Планування та організація діяльності підприємства

 

Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах становить 166,3 тис. грн.

 

4 Організаційний план

4.1 Розрахунок чисельності персоналу за категоріями

Визначається чисельність основних виробничих робітників по і-тій операції, Ч_осн.і, осіб :

 

де F_еф – ефективний фонд часу праці одного робітника за рік, год.

 

                               (9)

 

де К_нев – коефіцієнт невиходів (0,12).

 

                                        

Розрахунки зводяться в таблиці 10.

 

 

 

 

 

 

  Таблиця 10 – Чисельність основних робітників

 

Назва операції	Трудомісткість загальна за операціями, Твип, год.,	Ефективний фонд часу роботи робітника, Fеф.р., год.	Коефіцієнт виконання  норм, КВН	Кількість основних робітників, Чосн.і, осіб
1. Підготовка	5712	1760	1	4
2. Нарізання лакотканини	2448	1760	1	2
3. Підготовка паперу	6273	1760	1	4
4. Підготовка проводу намотування  і ізолювання	4692	1760	1	3
Всього	19125	1760	1	13

 

На базі розрахунку чисельності основних робітників визначається кількість допоміжних робітників. Чисельність допоміжних робітників розраховується непрямим шляхом.

Визначається чисельність  допоміжних робітників, Ч_доп, осіб:

 

,    (10)

 

де К_доп – коефіцієнт допоміжних робітників (становить 0,22).

Приймається 3 допоміжних робітника: два слюсар-ремонтник 3 розряду,  
один кранівника 4 розряду.

Визначається чисельність  управлінського персоналу, Ч_{упр.перс.}, осіб:

 

                              

,             (11) 
            де К_{упр.прс}. – коефіцієнт управлінського персоналу (становить 0,06).

Приймається 1 змінний майстер.

 

Визначається загальна чисельність персоналу дільниці, Ч_заг, осіб:

 

,    (12)

 

                   

Дані розрахунків зводяться  в таблиці 11.

 

Таблиця 11 – Чисельність працівників на дільниці

 

Назва категорій працівників	Кількість працівників				Відсоток від загальної  кількості
	Всього	По змінам
		1	2	3
1.Основні робітники	13	13	-	-	76,47
2.Допоміжні робітники	3	3	-	-	17,64
3.Управлінський персонал	1	1	-	-	5,89
Всього	17	17	-	-	100

 

Персонал дільниці охоплює 17 працівників.

 

 

4.2 Штатний розклад  працюючих дільниці

 

На основі розрахунку чисельності працюючих по категоріям складається штатний розклад (таблиця 12).

Таблиця 12 – Штатний розклад працюючих дільниці

 

Категорія, професія	Чисельність, осіб	Розряд	Тарифна ставка, грн./год.	Оклад, грн./місяць
1. Основні робітники:
намотувальник котушок	9	4	9,95	-
контролер	4	3	8,60	-
Разом основних робітників	13	3,7	9,53	-
2. Допоміжні робітники:				-
з них				-
кранівник	1	4	9,31	-
слюсар-ремонтник	2	3	8,05	-
Разом допоміжних робітників	3	3,3	8,47	-
3. Управлінський персонал:		-
майстер	1	-	-	3000
Разом працівників	17	-	-	-

 

 

Визначається середній розряд та середня годинна тарифна ставка робітників основних, Р _{сер.о.р.}, С _{г.сер.о.р.}, та допоміжних, Р _{сер.д.р.}, С _{г.сер.д.р.}, грн./год.:

• для основних робітників:

 

  (13)

 

де Р_1,Р_2…Р₆ – розряди робітників відрядників;

     Чо._1, Чо._2…Чо.₆ – чисельність робітників відрядників відповідно їхньої кількості по розрядам;

 

 

  (14)

 

де С _г.1,С _г.2… С _г.6– ставка годинна тарифна першого, другого розрядів робітників відрядників, грн.

 

• для допоміжних робітників розрахунки середнього розряду аналогічні формулі (13), а для формули (14) використовуються годинні тарифні ставки робітників-погодинників.

 

4.3 Розрахунок коштів  на оплату праці

 

Визначається річний фонд основної заробітної плати основних робітників, Ф_{осн.о.р.}, грн.:

  (15)

де С_{г.сер.о.р.} – середньоденна тарифна ставка на дільниці для основних робітників, грн./год.;

     ΣТ_вип..і.. – річна трудомісткість продукції по операціям, год.

 

Визначається річний фонд основної (тарифної) заробітної плати допоміжних робітників, Ф_{осн.д.р.}, грн.:

 

  (16)

 

де С_{г. сер.д.р.} – середнього дина тарифна ставка для допоміжних робітників, грн./ год.;

   F_еф.р – ефективний фонд часу робітника за рік, год.;

   Ч_доп. – кількість допоміжних робітників, осіб.

 

 

Визначається річний фонд заробітної плати управлінського персоналу, Ф_упр, грн.:

  (17)

 

де О_міс – оклад місячний одного працівника управлінського персоналу, грн.;

    Ч_фах – кількість управлінського персоналу, осіб.

 

Визначається додатковий фонд заробітної плати по кожній категорії працівників, Ф_дод.і, грн.:

 

  (18)

 

де К_дод – коефіцієнт додаткової заробітної плати (приймається 0,35).

 

 

 

Визначається загальна сума заробітної плати по кожній категорії працівників за рік, Ф_заг., грн.:

 

  (19)

 

 

 

 

 

Визначається середньомісячна  заробітна плата по кожній категорії працівників, З_{сер.міс.і}, грн./міс.:

  (20)

 

 

 

Розрахунки зводяться  в таблиці 13.

 

Таблиця 13 – Річний фонд заробітної плати працівників дільниці

 

Категорії робітників	Кількість осіб	Річна заробітна плата, грн.			Середньо-місячна, Зсер.м.. грн./міс.
		Основна, Фосн	Додаткова, Фдод	Загальна, Фзаг.
1 Основні робітники	13	182261	63791	246052	1577
2 Допоміжні робітники	3	44721	15652	60373	1677
3 Управлінський персонал	1	33000	11550	44550	3712
Всього	17	259982	90993	350975	1720

 

Загальний фонд заробітної плати всіх працівників дільниці складає 350975 грн., а середньомісячна зарплата становить 1720 грн.

 

4.4 Розрахунок показників продуктивності праці

 

Показник продуктивності праці характеризує ефективність використання підприємством трудових ресурсів. Продуктивність праці зв’язує випуск продукції  підприємства, чисельність працюючих  і трудомісткість виробничої програми. Продуктивність праці характеризується двома показниками:

• виробітком;
• трудомісткістю.

Продуктивність праці – це кількість продукції, що виготовляється одним працівником за одиницю часу. Трудомісткість відображає витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції. У курсовій роботі розрахунок продуктивності праці проводиться в натуральних одиницях.

Визначається продуктивність праці одного робітника, ПП_{1 роб} , нат.од./чол.:

 

,     (21)

 

 

Визначається продуктивність праці  одного працівника, ПП_{1 прац.}, нат.од./чол.:

 

,      (22)

 

 

Трудомісткість виготовлення трансформатора становить 3,75 год./шт.

 

 

5 Фінансовий план підприємства

5.1 Планування собівартості продукції

 

Собівартість продукції  являє собою витрати на виробництво  і реалізацію продукції. Розрахунок собівартості може проводитися методом  калькулювання або складання  кошторису витрат на виробництво. У  курсовій роботі застосовується метод калькулювання. Під калькулюванням розуміють науково-обґрунтований метод розрахунку витрат на виробництво і реалізацію продукції, складений по статтях витрат.

 

Визначається вартість сировини і матеріалів ΣВ_мат, грн.:

 

  (23)

 

де В_мат.і – вартість і-того матеріалу, грн.

 

  (24)

 

де m_і – маса і-того матеріалу за нормою витрат, нат.од.;

     Ц_і – ціна і-тої одиниці матеріалу, грн./нат.од.;

     К_транс – коефіцієнт транспортних витрат (приймається 0,03).

 

 

  

Розрахунки зводяться  в таблиці 14.

 

Таблиця 14 – Вартість матеріалів

 

Найменування матеріалів, одиниці виміру	Норма витрат, mі, нат.од.	Ціна, Ці, грн./нат.од.	Коефіцієнт транспортних витрат, Ктранс	Сума витрат матеріалу, Вмат.і, грн.
1. Стрічка кіперна, м	23,3	0,31	0,03	7,44
2. Стрічка тафтяна, м	16,0	0,31	0,03	5,11
3. Картон електроізоляційний, кг	1,715	10,71	0,03	18,92
4. Папір ТВ-120, кг	28,64	18,04	0,03	532,17
5. Провід ПБ, кг	8,6	19,96	0,03	176,81
6. Інші, кг	0,377	1,21	0,03	0,47
Разом	-	-	-	740,92