Разработка годового бизнес-плана организации связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

Московский  технический университет связи  и информатики

__________________________________________________________

Кафедра экономики  связи 

 

 

  

 

 

 

Курсовая работа

 

По  дисциплине «Экономика связи»

 

 

 

На  тему:

 

 

 

«Разработка годового бизнес-плана организации  связи»

 

Вариант 7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 3 курса

Гр. ЭП0801 Мельников  С.В.

 Проверила:  доцент

Володина  Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011г.

 

 

Исходные  данные

Таблица 1. Исходящий  платный обмен

Показатели	Величина показателя
Объем исходящих внутризоновых  телефонных соединений в текущем году, тыс. мин	127080
Темп роста в плановом году,%	103,8

 

Таблица 2. Количество абонентов местной телефонной связи  на начало года, единиц

Показатели	Величина показателя
Количество абонентов на начало текущего года	301040
Количество абонентов на начало планового  года	315120

 

Таблица 3. Прирост  абонентов по кварталам, единиц

Квартал	Величина показателя
Текущий год
1	3600
2	4530
3	3200
4	2614
Плановый год
1	3890
2	4800
3	3700
4	2870

 

Таблица 4.Средние  доходные таксы

Показатели	Величина показателя
Средняя доходная такса 1 мин. Внутризоновых  телефонных соединений в текущем  году, руб.	5,70
Темп снижения в плановом году, %	3,4

 

Таблица 5. Распределение  абонентов местной телефонной связи  по категориям потребителей (действующие  и вновь подключенные), %

 

Показатели	Величина показателя
Структура абонентов
Текущий год
население	78
организации	22
Плановый год
население	79
организации	21

 

 

 

Таблица 6. Тарифы за услуги местной  телефонной связи

Показатели	Величина показателя
Средняя абонентская плата для  организаций (руб. в мес.) в текущем  году	400
В плановом году	440
Средняя абонентская плата в разрезе  тарифных планов для населения, руб. в месяц в: текущем году повременный тариф	145
комбинированный тариф	220
безлимитный тариф	395
Плановом году: повременный тариф	150
комбинированный тариф	230
безлимитный тариф	395
Тариф за предоставление доступа к  местной телефонной связи, тыс. руб.: население	5,5
организации	13

 

Таблица 7. Распределение абонентов  категории «население» по тарифным планам в текущем и плановом годах, %

 

Показатели	Величина показателя
Тарифный план в : текущем году   повременный тариф	48
комбинированный тариф	32
безлимитный тариф	20
плановом году   повременный тариф	50
комбинированный тариф	30
безлимитный тариф	20

 

Таблица 8.Среднегодовая  численность работников

Показатели
Среднегодовая численность работников, шт.ед. в текущем году	5265,0
Темп изменения в плановом году, %	93,8

 

 

Таблица 9. Среднемесячная заработная плата работников

Показатели	Величина показателя
Среднемесячная заработная плата  работников в текущем году	14900,0
Темп роста в плановом году, %	107,0

 

Таблица 10. Наличие основных производственных фондов на начало текущего года, тыс. руб.

Показатели	Величина показателя
Наличие ОПФ на начало текущего года	2100300

 

Таблица 11.Поступление и выбытие  основных производственных фондов в  текущем и плановом годах, тыс. руб.

Показатели	Величина показателя
Ввод ОПФ по кварталам :   текущего года
1	87477
2	23449
3	60076
4	86789
планового года
1	34568
2	0
3	45678
4	67789
Выбытие ОПФ по кварталам :   текущего года
1	8700
2	3400
3	7000
4	7800
планового года
1	3400
2	4320
3	4600
4	6550

 

 

 Таблица 11. Прибыль от внереализованной  и операционной деятельности, тыс.  руб.

Показатели	Величина показателя
Прибыль от внереализованной и операционной деятельности текущем году	-200
плановом году	240

Таблица 12. Экономические нормативы  к разработке плана

Показатели	Величина показателя
Удельный вес доходов от услуг  внутризоновой и местной телефонной связи в общей сумме доходов  от услуг связи в : текущем году	76,3%
плановом году	70,9%
Удельный вес доходов по агентским  договорам и от неосновной деятельности в выручке от продажи товаров, работ и услуг в : текущем году	5,8%
плановом году	6,0%
Отчисления на социальные нужды ( в % к ФОТ)	34,0%
Средняя норма амортизации : текущем году	7,5%
плановом году	7,4%
Материальные затраты в текущем  году	3,65 руб. на 100 руб. доходов
Планируемый рост  цен на материалы	1,15
Индекс экономии материальных затрат в плановом году	0,97
Прочие затраты в текущем году	18,80 руб. на 100 руб. доходов
Планируемый рост цен по прочим расходам	1,05
Индекс экономии прочих затрат в плановом году	0,96
Доля прибыли, имеющей льготы, в  текущем и плановых годах	3%
Ставка налога на прибыль	20%

Таблица 13. Задаваемые значения ключевых показателей эффективности

Наименование показателей	Величина показателя
Среднегодовой доход от одного абонента (ARPU), руб.	4500
Рентабельность	30

 

 

 

3. Планирование объёма услуг  в натуральном выражении, доходов  от услуг связи и выручки  от продажи работ, товаров и  услуг оператора электросвязи

Объём услуг  в натуральном выражении определяется по следующим их видам:

• предоставление внутризонового телефонного соединения;
• предоставление доступа к сети местной телефонной связи;
• предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от её типа.

Количество внутризоновых телефонных соединений на плановый год определяется на основе их величины в текущем году (q_{зон.тек} ) и их планируемого  роста ( I _зон.пл ):

q_зон.пл  = q_{зон.тек} * I _зон.пл  .

           Объем услуг по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи (N_дост) определяется приростом абонентских устройств (линий), предоставленных в постоянное пользование в соответствующем году (текущем или плановом):

N _дост = ∑ΔN_1,…,4 ,

где ΔN_1,…,4  - прирост абонентских устройств по кварталам соответствующего года.

Объем услуг по предоставлению в постоянное пользование абонентских  линий для передачи местных телефонных соединений, измеряется в среднегодовом исчислении.  Это обусловлено тем, что не все линии находятся в эксплуатации с начала рассматриваемого периода. Те технические устройства, которые предоставлены абонентам в текущем году, будут обслуживаться весь плановый год, а те, которые вводятся в действие в плановом году, будут функционировать начиная с момента их в ввода в эксплуатацию (по кварталам).

Объём услуг  по предоставлению в постоянное пользование  абонентских линий  в текущем  и плановом годах равен:

,

где  N_1.1 – обслуживаемые абонентские линии  на начало года; - среднегодовой прирост (ввод) абонентских линий в соответствующем (текущем или плановом) году.

Величина  среднегодового прироста рассчитывается исходя из сроков предоставления абонентам  доступа к сети по кварталам и  общего прироста абонентских линий  в соответствующем квартале по формуле:

,

где 3,5; 2,5; 1,5 и 0,5 – коэффициенты, характеризующие  среднее время нахождения технических  устройств в эксплуатации в кварталах, а  - число абонентских линий, подключенных к сети в соответствующем квартале.

Доходы от внутризоновых  телефонных соединений за текущий и плановый год определяются по формуле: