где К_н - планируемый коэффициент выполнения норм по длительности ремонта, К_н=1,2

Численность списочного состава ремонтного персонала:

10 человек.

4.3. Расчет численности персонала управления

 

Нормы управляемости  для мастеров, начальников участков и начальников цехов:

-  Н_м = 12 рабочих на одного мастера;

-  Н_у = 4 мастера на одного начальника участка;

-  Н_ц = 2 начальника участка на одного начальника цеха

 

Общая численность  списочного состава рабочих электрохозяйства:

Ро = Рр+Рэ

где Р_р и Р_э - численность списочных составов ремонтных и эксплуатационных рабочих соответственно.

Р₀ = 11 + 8 = 19 чел.

Ориентировочная численность мастеров, начальников  участков и начальников цехов  в энергохозяйстве:

Р^о_м = Р_р / Н_м = 11/12 = 1чел.

Р^о_у = Р^о_м / Н_у = 1/4 = 0,25 = 1 чел.

Р^о_ц, = Р^о_у / Н_ц = 0,25/2 = 0,125 = 0 чел.

Численность персонала по ОГЭ по функции электроснабжения:

 

P_ОГЭ= 0,037∙(Р₀ + Р^о_м + Р^о_у + Р^о_ц)^0,079 ∙ n_см^0,064,

 

P_ОГЭ = 0,037∙(19+l+l+0)^0,079 ∙ 2^0,064 = 0,05 чел = 0

Численность промышленно-производственного персонала  энергохозяйства:

 

р_ппп = Р₀ + Р^о_м + Р^о_у + Р^о_ц + P_ОГЭ

 

р_ппп = 19+1+1+0+0 = 21 человека.

Принимаем, что у нас 1 мастер и 1 начальник  участка.

 

4.4. Расчет годового фонда оплаты труда

Основной  организацией заработной платы на предприятии  является тарифная система оплаты труда. Расчёт планового фонда оплаты труда ведётся раздельно для эксплуатационных и ремонтных рабочих с оплатой труда по  повремённо-премиальной и сдельно-премиальной системам.

Труд  персонала энергохозяйства оплачивается по повременно-премиальной системе. Основой организации заработной платы рабочих-энергетиков является тарифная система.

Планирование  заработной платы включает определение  фондов и средней заработной платы эксплуатационного и ремонтного персонала. Плановый     фонд    заработной платы устанавливают в следующей последовательности: тарифный, часовой, дневной и годовой.

Все фонды  заработной платы определяются из расчета  на год.

Тарифный  фонд оплаты труда эксплуатационных рабочих определяют, умножая тарифную ставку на списочную численность эксплуатационного персонала, номинальный фонд рабочего времени и коэффициент использования рабочего времени за год:

 

ТФ_ЭКСПЛ = ТС_ДН ∙ С_Ч ∙ Ф_Н

ТС_ДН =79,76 руб/дн,

Ф_н = 249 дня.

ТФ_ЭКСПЛ = 79,76 ∙ 11 ∙ 249 = 218462,64 руб.

 

Тарифный  фонд оплаты труда ремонтных рабочих:

 

ТФ_рем = Е _сум ∙ Т_ср,

Т_ср = 10,50 руб.

ТФ_рем = 19172,06 ∙ 9,97 = 191145,44 руб.

 

Часовой фонд заработной платы включает тарифный фонд и доплаты до часового фонда. В доплатах учитываются премии, доплаты за работу в ночные часы. Доплаты устанавливаются в процентах к тарифному фонду. Размер премии принимается 30...40%. Доплаты составляют 14,3%, а так как в ночную смену работает одна треть эксплуатационных рабочих, то доплаты этой категории рабочих составляют 14,3/3%.

В фонд заработной платы включаются доплаты за работу в праздничные дни и за внутрисменные  простои не по вине рабочих. Размер доплаты за работу в праздничные дни составляет 3∙50/100% тарифной оплаты ремонтных      рабочих. Средний размер оплаты труда эксплуатационного персонала в праздничные дни принимается 0,9% от тарифного фонда, что соответствует работе 30% персонала. Доплату за простой можно определить путем умножения доли времени простоя   к   эффективному   фонду рабочего времени   на тарифный   фонд заработной платы.

Доплаты до часового фонда оплаты труда эксплуатационных рабочих

Прем,э=0,4∙ТФ_ЭКСПЛ =0,4∙218462,64 = 87385,056 руб.(Премии - 40% от ТФ)

Д _ВП,Э  =  0,009∙Т_ЭКСПЛ =0,009∙218462,64 = 1966,163 руб.

Доплаты до часового фонда оплаты труда ремонтных  рабочих

Прем,э =0,4∙ТФ_РЕМ = 0,4∙191145,44 =  76458,18 руб.

Д вп,р = 0,015∙ ТФ_РЕМ=0,015∙191145,44 = 2867,18 руб.

Итого с  премией и доплатой до часового фонда  для эксплуатационных рабочих

ЗПэ = ТФ_ЭКСПЛ + ΔЗПэ =218462,64 + 89351,22 = 307813,86 руб.

ΔЗПэ=Прем,э+Д  вп,э = 87385,056 + 1966,163 = 89351,219 руб.

Итого с  премией и доплатой до часового фонда  для ремонтных рабочих

ЗПр = ТФрем + ΔЗПр =191145,44 + 79325,36 = 270470,8 руб.

ΔЗПэ=Прем,р+Д  вп,р = 76458,18 + 2867,18 = 79325,36 руб.

Если районный коэффициент - 20%, северная надбавка - 50%, тогда основная заработная плата для эксплуатационных рабочих:

ЗП_ОСН,Э = ЗП_Э + 0,2∙ЗП_Э + 0,5∙ЗП_Э = 307813,86 ∙ 1,7 = 523283,56 руб.

Если  районный коэффициент - 20%, северная надбавка - 50%, тогда основная заработная плата для ремонтных рабочих:

ЗП_ОСН,Р = ЗП_Р + 0,2∙ЗП_Р + 0,5∙ЗП_Р = 270470,8 ∙ 1,7 = 382479,72 р  уб.

 

Годовой фонд оплаты труда состоит из основной и дополнительной заработной платы. Дополнительная заработная плата включает в себя все виды доплат к основной заработной плате (очередные и дополнительные отпуска; учебные отпуска; перерывы связанные с выполнением государственных и общественных обязанностей и прочее. Дополнительная заработная плата (ДЗП) представляет собой оплату за время, в которое работник не работает, но по закону за ним сохраняется заработная плата. Размер заработной платы определяется по формуле

,

где Д_ОТП – продолжительность отпусков очередных, дополнительных, на учёбу, выполнение государственных и общественных обязанностей, на одного рабочего, дн.

Д_ЭФ – эффективный фонд рабочего времени одно рабочего, дн.

Для эксплуатационных рабочих:

К_ДЗП = (44+1+1)/221=0,208, тогда

Дополнительная  заработная плата будет равна  523283,56∙0,208=108842,98

 

Всего ФЗП  эксплуатационных рабочих:

ФЗП_э = ЗП_ОСН,Э + Допл_э = 535648,3+108842,98 = 644491,28 руб.

 

Всего ФЗП  ремонтных рабочих:

ФЗП_р = ЗП_ОСН,Р + Допл_р= 471765,54+ 88858,92 = 560624,46 руб.

 

Средняя заработная плата 1 эксплуатационного  рабочего за месяц:

ЗП_СР,Э=Ф3П_Э/С_Ч = 644491,28/(8∙12) = 6 713,45 руб.

 

Средняя заработная плата 1 ремонтного рабочего за месяц:

ЗП_ср,р = ФЗПр/Сч = 560624,46/(11∙12) = 4247,155 руб.

 

Заработная  плата персонала управления:

ЗП_маст = 5 000∙1∙1,7 =  8 500 руб.

ЗП_н.уч. = 6 000∙1∙1,7 = 10 200 руб.

Отчисления  на социальные нужды для эксплуатационных рабочих:

СС_Э = ФЗП_Э ∙ 30,2 = 644491,28∙30,2 = 170790,19 руб.

 

Отчисления  на социальные нужды для ремонтных  рабочих:

СС_Р = ФЗП_Р∙0,265= 560624,46∙0,265 = 148565,48 руб.

 

Отчисления  на социальные нужды для персонала  управления:

С_спу=(ЗП_маст.+ ЗП_н.уч.)∙12∙0,265 = (8 500+10 200)∙12∙0,265 = 59 466,0 руб.

Результаты  расчетов по заработной плате представлены в табл. 10

 

Таблица 10.Результаты расчетов заработной платы рабочих.

Показатель	Эксплуатационные рабочие, руб.	Ремонтные рабочие, руб.
Заработная плата по тарифу	218462,64	191145,44
Доплаты к тарифному фонду заработной платы:	89351	79325,36
премии	-	-
за ночное и вечернее время	10398,8	9098
за работу в праздничные дни	1966,16	2867,18
за работу с вредными и тяжёлыми условиями труда	1966,16	2867,18
Итого заработная плата по тарифу с доплатами к ней	320178,6	282435,98
Районный коэффициент (20%)	61562,77	54094,16
Северная надбавка (50%)	153906,93	135235,4
Итого основная заработная плата	535648,3	471765,54
Дополнительная заработная плата	108842,98	88858,92
Всего годовой фонд заработной платы	644491,28	560624,46

 

 

4.5. Планирование производительности  труда

 

По электроремонтному производству  производительность труда рассчитывается как отношение объема работ (в условных единицах ремонтосложности) к списочному составу персонала либо как отношение суммарного времени, затраченного на ремонт, к объему работ:

234,36 у.е./чел.

По участку  электрических сетей производительность труда рассчитывается с учетом штатного коэффициента (удельной численности  персонала) путем деления численности  списочного состава эксплуатационного  персонала на суммарную протяженность обслуживаемых сетей электроснабжения:

ПТ_ЭЛ.С =Р_Э/L_СЕТ.= 8/10 = 0,8 чел/км.

По электрохозяйству в целом штатный коэффициент  определяется как отношение     численности     промышленно - производственного     персонала     к установленной мощности электроустановок:

К_ШТ = Р_ППП/Р_УСТ = 21/7800 = 0,00269 чел/кВт.

По электрохозяйству в целом также используется коэффициент  обслуживания, который определяется как отношение установленной  мощности электроустановок к численности  ППП:

К_ОБЛ = Р_УСТ/Р_ППП = 7800/21= 371,43 кВт/чел.

Рассчитанные  коэффициенты зависят от численности  персонала. Следовательно. Для их улучшения необходимо уменьшить количество работников. Для этого необходимо провести мероприятия по улучшению условий труда. Также производительность труда можно увеличить, применяя более эффективное оборудование, позволяющее снизить количество обслуживающего персонала.

 

4.6.Сводный план по труду и  кадрам

 

Сводный план по труду и кадрам (табл. 11) составляется на основании предыдущих таблиц. Потребление электроэнергии, приходящейся на одного работника из числа промышленно-производственного персонала, определяется делением количества потребленной предприятием электрической энергии на среднесписочную численность работников.

Средняя заработная плата рассчитывается делением фонда  заработной платы промышленно-производственного  персонала на численность персонала.

 

Таблица 11.Сводный план по труду и кадрам.

Показатель	Единица	План
Потребление электроэнергии	МВт∙ч	44329,9
Среднесписочная численность ППП	чел	21
В том числе:
рабочих	чел	19
служащих	чел	2
Годовой фонд заработной платы	тыс. руб.	1429,56
В том числе:
рабочих	тыс. руб.	1205,16
служащих	тыс. руб.	224,40
Производительность труда:
по электроремонтному производству	усл. ед. рем./чел.	234,36
по участку электрических сетей	чел./L сетей	0,8
по электрохозяйству в целом (штатный коэффициент или коэффициент обслуживания)	Чел./МВт	0,371
Потребление электроэнергии на одного работника	МВт∙ч	2110,95
Средняя заработная плата одного работника  за год.	руб.	50965,86
В том числе:
рабочих	руб.	1205116,26
служащих	руб.	224400

 

 

5. Расчет сметы годовых расходов на снабжение предприятия электроэнергией.

 

Состав  и содержание элементов затрат зависят от схемы электроснабжения. В случае централизованной схемы текущие затраты в расчете на единицу потребляемой электроэнергии складываются из стоимости 1 кВт ∙ ч электроэнергии и годовых затрат на обслуживание общезаводской части электрохозяйства.

Если  схема децентрализованная, то затраты  на электроэнергию определяются с учетом долевого участия электростанции и  энергосистемы в покрытии нагрузок.

Применительно к электроснабжению элементами затрат являются покупная электроэнергия, расходы  по оплате труда, отчисления на единый социальный налог, расходы на основные и вспомогательные материалы, амортизационные отчисления, прочие расходы.

Стоимость покупной электроэнергии определяется по двухставочному тарифу (табл.12.):

П = А ∙ Р_макс + Э,

где А - плата за 1 кВт заявленного потребителем получасового максимальной нагрузки,; А=1121,37 руб./(кВт∙мес.).

Р_макс - максимум нагрузки, кВт;

- плата за 1 кВт∙ч потребленной электроэнергии (учтенной счетчиком).

=2117,42 руб./(тыс. кВт∙ч).

Э-количество электроэнергии, потребленной за расчетный  период, тыс. кВт∙ч.

 

Таблица 12. Стоимость покупной электроэнергии

Статья затрат	Единица	Абсолютная величина
Плата за мощность	руб/ кВт.	1121,37
Плата за потребленную энергию	руб./(тыс. кВт∙ч)	867,90
Максимальная нагрузка предприятия	кВт	9700
Количество электроэнергии, получаемое из энергосистемы	МВт∙ч	44329,9
Основная плата по тарифу за электроэнергию	тыс. руб.	51865,98
Дополнительная плата за электроэнергию	тыс.руб.	30853,10
Итого оплата за полученную энергию	тыс. руб.	82719,08

 

Стоимость материалов, использованных при эксплуатации, принимается  в размере 15% от годового фонда заработной платы эксплуатационных рабочих, а стоимость материалов и запасных частей для ремонта - 35% от зарплаты ремонтных рабочих.

Амортизация основных средств включает амортизационные отчисления от основных фондов системы электроснабжения, а также амортизационные отчисления от стоимости станков и машин, используемых для ремонта. Стоимость основных средств принимаются по смете на приобретение и монтаж оборудования. Величина используемых на ремонт амортизационных отчислений от стоимости станков и машин принимается равной 20% от амортизационных отчислений с основных фондов системы электроснабжения.