План электротранспортного предприятия

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

экономический университет» в г.Выборге

Кафедра экономики и управления на предприятии (по отраслям)

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине

 

Планирование на предприятии городского хозяйства

 

На тему: «План электротранспортного предприятия».

 

 

Выполнил: ______________________________________

студент ________ курса ____________спец. 080502.65

группа_________№ зачетной книжки________________

Подпись: ________________

 

Преподаватель: _________________________________

Должность: ______________________________________

Оценка: _______________ Дата: _____________________

Подпись: _________________

 

 

 

 

Выборг

2013

Содержание:

 

 

Введение…………………………………………………………………..........3

1. Краткая характеристика предприятия и предоставляемых услуг….…….4

2. Договорные обязательства………………………………………………….5

3. План производства и реализации услуг (производственная программа)..6

    3.1. Расчет величины объема предоставляемых услуг……………………6

    3.2. Определение дополнительной потребности в подвижном составе и                         величины капитальных вложений……………………...……………………13

    3.3. Плановая потребность в производстве ремонтов и технических обслуживаний для трамвайных вагонов……………………………………….14

    3.4. План материально-технического обеспечения………....……………15

    3.5. План по труду……………………………...…………………………..16

    3.6. Определение потребности в финансовых ресурсах………………....18

           3.6.1. План по себестоимости перевозок…………………………......18

    3.7. План по целевому финансированию…………………………………24

Заключение……………………………………………………………………26

Список литературы…………………………………………………………...27

Приложение…………………………………………………………………...28

 

Введение

 

Курсовая работа имеет целью изучение механизма планирования основных направлений деятельности предприятия горэлектротранспорта: его производственной программы, материально-технического обеспечения, плана по труду, себестоимости оказываемых услуг и финансового плана.

        Дисциплина “Планирование на предприятиях городского хозяйства” посвящена изучению теоретических основ и практических методов текущего планирования производственной и коммерческой деятельности  предприятий  городского хозяйства.

           Содержанием планирования  предприятия городского хозяйства  является   обоснованное определение объема предоставляемых услуг с учетом спроса потребителей  и  направлений дальнейшего развития предприятия.

          Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития предприятия и каждого подразделения в отдельности на установленный период; определении хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализации; выявлении трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, необходимых для поставленных задач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Краткая характеристика предприятия и предоставляемых услуг

 

Городской транспорт, комплекс различных видов транспорта, осуществляющих перевозку населения и грузов на территории города и ближайшей пригородной зоны, а также выполняющих работы, связанные с благоустройством города.

Данное предприятие предоставляет услуги по перевозкам людей, в данном случае на таком виде городского транспорта, как трамвай.

Основной задачей данного предприятия является максимальное удовлетворение спроса населения на услуги транспорта определенного качества.

         Трамвай - колесный экипаж, передвигающийся  по рельсам и используемый для перевозки пассажиров по городским улицам. Большинство трамваев приводится в движение тяговыми электродвигателями постоянного тока, которые потребляют электроэнергию из контактного провода, подвешенного вдоль трамвайных маршрутов; вагоны трамвая различают по токосъемному устройству — в виде либо дуги, либо роликовой тележки. Вагоны другого типа — с тросовой тягой (т.е. вагоны фуникулера) — приводятся в движение стальным тросом, который уложен между рельсами ниже уличного покрытия.

        Вагон трамвая  имеет длину около 15 м, в нем  — до 60 сидячих мест, а если  учесть свободное пространство, где можно ехать стоя, то полная  вместимость в 3 раза больше. Кузов трамвая — из листовой стали — приварен к стальной раме, которая опирается на две поворотные двухосные тележки. Каждая ось с парой колес имеет свой привод, так что у трамвая достаточно мощности, чтобы плавно набирать скорость до 70 км/ч.

 

 

2. Договорные обязательства

 

Договорные обязательства служат основой для разработки  годового плана трамвайного парка. При разработке этого раздела плана необходимо

учитывать потребность населения города в трамвайных перевозках, которая устанавливается путем обследования пассажиропотоков.

Договорные обязательства по перевозке пассажиров характеризуются количеством место-километров (табл.1)

 

 

Таблица 1

Договорные обязательства трамвайного парка в соответствии с муниципальным заказом

Договорные обязательства в соответствии с муниципальным заказом
млн. место-километров	1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. План производства и реализации услуг (производственная программа)

 

3.1. Расчет величины объема предоставляемых услуг

Производственная программа транспортного предприятия определяет конечные результаты его работы - объем предоставляемых услуг в местокилометрах.

Разработке этого раздела предшествует аналитическая и маркетинговая деятельность. Она заключается в технико-экономическом и финансовом анализе работы предприятия в предшествующем периоде, оценке обеспеченности материалами, трудовыми и финансовыми ресурсами, изучении изменений в структуре спроса на услуги по маршрутам.Исходные данные о количестве и движении подвижного состава приводятся в таблице 2. Даты ввода в эксплуатацию (30 июня) и списания (1 февраля) вагонов (табл. 2).

 

 

Таблица 2

Данные о наличии и движении основных фондов.

Показатели	Исходные данные
1.Наличие подвижного состава  на конец отчетного периода всего в т.ч. по маркам: ЛМ-68	90
2. Приобретение вагонов всего	0
3. Списание вагонов всего в т.ч. по маркам: ЛМ-68	3

 

Расчет показателей производственной программы приведен в таблице 3.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.

Основные показатели производственной программы.

N  Показатели	Ед. изм.	Предварительный расчет	Проект плана
Инвентарь вагонов на начало периода, в т.ч. моторных	ед.	90	90
Поступление вагонов  в т.ч. моторных	ед.	0	12
Списание вагонов  в т.ч. моторных	ед.	3	3
Инвентарь на конец периода,  в т.ч. моторных	ед.	87	99
Средний инвентарь вагонов,  в т.ч. моторных	ед.	87	93
Вагоно-дни в хозяйстве,  в т.ч. моторные	ваг.-дни.	31848	34068
7. Коэффициент использования подвижного  состава по выпуску		0,9	0,9
Среднесуточный выпуск вагонов на линию	ед.	78	83
9. Средняя продолжительность работы  вагона на линии	ч	15,40	15,40
10. Вагоно-часы работы на линии,  в т.ч. моторных вагонов	тыс.ваг.-ч	438,4	461,3
11. Средняя эксплуатационная скорость	км / ч	17	17
12. Общий пробег, в т.ч. моторных вагонов	тыс. ваг. км	7453,4	7841,7
13. Общая вместимость	мест	139	139
14 Объем предоставляемых услуг	млн. м км	1036,029	1090

 

Среднее инвентарное количество вагонов определяют по каждому типу вагонов и затем суммируют показатели в целом по парку. Расчет производится по форме таблицы 4 по формуле:

 

   (1)

где - среднегодовое количество вагонов i-го типа в хозяйстве,

- количество вагонов i-го типа на начало планового периода,

- количество вагонов i-го типа, вводимых и выводимых в течение планового года в трамвайном парке,

n1, n2 - количество месяцев функционирования в парке поступающего и выбывающего подвижного состава.

 

ед.

Таблица 4

Намечаемое изменение подвижного состава трамвайного хозяйства

Тип вагона	Количество вагонов
	на 1.01	Поступление				Списание				на 1.02	средне- годовое
		1	2	3	4	1	2	3	4
ЛМ-68	90	0	0	0	0	0	0	0	3	87	87

 

Количество вагоно-дней в хозяйстве, в т.ч. моторных, находится по формуле:

                (2)

где i - тип вагона;

Д1i , Д2i – соответственно, период пребывания поступивших и списанных вагонов i - й модели в хозяйстве за плановый период, дни.

 

 ваг.-дней

Расчет планового значения коэффициента использования парка подвижного состава (по выпуску) производится по формуле:

,    (3)

 

где ВДдв - вагоно-дни в движении за цикл;

ВДрем - вагоно-дни целодневного простоя в ремонте и техническом обслуживании за цикл (итог табл. 5);

ВДрез -  принимают в расчете 2% от ВДдв.

 

Таблица 5

Вагоно-дни в ремонте и техническом обслуживании за цикл

Вид ремонта	Межре-монтный пробег, тыс. км	Число ремонтов и ТО за цикл	Дни простоявагонов в ремонтах
			в одном	за цикл
Текущий ремонт до первого капремонта Капитальный ремонт 1 объема. Капитальный ремонт 2 объема. Капитальный ремонт I объема.  Текущий ремонт после   капремонта  ТО-2	70 210   390   570   60   28	2 1   1   1   6   94	7 20   25   20   7   2	14 20   25   20   42   188
Итого:				309

 

 

Вагоно-дни в движении за цикл:

,     (4)

 

где Lц - суммарный пробег вагона за цикл, км;

Vэ - эксплуатационная скорость, км/час;

tсут - средняя продолжительность работа вагона на линии в сутки.

Средняя эксплуатационная скорость движения в курсовой работе принимается - 17 км/час.

Среднеcуточную продолжительность работы вагона на линии определяют в соответствии с расписанием движения по формуле:

     (5)

 

где i - период времени, соответствующий определенному    проценту вагонов, находящихся на линии;

 ti - продолжительность i-того периода, ч;

 yi - процент вагонов, находящихся на линии в период    времени i.

Исходные данные для расчета tсут приводятся в Таблице 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.

График выхода трамваев на линию, % от суточного времени выпуска.

 

Период времени	Процент вагонов, находящихся на линии
5.30 - 6.00	70
6.00 - 10.00	100
10.00 - 14.00	60
14.00 - 22.00	90
22.00 - 24.00	50
24.00 - 1.30	30