Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2014 в 13:48, курсовая работа
Снижение скорости разливки способствует образованию на поверхности слитка заливин, заворотов корочки и тем самым снижает выход годного и производительность МНЛЗ.
Применение системы быстрой смены погружных стаканов позволяет исключить снижение скорости разливки и, таким образом, избежать связанные с этим негативные последствия, уменьшить отходы и брак от разливки слябов на 12%.
1 Техническое обоснование проекта 3
2 Организационно-правовая форма собственности предприятия 4
3 Маркетинговые исследования рынка сбыта продукции 6
4 Финансовая оценка 7
4.1 Расчет производственной программы 7
4.2. Расчёт сметы капитальных затрат 8
4.3 Расчёт себестоимости продукции 9
4.4 Организация труда и заработной платы 12
4.5 Расчёт основных технико-экономических показателей 16
4.5.1 Расчет чистой прибыли 16
4.5.2 Условно-годовая экономия 17
4.5.3 Рентабельность продукции 17
4.5.4 Производительность труда 17
4.5.5 Срок окупаемости 18
5 Вывод 21
Затраты на пар:
Затраты на воду промышленную:
Затраты на оплату труда:
Затраты в социальные фонды:
Затраты на амортизацию основных средств:
Затраты на сменное оборудование:
Затраты на ремонт и содержание основных средств:
Затраты на прочие расходы цеха:
Калькуляция себестоимости 1 тонны продукции представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Калькуляция себестоимости 1 тонны продукции
Наименование статей и затрат |
База |
Проект |
Откл. +/– | ||
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма | ||
1 Сырье и основные материалы: |
|||||
1.1 Чугун (жидкий) |
0,9492 |
6139,07 |
0,9392 |
6126,5 |
-12,57 |
1.2 Лом и отходы стали |
0,1758 |
876,42 |
0,1691 |
872,15 |
-4,27 |
1.3 Ферросплавы и раскислители |
0,0115 |
841,52 |
0,0115 |
841,52 |
- |
2 Отходы |
0,1363 |
69,94 |
0,119 |
61,54 |
-8,4 |
3 Брак от слябов |
0,001 |
3,00 |
0,00088 |
2,964 |
-0,036 |
Итого задано за вычетом отходов и брака |
1,000 |
7784,07 |
1,000 |
7775,67 |
-8,4 |
4 Добавочные материалы |
0,11763 |
167,94 |
0,11763 |
167,94 |
- |
5 Расходы по переделу |
|||||
5.1 Газ природный |
0,00325 |
6,76 |
– |
6,755 |
-0,005 |
5.2 Электроэнергия |
0,02620 |
26,73 |
– |
26,73 |
– |
5.3 Пар |
0,00431 |
1,93 |
– |
1,928 |
-0,002 |
5.4 Вода промышленная |
0,00092 |
0,38 |
– |
0,379 |
-0,001 |
5.5 Вода деаэрированная |
0,017236 |
14,05 |
– |
14,05 |
– |
5.6 Сжатый воздух |
0,04733 |
19,25 |
– |
10,25 |
– |
5.7 Кислород |
0,062 |
74,73 |
– |
74,73 |
– |
5.8 Аргон |
0,00033 |
1,40 |
– |
1,40 |
– |
5.9 Азот |
0,01483 |
16,62 |
– |
16,62 |
– |
5.10 Использование отходящего тепла |
-0,0495 |
-15,62 |
– |
-15,62 |
– |
5.11 Вспомогательные материалы |
- |
23,51 |
23,5 |
0,01 | |
5.12 Оплата труда |
42,81 |
42,77 |
-0,04 | ||
5.13 Социальные фонды |
5,87 |
5,81 |
-0,06 | ||
5.14 Амортизация |
– |
34,66 |
– |
34,6 |
-0,06 |
5.15. Сменное оборудование |
– |
70,96 |
– |
70,94 |
-0,02 |
5.16 Транспортные расходы |
21,96 |
21,96 |
- | ||
5.17 Текущий ремонт и содержание ОС |
– |
381,00 |
– |
380,54 |
-0,46 |
5.18 Прочие расходы по цеху |
– |
19,07 |
– |
19,04 |
-0,03 |
Итого расходы |
– |
737,07 |
– |
736,382 |
-0,688 |
Итого цеховая себестоимость |
– |
8834,96 |
– |
8825,836 |
-9,124 |
Итого производственная себестоимость. |
– |
8834,96 |
– |
8825,836 |
-9,124 |
График выхода на работу приведен в таблице 4.
Таблица 4 - 4-х бригадный график выхода на работу
Бригада № 1 |
3 |
3 |
3 |
в |
в |
1 |
1 |
1 |
1 |
в |
2 |
2 |
2 |
2 |
в |
3 |
Количество рабочих смен бригады | |||
Бригада № 2 |
1 |
в |
2 |
2 |
2 |
2 |
в |
3 |
3 |
3 |
3 |
в |
в |
1 |
1 |
1 | ||||
Бригада № 3 |
в |
1 |
1 |
1 |
1 |
в |
2 |
2 |
2 |
2 |
в |
3 |
3 |
3 |
3 |
в | ||||
Бригада № 4 |
2 |
2 |
в |
3 |
3 |
3 |
3 |
в |
в |
1 |
1 |
1 |
1 |
в |
2 |
2 | ||||
Месяц |
Числа месяца |
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||
Январь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
23 |
23 |
24 |
23 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||||
Февраль |
1 |
22 |
22 |
21 |
22 | |||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|||||||||
Март |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
23 |
23 |
24 |
23 | |||||||||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 | |||||
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||||||||
Апрель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
23 |
22 |
22 |
23 | ||||||||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 | |||||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||||||||||||
Май |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
23 |
23 |
23 |
24 | ||||||||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 | |||||
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||||||||||||
Июнь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
22 |
23 |
23 |
22 | |||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | |||||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||||||||||||||||
Июль |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
24 |
23 |
23 |
23 | |||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 | |||||
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||||||||||||||
Август |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
24 |
23 |
23 |
23 | ||||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 | |||||
29 |
30 |
31 |
||||||||||||||||||
Сентябрь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
22 |
23 |
22 |
23 | |||
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 | |||||
30 |
||||||||||||||||||||
Октябрь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
23 |
23 |
24 |
23 | |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 | |||||
Ноябрь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
23 |
22 |
23 |
22 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||||||
Декабрь |
1 |
2 |
23 |
23 |
23 |
24 | ||||||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||||||
Расчёт годового фонда заработной платы.
Заработок по тарифу для оператора машины непрерывного литья заготовок:
где – часовая тарифная ставка,
– годовой фонд рабочего времени.
Производственная премия для оператора машины непрерывного литья заготовок составляет:
Сумма доплат за переработку по графику для оператора машины непрерывного литья заготовок составит:
где – переработка по графику.
Сумма доплат за переработку в праздничные дни составит:
где – праздничные дни.
Сумма доплат за работу в ночное время составит:
где – время работы в ночную смену
Основная заработная плата для оператора машины непрерывного литья заготовок составит:
Всего основная заработная плата с учётом районного коэффициента составит:
Сумма дополнительной заработной платы для оператора машины непрерывного литья заготовок составит:
Годовой фонд заработной платы оператора машины непрерывного литья заготовок составит:
Среднемесячная заработная плата оператора машины непрерывного литья заготовок составит:
Пример расчета заработной платы производственных рабочих представлен в таблице 5.
Среднемесячная з.п. на 1-го человека |
Годовой фонд з.п. на 1-го человека |
Дополнительная з.п. |
Основная заработная плата |
Фонд рабочего времени, ч |
Количество рабочих по местам |
График работы |
Система оплаты труда |
Часовая тарифная ставка |
Разряд |
Отношение к производству |
Наименование профессии | ||||||||||||
∑ |
% |
Всего с учетом районного коэффициента |
Итого |
Доплаты |
Премия |
По тарифу |
Ночные смены |
Праздничные дни |
Переработка по графику |
Всего на 1-го человека | |||||||||||||
Ночные смены |
Праздники |
Переработка по графику |
∑ |
% | |||||||||||||||||||
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | |
80333,4 |
964000,4 |
110902,7 |
13 |
853097,7 |
741824,08 |
- |
- |
20741 |
331308,44 |
85 |
389774,64 |
- |
- |
212 |
1992 |
1 |
5-Б |
ПП |
195,67 |
16 |
Рук |
Старший мастер участка | |
64999,12 |
779989,5 |
89733,3 |
13 |
690256,2 |
600222,79 |
- |
- |
16781,92 |
268067,43 |
85 |
315373,44 |
- |
- |
212 |
1992 |
1 |
5-Б |
ПП |
158,32 |
14 |
Рук |
Мастер участка | |
78068,5 |
936821,8 |
107775,9 |
13 |
829045,9 |
720909,5 |
46229,44 |
16465,28 |
16781,92 |
294714,08 |
85 |
346720,8 |
730 |
104 |
212 |
2190 |
4 |
№1-Н |
ПП |
158,32 |
14 |
Рук |
Сменный мастер участка | |
32347,6 |
388170,41 |
44656,78 |
13 |
343513,63 |
298707,5 |
20644,4 |
7352,8 |
7494,2 |
108383,1 |
70 |
154833 |
730 |
104 |
212 |
2190 |
17 |
№1-Н |
СПС |
70,70 |
6 |
ПР |
Оператор машины | |
26752,6 |
321091,4 |
369939,7 |
13 |
284151,7 |
247088,44 |
17079 |
6083 |
6168,14 |
89665,2 |
70 |
128093,1 |
730 |
104 |
212 |
2190 |
20 |
№1-Н |
СПС |
58,49 |
5 |
ПР |
Оператор машины | |
Таблица 5 – Расчет фонда оплаты труда по работникам участка
С заработной платы предприятие отчисляет платежи во внебюджетные фонды:
В пенсионный фонд:
В фонд обязательного медицинского страхования:
В фонд обязательного социального страхования:
Сумма всех отчислений во внебюджетные фонды составит:
Годовой фонд оплаты труда оператора машины непрерывного литья заготовок составит:
Отчисления во внебюджетные фонды представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Отчисления во внебюджетные фонды
Наименование профессии |
Отчисления, руб. |
Всего годовой фонд оплаты труда | |||
В пенсионный фонд |
В фонд обязательного медицинского страхования |
В фонд обязательного социального страхования |
Итого | ||
Старший мастер участка |
212080,1 |
49164 |
27956 |
289200,1 |
1253200,5 |
Мастер участка |
171597,7 |
39779,5 |
22619,7 |
233996,9 |
1013986,4 |
Сменный мастер участка |
206100,8 |
47777,9 |
27167,8 |
281046,5 |
1217868,3 |
Оператор машины |
85397,5 |
19796,7 |
11256,94 |
116451,14 |
504621,55 |
Оператор машины |
70640,1 |
16375,6 |
9311,6 |
96327,3 |
417418,7 |
Выручка от реализации продукции составит:
где Ц – цена продукции;
- объем производства.
Затраты на производство составят:
где - себестоимость продукции.
Прибыль от реализации составит:
Налог на имущество организации составит:
где - стоимость основных средств.
Налогооблагаемая прибыль составит:
Налог на прибыль составит:
Чистая прибыль составит:
4.5.2 Условно-годовая экономия
Условно-годовая экономия составит:
где - себестоимость продукции до реконструкции;
- себестоимость продукции после реконструкции;
- объем производства после реконструкции.
Рентабельность продукции
Производительность труда составит:
где - численность персонала.
Срок окупаемости составит:
Ставка дисконтирования:
где Е – ставка рефинансирования;
I – индекс инфляции;
r – коэффициент, учитывающий уровень инвестиционного риска.
Чистый доход составит:
Чистая текущая стоимость проекта:
где n – количество лет эксплуатации (5 лет);
Приведенная стоимость инвестиций:
Таблица 7 – Расчет чистой текущей стоимости проекта
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
Инвестиции, млн.руб. |
-0,773 |
|||||
Доходы, млн.руб |
3296,83 |
3296,83 |
3296,83 |
3296,83 |
3296,83 |
3296,83 |
Амортизация, млн.руб. |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
NCF |
3296,98 |
3296,98 |
3296,98 |
3296,98 |
3296,98 |
3296,98 |
DF |
1 |
0,8 |
0,65 |
0,52 |
0,42 |
0,34 |
NCFдиск |
-0,773 |
2637,46 |
2142,43 |
1714,35 |
1384,66 |
1120,9 |
NPV |
-0,773 |
2636,68 |
4779,62 |
6493,97 |
7878,63 |
8999,53 |
Информация о работе Расчет экономической эффективности реконструкции МНЛЗ №4 ККЦ ОАО ММК